06目标控制程序

1、精心整理2011-20122011-2012 年度独流减河治理工程河道深槽扩挖及清淤部分施工第3 3 标段目标、指标、管理方案展开表JL/CJL/C 0606 0101目标目标展开对策措施目标责任人完丿项目目标值王健王轶松王强张鹏飞苏明明郝海龙张超相关法 和其他 全员参 施工项标准化；履约率 客回访 顾客满；一次交 率00%质工程， 个市级 地;安全、 故及重 事故率 轻伤事V?;工种持 率00%驭员 岗率备完好环境污 物按标。文件控制与记录 控制，技术文件 有效、归档确保项目所得到的有 效文件，并确保各种 记录真实反映体系运行轨迹，有效及归档率100%对各相关部门下发的文件，设专 人管理、更

2、新、标识、归档。OOOOOO目标（指标）控 制目标指标分解到位到人，确保100%完成依据公司目标进行相应分解，填 写（年度目标指标管理方案 展开表）；OOOOOO每月对目标 （指标） 实施情况进 行检查， 填写 检查记录和 目标完成情况评价表。OOOOOO办公室环境、安全保持环境整洁、安全 无事故制定卫生值日表， 认真履行值日 卫生， 安全用电，严禁违章作业 和使用OOOOOO法律、法规和其他要求有效率100%，并符合文件控制程序要求结合分公司情况及时收集、更新 得到相关法律、法规等有效文件， 依据文件控制程序设专人管理OOOOOO对分公司办公作 业场所的危险源 和环境因素的辨 别危险源和环境

3、因素的辨别率98%分公司设专人负责，组织全员进 行辨识，以确定需控制的危险源 及环境因素，明确相应的负责人员、制定相应的措施，确保实施 有效性，并监督落实和改进。OOOOOO编制/日期：审核/日期：批准/日期:2011-20122011-2012 年度独流减河治理工程河道深槽扩挖及清淤部分施工第3 3 标段目标、指标、管理方案展开表JL/CJL/C 0606 0101目标目标展开对策措施目标责任人宀 完项目目标值王健王轶松王强张鹏飞苏明明郝海龙张超守 相 关 法规 和 其 他全员参现 施 工 项标准化；人力资源管理学习培训率100%,管理人员持证率90%按规定编制分公司年度培训计划，组织人员

4、按时参加公司组 织的各种相 关培训，按 规定 建立分公司及人 员相应证书 档案，并负 责保 管，确保证书有效性，OOOOOO精心整理同履约率客回访 ，顾客满%程一次交率00%质工程，个市级地；、 女全、故及重 事故率 轻伤事率 ;殊工种持率00%理人员 至岗率 备完好;止环境污弃物按标。办公器材确保分公司办公 器材完好率达到90%对分公司（项目 部）自有办 公器材设专 人登 记、建档及管理，并对每台 设备设专人 负责 保管，定期擦拭 保洁。定期 巡检工地自 有办 公器材情况，监 督保养情况，对损坏的 及时 维修。OOOOOO检测设备确保分公司自有 检测设备完好率100%, 有效率100%对分公

5、司（项目部）自有检测设备按规定登记、建 档及管理，定期擦拭保养，发放使用上严格执行相 关规定要求，并做好相应记录，制定分公司（项目 部）自有检测设备检测计划，按时检测，并按相关 规定做好检测报告保管工作。定期巡检工地自有检 测设备情况，监督保养情况，对损坏的及时维修。OOOOOO施工设备确保分公司自有 施工设备完好率95%对分公司（项目 部）自有施 工设备按规 定登 记建档，定期擦 拭保养及维 修，发放使 用上 严格执行相关规 定要求，并 做好相应记 录， 定期巡检工地自有施工设备情况，监督保养 情况，对损坏的及时维修。OOOOOO印章、证件管理规疋确保印章、证件的 完好性，并确保使 用及借阅

6、的合理。严格执行公司相关管理规定，认真做好审批 登记，同时负责印章、证件的保管工作“” J |I/- 1OOOOOO编制/日期：审核/日期：批准/日期:2011-20122011-2012 年度独流减河治理工程河道深槽扩挖及清淤部分施工第3 3 标段目标、指标、管理方案展开表JL/CJL/C 0606 0101门目标目标展开对策措施目标责任人完丿间项目目标值王健王轶松王强张鹏飞苏明明郝海龙张超守相关法 规和其他 ，全员参 现施工项理 标 准化； 同履约率顾 客 回访 ，顾客满0%程 一 次交格 率00%优质工程，1个市级 工地；量、安全、 轍及重 苗故率 ，轻 伤 事率%。”；殊工种持1 1*

