煤矿经营管理工作汇报

1、竭诚为您提供优质文档/双击可除煤矿经营管理工作汇报XXXX年经营系统紧紧围绕集团公司年度经营管理工 作要求，坚持突出过程控制、严细结果考核、抓重点 顾全局的工作指导思想，严格落实成本否决、工资负 亏的分部经营管理责任制，积极通过管理体制改革实 现闲置资产的增值，认真开展日常经济运行情况的监 督把关，努力提高经济运行质量，为矿井年度生产经 营的规范运行和各项经营指标的圆满实现奠定了坚实 的基础。下面就XXXX年度主要主要工作总结、XXXX年度经营工作基本思路简要汇报如下。一、各项经营指标完成情况1原煤产量：月计划万吨，实际万吨，比计划超 产万吨，完成计划的比上年同期万吨减产万吨， 降幅， 预计全

2、年完成万吨，比年计划产量万吨超产万吨，完 成计划的，比去年同期万吨减产万吨，降幅。2精煤产量：月计划万吨，实际万吨，比计划超 产万吨，完成计划的比上年同期万吨，超产万吨，增 幅，竭诚为您提供优质文档/双击可除预计全年完成万吨，比年计划产量万吨超产万吨， 完成计划的，比去年同期万吨，超产万吨，增幅。3铁路外运及地销：月计划万吨，实际万吨，比 计划少运万吨，完成计划的，比上年同期万吨多运万 吨，同比增幅，预计全年完成万吨，比年计划万吨少 运万吨，完成计划的，比去年同期万吨多运万吨，同 比增幅，其中：精煤月计划万吨，实际万吨，比计划 多运万吨。预计全年完成万吨。比年计划万吨多运万 吨。中煤月计划万吨

3、，实际万吨，比计划少运万吨。 预计全年完成万吨。比年计划万吨少运万吨。原煤未 按排外运计划，实际外运万吨。其中：地销煤实际销售万吨。预计全年销售万吨。4.生产总进尺：月计划米，实际米，完成计划的, 比计划多掘米，比上年同期米多掘米，同比增幅，预 计全年完成米。比年计划米多掘米，完成计划的，比 上年同期米多掘米，增幅。其中：月开拓进尺计划米, 实际米，比计划多掘米，完成计划的，比上年同期米 多掘米，预计全年完成米。比年计划米多掘米，完成 计划的，比上年同期米多掘米，增幅。准备进尺：月 计划米，实际米，比计划少掘米，完成计划的，比上 年同期米少掘米，降幅，预计全年完成米，比年计划米多掘米，完成计划

4、的，比上年同期米少掘米，降幅,5.原煤制造成本计划元，月实际元，比计划超支 元。去年同期元，同比提高元，剔除重点工程费用后， 全年预计竭诚为您提供优质文档/双击可除完成元，比计划元降低元。上年同期元，同 比提高元。6精煤制造成本：计划元，月实际元，比计划超 支元吨。去年同期元，同比提高元，剔除原煤政策性 影响外，全年预计完成元，比计划元降低元。去年同 期元，同比提高元。其中：级精煤计划元，月实际元，比计划超支元。 去年同期元，同比提高元，预计全年完成元，比计划 超元。去年同期元，同比提高元，级精煤计划元，月 实际元，比计划超支元，去年同期元，同比提高元， 预计全年元，比计划超元。去年同期元，同

5、比提高元, 级精煤计划元，月实际元，比计划降低元，去年同期 元，同比提高元，预计全年完成元，比计划降低元。 去年同期元，同比提高元，7中煤制造成本：计划元，月实际元，比计划超 支元，去年同期元，同比提高元，预计全年完成元，比计划降低元。去年同期元，同比提高元，8管理费用：月计划万元，实际万元，比计划超 万元。去年同期万元，同比超支万元，全年预计支出 万元，比年计划万元超支万元。去年同期万元，同比 降低万元。、财务费用：月计划万元，实际万元，比计划降 低万元。去年同期万元，同比降低万元。全年预计万 元，比年计划万元降低万元。去年同期万元，同比降 低万元。、利润：月计划盈利万元，实际盈利万元，比计

6、 划减利万元。去年同期万元，同比增利万元。年计划 利润万元，竭诚为您提供优质文档/双击可除剔除各项因素外，预计完成全年计划指标1.销售损失：月计划万元，实际万元，比计划减 少万元。去年同期万元，同比减少万元。全年预计万 元，比年计划万元，降低万元。去年同期万元，同比 减少万元。2.销售收入：月计划万元，实际万元，比计划增 收万元。完成计划的，上年同期万元，同比增收万 元，增幅，全年预计万元，比年计划万元，增收万 元。完成计划的，增幅。3.营业外支出：月计划万元，实际万元，比计划 超支万元。去年同期万元，同比多支万元。全年预计 万元，比年计划万元，超支万元。去年同期万元，同 比多支万元。4综合产

7、率： 月计划， 实际， 比计划降低， 去年 同期，同比提高，增幅。预计全年完成，比计 划降低。去年同期，同比提高，增幅。5.精煤产率：计划，月实际，比计划提高，完成 计划的，去年同期，同比提高，增幅。预计 全年完成，比计划提高。完成计划的，去年同期， 同比提高，增幅。6中煤产率： 月计划， 实际， 比计划降低， 去年 同期，同比降低，降幅。预计全年完成，比计 划降低。去年同竭诚为您提供优质文档/双击可除期，同比降低，降幅。7.内调煤：月计划万吨，实际万吨，比计划少调 入万吨，完成计划的，去年同期调入万吨，同比多 得万吨。预计全年完成万吨，比计划万吨少调入万吨。 完成计划的，去年同期调入万吨，同

