优质肉牛养殖基地工程项目可行性报告.

1、肉牛养殖基地工程可 行 性 研 究 报 告2013 年 11 月目录第一章概述第二章项目与建设单位背景第三章项目发展工作基础与优势条件第四章产品方案及销售方式第五章第六章 第七章 第八章 第九章 第十章第十一章 第十二章 第十三章 第十四章 第十五章第十六章 第十七章 第十八章经营策略项目建设主要技术方案与指标 环境保护与综合利用 劳动保护、安全防 护与生产卫生 项目组织、劳动定员与人员培训 项目建设进度计划 投资估算与资 金筹措产品收入和成本测算 财务分析与评价 项目风险分析 项目的实施与保证措 施结论附件 1第一章概述一、项目名称与承办单位（一）项目名称优质肉牛养殖基地工程（二） 建设单位

2、信阳天目山生态农业开发有限公司（三） 产业化企业企业名称：信阳天目山生态农业开发有限公司企业注册地址：法定代表人：汪再国 企业类型：有限责任公司 注册资金：一千万元人民币二、项目技术依托单位 河南农业大学三、项目可行性研究报告主要依据（一） 中国畜牧十一五”发展规划。（二） 国务院中国食品结构改革与发展纲要。（三） 中国营养改善行动计划。（四） 河南省畜牧业十一五”发展规划。（五） 国务院办公厅转发农业部关于当前调整农业生产结构若干意见的通 知。（六） 平桥区畜牧业十一五”发展规划。四、可行性研究报告编制范围2可行性研究报告编制范围主要为：项目提出的依据与背景，建设有利条件，经营 规划，产品方

3、案，项目建设规模、内容及技术方案，企业的劳动组织，环保设 计，经济效益分析、评估，结论。五、项目可行性研究报告概要随着人民生活水平的提高和对牛肉营养作用的认识，牛肉消耗的需求逐渐增加，而现今市场上供应的牛肉，大多源于老残牛及淘汰牛，对中高档优质牛肉的需求 基本上还依赖进口来满足。肉牛生产作为一个 产业”才为 起步阶段”，河南是我 国的产牛大省之一，饲草资源丰富，具有发展肉牛业的丰富资源。中国畜牧 十一五”发展规划中提出重点发展养牛业：一是要加强养牛基地建设，增加良 种牛数量，提高整体生产水平；二是发展养牛业产业化。各级政府将大力发展肉 牛业作为调整畜牧业结构的突破口，作为发展区域经济带动农民脱

4、贫致富，建设 社会主义新农村的重要举措。我市自然生态条件良好，有可利用的草山草坡、人工种植牧草、农作物秸秆、以 及大量的酒糟等加工副产物；现黄牛存栏 488.24 万头，屠宰牛 287.23 万头，产牛肉 49.4 万吨，牛肉加工大中型企业有 10 余家，有多家科研院校在我市，这为 我市发展肉牛业、实施肉牛现代养殖技术产业化示范提供了良好的基础。2005年，我市人均牛肉占有量为 3.3Kg，低于全国5.47Kg 的平均水平，2006 年，人均牛肉占有量为 5.74Kg ;近 2 年来，牛肉消费 以 72%的速度增加，因而，发展现代肉牛业市场有了广阔的空间。我县为典型的山地区农业县，农村经济发展

5、相对滞后，农民增收难度较大。但 是，我县农产品及其副产物丰富，全县有大面积玉米、水稻、红苕种植，据测 算，全县玉米秸杆6 万公斤，稻草 6 万公斤，苕藤 3.6 万公斤，除苕藤有部分用 作生猪饲料外，其余大部分未被利用，大小酿酒厂20 余家。粗略估计，全县有可用秸杆 3 万公斤，酒糟 2 万吨，理论上可养殖 3 肉牛 1.35 万头。位于平桥区的 信阳天目山生态农业开发有限公司”是从事以肉牛 养殖和牛肉加工为主的新建农业产业化企业，建设规模为：养殖优质肉牛 180 头，辐射拉动周边农村养殖优质肉牛 200 头，年屠宰加工肉牛 1000 头；另外， 信阳市还有多家著名的牛肉加工企业，其加工能力达

6、3000 万吨年。目前，我市加工企业的牛肉制品市场竞争力强，仅能满足订单的14,这些优越的条件为我市发展现代肉牛业打下了坚实的基础。本项目实施按照企业主体、产业布局、工程模式、整体推进”的工作思路，集成 相关资源优势，创新有效运作机制，发挥科技支撑作用，开展现代肉牛业优质高 效养殖与产业化开发，构建信阳，尤其是豫南地区肉牛业生产技术推广新体系和 产业化生产模式，提升肉牛业科技创新能力，促进肉牛传统养殖技术升级，推动 肉牛业由传统数量型向现代质量效益型发展，提高肉牛业科技含量和生产水平，增强豫南地区肉牛业整体实力和牛肉制品市场竞争力，使豫南地区肉牛业生产和 产业化经营技术得到较大的提高。通过本项