7、 丿！ L =、X|合同管理合同规范化、有效性、完好率100%设专人负责分承包合同及材料 采购合同、租赁和修理合同以及 计量仪器定货合同的起草、编制 工作，并报计划经营部审核。按 规定做好合同的登记、建档、分 类保管工作。对借阅和复印使用 严格执行审批登记制度。OOOOO O全信息沟通确保信息及时收集、传递、发放和处理设专人负责从公司内网及相关 科室及时收集文件、制度、规定等，并在领导批示卜及时传递到 项目部及人员，并监督落实传递和处理情况，做好相关记录。OOOOO O全生产经营统计及时报送统计资料、 确保资料的准确率100%设兼职统计人员，建立统计台 账，按要求及时收集、编写、报 送相应统计

8、资料，并按文件控制 规定要求做好保管工作。OOOOO O全精心整理岗率00% 1理人员 到岗率 设备完好;止环境污 弃物按标 置。施工分承包符合遵守合同管理规 定及施工分承包管理 规定要求，并严格实施执行率100%严格遵守合同管理规定及施工 分承包管理规定，从公司合格外 包方名册中选择外包方，按规定开具工程预付款单及工程进度 款。OOOOOO全内部审核严格按体系文件实施 运行，争取内部审核 无不合格项出现执行内部审核控制程序 和管 理评审控制程序，配合公司做 好内部审核及管理评审工作OOOOOO全编制/日期：审核/日期：批准/日期:2011-20122011-2012 年度独流减河治理工程河道

9、深槽扩挖及清淤部分施工第3 3 标段目标、指标、管理方案展开表JL/CJL/C 0606 0101目标目标展开对策措施目标责任人完 成时项目目标值王健王轶松一王强张鹏飞苏 明明郝海龙张超相关法和其他员参 施工项 准化；履 约 率客 回 访顾客满;一次交100%工程，个市级;安全、及重 故率 轻伤事V工种持100%人员 岗率 备完好环 境 污物按标采购控制管理程序有效执行率100%按规定编制物资需求计划并会冋器材部进行物资进场验收、检验。对在其 采购权限内的物资自行采购，签 订物资采购合同、检验、验收。 分公司经理负责项目部所采购物资需求计划的批准。OOOOOO工程整施工项目管 理控制程序对工程

10、项目施工和服务 提供全过程控制， 并满足 规定的要求按照施工项目管理控制程序：执行工程技术交底规定、工 程项目安全、环保交底规定、工 程项目施工组织设计管理规定 和工程资料管理规定 。OOOOOO工程整运行控制程 序对施工过程及现场材料、设备的采购、运输、储存 和分供方服务进行有效 的管理，满足规定的要求根据重大危险源及重要环境因 素 填写环境和职业健康安全管 理 方案一览表，风险控制冈位明 细表OOOOOO工程整绩效测量和 监视控制管 理确保职业健康安全和环 境工作满足规定要求选择合 理检测与监视的方法， 严 格按要 求进行监测，对项目确 定 的职业 健康安全和环境目标、 指 标、管理方案及

11、作业文件的执 行 情况，按规定进行自检 和规定 评 价OOOOOO工程整不符合控制管理严格执行规定要求施工过 程中安全、环境等存在 的 不符合进行控制，制定相应处 置 方案，并组织实施，与公司职 责 部门反馈处置信息。OOOOOO工程整编制/日期：审核/日期：批准/日期:2011-20122011-2012 年度独流减河治理工程河道深槽扩挖及清淤部分施工第3 3 标段目标、指标、管理方案展开表精心整理JL/CJL/C 0606 0101部门目标目标展开对策措施目标责任人完成时间项目目标值王健王轶松王强张鹏飞苏明明郝海龙张超遵守相关法 法规和其他 求全员参 实现施工项 理标准化；合同履约率 ，顾

12、客回访5%顾客满90%工程一次交 格率100%优质工程，1个市级 工地； 质里、女全、 事故及重亡事故率 ”，轻伤事 率V5%。”；特殊工种持 岗率100%管理人员 证到岗率 ，设备完好5%防止环境污 废弃物按标 置。不合格控制 程序严格执行规定要求出现工程部合格品时， 工程质量事故控制执行质量事故追究控制程 序与质量技术部门反 馈处置信息。O工稈整个阶进场物资出现不合格时 应上报器材部并执行采购与物资管理控制 程序施工过程中不合 格应填写不合格品报 告工稈整个阶质量管理自 查与评价控 制程序对质量管理活动进行监督 和检查，发现质量管理各项 活动的状态，是否符合质量 管理制度和方针目标的要 求，揭示存在的冋题，即使 整改和改进执行质量管理自查与评 价控制程序、不合格 品控制程序以及改进 控制程序对质量管理活 动进行监督和检查。O工稈整个阶编制/日期：审核/日期：批准/日期:2011-20122011-2012 年度独流减河治理工程河道深槽扩挖及清淤部分施工第3 3 标段目标、指标、管理方案展开表JL/CJL/C 0606 0101标目标展开对策措施目标责任人完丿项目目标值王健王轶松王强张鹏飞苏明明郝海龙张超精心整理关法其他员参工项准化；约率回访客满过程和产品 监视和测量 控制管理确保规定有效实施100%按规定认真执行，设专人