8、比多调入万吨。8.加工费：月计划元，实际元，比计划超元，预 计全年完成元，比计划超元，比同期元超元。二、主要成本指标完成情况原煤制造成本计划元，月实际元，比计划超支元，增加总成本 万元，预计全年完成元，比计划超支元，剔除各项调 整因素元后为元，比计划降低元。主要因素如下：1工程月累计投入万元，（其中：材料万元，工资 万元，电力万元，水费万元）。影响单位成本升高元，全年预计投入万元，影响单位成本升高元。2准备巷道万吨米以外岩巷补助，月已结算米计 万元，影响单位成本升高元。全年预计结算米万元， 影响单位成本升高元。3.回风巷返修（按局考核办法），月已结算米万元，影竭诚为您提供优质文档/双击可除响单

9、位成本升高元，全年预计结算米万元，影响单 位成本升高元。4.寺庄村过路费全年预计万元，影响全年单位成 本升高元。5.保险公司回风巷全年应赔款万元，未冲减制造 成本万元，影响全年单位成本降低元。按成本项目分析：、材料成本：计划元，月实际支出元，剔除及 工程投入材料万元后为元，比计划超元，比上年同期 元提高元。其中：超幅较大的项目有木材、大型材料、 其他材料。坑木：计划元，实际元，比计划超支元，影响总 成本升高万元，比上年同期元，提高元。具体原因一 是矿井年度成本测算锚支率，实际锚支率，架棚支护 较计划多，多消耗坑木计万元。二是准备巷道棚支护， 用板梁代替砼背板（板梁较砼背板节耗元根），多消耗 坑

10、木，计万元。两项共计造成坑木超耗，影响成本万 元，影响吨煤成本升高元吨。大材：计划元，实际元，比计划超支元，影响总 成本升高万元，比上年同期元，提高元。原因是：随 着平峒三米区、斜井十米区系统不断延伸，运输战线 逐渐加长，皮带运输长度达，月度皮带损耗更换率达， 年投入皮带米，此项超耗万元，同时洒排水管路分别 延伸米增投万元、缆线延伸增竭诚为您提供优质文档/双击可除投万元共计超耗万元， 两项合计超耗万元，影响吨煤成本升高元吨。其他材料：计划元，实际元，比计划超支元，影 响总成本升高万元，上年同期元，同比降低元。主要 超耗原因一是掘进总进尺较计划多掘，增加材料消耗 万元其中开拓多掘米增投万元、回采

11、多掘米增投万 元）;二是质量标准化达标治理投入万元（其中盘区轨 道巷治理投入万元，大巷运输治理投入万元）；三是安 措费用投入万元（其中皮带综保套万元、双风机双电 源投入风机台风机自动切换开关套共万元、回风巷翻 修万元、购置通防仪器台件万元、风井完善万元、其 他万元）；四是为了克服地质构造影响、减少采煤机械 事故，XXXX年采面机组全部采用破岩滚筒，破岩滚筒 稿形截齿较普通截齿单价高元，月累计投入稿形截齿 块多投入万元；五是材差计划元，实际元比计划少完 成元，比上年同期元，同比少完成元。以上五项因素 造成成本指标增加万元，影响吨煤成本升高元吨。、工资福利费：计划元，月实际元，剔除工程 万元后为元

12、，比计划超元，比同期元超元。电力：计划元吨，月实际元，剔除工程万元后 为元，比计划降低元，比同期元降低元。主要是对大 型设备避峰填谷，减少无效开机，措施较好。折旧费：计划元，月实际元，比计划降低元， 主要竭诚为您提供优质文档/双击可除是产量拉动影响，上年同期元，同比提高元，同 比升高主要是李雅庄调入洗煤设备及变更折旧年限增 提折旧所致。修理费：计划元，月实际元，比计划降低元， 比同期元降低元，主要通过机修体制改革，执行强索 赔、大租赁，提高自制能力后，减少了委外修理。塌陷费：计划元，月实际元，比计划超支元， 比同期元超元。其他支出：计划元，月实际元，剔除工程水费 万元后为元，比计划降低元，主要

13、是冬季取暖等费用 还没有完全计入，比同期元超元。精煤制造成本计划元，月实际元，比计划超支元，总成本超万 元，如按分级别计算，实际比计划超万元，（其中：级 精煤超万元，级精煤超万元，级精煤降低万元）。剔除 原煤政策性因素后预计全年实际元，比计划降低元。主要因素有：、经集团公司质检处核实，月份内调煤煤质超灰 扣款万元，受核算办法影响不能反映洗煤成本，影响 精煤总成本升高万元，精煤单位成本升高元。、内调原料煤月计划万吨，实际万吨，比计划少 调万吨，（其中：李雅庄矿少调入万吨），按（）元计 算，影响洗煤成本增加万元，影响精煤单位成本升高 丿元。竭诚为您提供优质文档/双击可除、按分级别精煤回收率计算影响精煤