4S店营运测算模型

1、4S店单店销售收入测算一、销售赢利点1.销售毛利2.销售服务代收费3.销售后市场装饰装修费二、各项赢利计算方式1.销售毛利=单车销售毛利润销量车型奥拓羚羊雨燕天语合计竞争组年销量3600210045004500竞品品牌数4556长安铃木市场总体目标销量预测（辆）9004209007502970标准加权价差 （元）25002400550010000系数0.750.750.750.75加权单车毛利（元）1875180041257500销售总毛利 （万元）168.7575.6371.25562.51 11 17 78 8. .1 1取样竞争组奥拓哈飞路宝长安奔奔奇瑞QQ通用SPARK羚羊自由舰夏利N

2、3旗云威志雨燕标致207（206） 飞度波罗雅力士天语骐达、颐达骊威凯越伊兰特悦动2.销售服务代收费（因不确定金额及台次，故暂不列入赢利计算）3.销售后市场装饰装修费（因不确定金额及台次，故暂不列入赢利计算）三、单店平均销售总体收入（万元）市场总体销售毛利1178.1总体销量2970网络规划店数3单店平均销售毛利：3 39 92 2. .7 7数据来源于官方统计平均单店销量：9904S店单店销售收入测算数据来源于官方统计长安铃木4S店售后服务收入测算售后服务收入按以下公式测算：售后服务毛利=平均单车维修产值年平均年进厂台次（N）维修行业毛利率名词解释：1.平均单车维修产值：指根据行业惯例、结合

3、长安铃木现有维修机构实际状况、包含保养、机修、扳喷等项目在内的单车综合平均维修费。长安铃木单车产值按500元/台次计算2.年平均进厂台次：a.维修台次=年度销量（M）回店率4b.回店率按行业统计惯例，即第一年90%；第二年90%；第三年90%；第四年70%；第五年60%计算；c.回店频次指车辆每年平均回店次数，该指标结合保养公里数及保养外需求，按4次/年计算；d.假定5年中年度销量恒定为M3.维修行业毛利率：按45%计算第一年： N1=M*4*0.9=3.8M第二年： N2=M*4*0.9+M*4*0.9=7.2M第三年： N3=M*4*0.9+M*4*0.9+M*4*0.9=10.8M第四年

4、： N4=M*4*0.9+M*4*0.9+M*4*0.9+M*4*0.7=13.6M第五年： N5=M*4*0.9+M*4*0.9+M*4*0.9+M*4*0.7+M*4*0.6=16M年均进厂台次=（N1+N2+N3+N4+N5）/5=10.24M10.24M维修服务平均年收入毛利为：500*10.44M*45%=2349M元年销量M（辆）年均进厂台次系数单车产值毛利率年年均均维维修修收收入入（万万元元）99010.245000.4522809602280960指根据行业惯例、结合长安铃木现有维修机构实际状况、包含保养、机修、扳喷等项目在内的单车综合平均维修费。长安铃木单车产值按500元/台

5、次计算长长安安铃铃木木4S4S店店销销售售费费用用测测算算费用明细总体费用分摊年均费用（万元）场地租金40地面建筑分摊30人员工资月均10万元120广告促销平面广告250元/辆20.25展示活动2万元/月24设备折旧80万元8万元8其他开销3万元/月36合合计计费费用用2 27 78 8. .2 25 5备注自有土地按使用年限分摊；租赁土地按平均年租计算；场地带建筑按整体租金计算地面建筑按10年分摊人员费用按人均2500元/月计算；人员按人计，其中总经理1人、销售经理1人、服务经理1人、DCRC经理1人、销售顾问8人、试乘试驾人员2人、销售配套人员3人、市场推广3人、DCRC专员3人、维修接待2人、维修技工12人、部品管理2人、行政1人，共计40人。按500元/辆计算，其中经销商承担50%主要设备（含维修设备、空调等）按10年折旧包含水、电、气、办公耗材、店堂设备设施维护等长长安安铃铃木木4S4S店店销销售售费费用用测测算算4S4S店店综综合合盈盈利利情情况况单位：万元平平