7、目的实施，使之成为全省畜牧业发展 的突破口和标杆，为全市现代肉牛业发展积累经验。本项目的实施为提高本地区农业的生产力水平，增加农民收入，建设社会主义新 农村具有重要意义和作用，本项目由信阳天目山生态农业开发有限公司、平桥区 畜牧局实施。经营策略按照 建立示范区、滚动发展”进行经营，肉牛饲养以 公司+基地+服务 场+农户”产销、牧工贸为一体的经营模式，公司组织集中育肥、销售及技术培 训等。公司为农户提供技术服务、优质育肥饲料、添加剂，实行标准化”统一生产。公司与农户以经济（技术）合同形式建立经营关系，保护农户繁殖肉牛生产 的积极性，保证出栏牛的收购。项目建设地为信阳市平桥区邢集镇，建设现代化肉牛

8、养殖基地。包括：建设优质 肉牛养殖基地、农业产业化中心等，经过 5 年时间，建设豫南最 4 大的良种肉牛养殖，信阳天目山生态农业开发有限公司租用土地 1200 余亩，发展 现代农业，建设 3-5 个年出栏优质肉牛共计 30000 头的肉牛集中育肥小区，辐射 拉动周边农民养殖优质肉牛 20000头，发动农民建设人工牧草基地 40000 亩，最 终形成年产优质肉牛 50000 头的规模。信阳天目山生态农业开发有限公司购买土 地 50 亩，建设肉牛技术研究中心和年产 20万吨的肉牛专用饲料加工厂。本项目 共分两部分，第一部分为肉牛养殖基地建设，第二部分为牛肉深加工建设。 第一部分：肉牛养殖基地建设：

9、2014 年 1 月至 2015 年 12 月实施，租赁加购买土地 1200 亩，建设养殖 10000 头 良种肉牛繁育场。年出栏 30000 头肉牛的育肥小区，建设养殖场配套设施，发动 农户种植牧草 40000 亩。租用土地 30 亩建设年产 200000 吨肉牛专用饲料加工厂， 发展农户养殖优质肉牛 20000头，发动农户种植牧草 40000 亩。第二部分：牛肉深加工建设，2015 年 12 月至 2016 年 5 月，租用厂房 2000 平 米，建设年屠宰 50000 头肉牛的屠宰车间和加工 1.2 万吨牛肉的深加工厂。本报告只涉及第一部分肉牛养殖基地建设。现代优质肉牛养殖基地、肉牛专用

10、饲 料加工厂由信阳天目山生态农业开发公司建设， 农户养殖基地和牧草基地由信阳 天目山生态农业开发公司与邢集镇人民政府合作建设。信阳天目山生态农业开发公司项目建设总占地2000 余亩，建筑面积 2000m2,建筑设计依据畜禽饲养场设计要点和要求进行设计和建设；选择鲁西黄牛、西 门塔尔牛等作为养殖对象，养殖、育肥过程采用优质牧草种植技术、青粗饲料调 制处理技术、架子牛”育肥技术、持续育肥技术等育肥肉牛，育肥牛日粮配制应 用蛋白降解-非降解体系和瘤胃代谢调控技术。5肉牛养殖和育肥场环境状况条件良好，满足建场（厂）的环境条件要求。对污染 源的治理采用干湿分离，牛粪经发酵处理后用于草场或农作物肥料，或用

11、于生产 食用菌；育肥场建污水处理站，牛尿和污水采用成套污水处理设备和方案进行处 理，日处理污水能力10 立方米场，经处理后的水达到国家排放标准，本项目育 肥场的污水经治理后不会对周围环境产生影响。按照有关规范设计，项目能达到安全生产，育肥场着重防疫、粪便处理。信阳天目山生态农业开发公司负责本项目的经营与管理。项目总定员430 人，技术人员分别送到有关院校和劳动部门培训，技术工人、养殖户由肉牛科技培训中心培 训。据估算，本项目总投资 25000 万元，其中，固定资产投资 15000 万元，铺底流动 资金10000 万元。资金来源：（一） 公司自筹资金 2000 万元。（二） 申请中央和地方项目资

12、金 20000 万元。（三） 申请银行贷款 3000 万元。本项目财务状况分析表明项目能取得较好经济效益， 各项投资指标均高于行业和 社会投资基准收益率，贷款偿还能力强，资产负债合理，具有较强的抗风险能 力，经济效益和社会效益显著， 项目在经济上是完全可行的。 项目完成达正常生 产年后， 直接经济效益：年销售收入 18182 万元，上缴所得税 1044.6 万元，税后 利润 17137 万元；项目年投资利税率为 42.74%,投资利润率为 32.05%;项目静 态投资回收期 4.04 年（含三年建设期） ； 项目动态投资回收期 （i = 20%）5.02 年（含三年建设期） ； 项目财务净现值

13、 19547万元（i = 20%）;项目内部收益率为 44.23%，发展了农村经济，年新增社会产值 17142万元。本项目建设符合国家产业政策和投资方向，符合畜牧业发展规划和产业化发展思 路，充分利用了山区资源，系建设贸工牧一体化经营集团项目。6建设是十分必要的，产品市场前景广阔，建设条件良好，产品规划档次高，产品 附加值高，销售方式可靠，工程技术方案先进可行，建设规模合理。项目建设能 取得较好的经济效益和显著的社会效益， 建议有关部门批准建设。 项目达产年主 要经济技术指标如下：年出栏优质肉牛 50000 头；销售收入 18182 万元；销售配合饲料 200000 吨；上 缴所得税 1044

14、.6 万元；育肥牛出栏体重 400 千克；社会效益 17142 万元。税后利润 17137 万元；7第二章项目与建设单位背景一、项目建设目的意义与必要性随着人们生活水平的提高，更注重追求食品的营养性和安全性，牛肉属于高蛋 白、低脂肪食品， 牛处于动物生态链的最前端， 所需饲料主要为粮食作物秸秆和 牧草， 较少污染，对人体危害较少，所以，近年来国际、国内市场牛肉食品价格 一路上扬，据 2013 年底国家农业部发布的消息，牛肉价格继续上涨，均价达到 70 元公斤，比 2012 年的 60 元公斤上涨 10 元，同比上涨 16.6%，后期牛羊肉价 格还将稳步上涨，而且受禽流感疫情的影响，可能会出现牛

15、肉对禽肉的消费替 代，预计其价格仍将上涨。另外，牛肉通过加工，无病原菌和病毒存在，消除了 人们消费的恐惧，国际、国内市场对牛肉制品的消费需求倍增。（一）项目的实施是解决肉牛业发展存在问题的需要肉牛业在 十五”期间得到大力的发展，展现出良好的前景，但也暴露出一些问 题，主要表现为：1、 肉牛品种改良面不大、生长速度较低，牛肉加工原料不足；2、 缺乏适合肉牛养殖的优质牧草；3、 养殖模式不合理，目前 90%养殖为散户，不利于标准化养殖，养殖效率低；4、牛肉制品加工技术相对国际同行落后以及肉制品种类同质化严重等问题，降 低了企业的市场竞争力；5、由于牛养殖具有周期长的特点，投入较高，肉牛发展过程中农

16、户、政府发展 资金投入不足。（二） 项目的实施是发展地区牛肉制品加工业的需要上述问题的出现，严重滞后了肉牛业的发展，政府对此高度重视，意8识到发展现代肉牛业势在必行，现在已将肉牛产业作为增加农民收入的支柱性产 业之一，加大了对肉牛养殖的投入。当地肉牛养殖和牛肉加工业的快速发展，无 疑将对肉牛数量和质量提出更高的要求。 通过项目技术研究与产业化开发， 实现 传统养殖业向数量、质量和生态效益并重发展的现代养殖业转变的跨越，以及提 高企业产品的市场竞争力，是发展我区牛肉制品加工业的需要。 本项目完成后，能有效推进我县现代肉牛基地建设，有效地确保牛肉制品加工企业所需优质、 安 全的肉源， 使肉牛养殖获

17、得稳定的销售渠道，保证肉牛养殖农户的利益，促进肉 牛养殖业的健康发展。（三） 项目的实施是调整畜牧结构的需要以生猪为主的耗粮型牲畜的发展受到极大限制，全市畜牧业结构性矛盾比较突 出。一方面，饲料价格较高，畜禽食粮生产成本高，经营者利润微薄，且市场风 险大；另一方面，草食牲畜价格一直坚挺，但生产潜力没有得到挖掘，农民的经 济收入得不到更快提高。在畜牧业生产上，要求采取因地制宜，突出特色的方 针，努力调整畜牧产业结构，大力发展节粮型草食牲畜。肉牛业是一个朝阳产 业，投资见效快，养殖效益好，是农民增收致富的好途径，有利于全市畜牧结构 的调整。（四） 实施现代肉牛业优质高效生产与产业化示范是社会主义新

18、农村建设的需要社会主义新农村的 新”体现在：生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管 理民主”的二十字要求。新农村建设的目的是解决三农问题，而解决三农问题的 关键是提高生产力，增加农民的收入。据统计资料表明，2005 年，全国畜牧业总产值突破 1.3 万亿元，占农业总产值的 34%，农民人均来自畜牧业的收入超过 600 元，约占农民家庭经营现金收入的 30%, 些畜牧业发达地区，畜牧业现金 收入已占到农民现金收入的 50%左右，成为农民增收的亮点。不难看出，畜牧业 是农村的重中之重的产业。因此，要 9建设新农村，就要大力发展畜牧业，而畜牧业需要在新农村建设中起主导作用还 有待加强。在发达国家

19、，肉牛养殖业在畜牧业中拥有30%以上的比例，是发展高效节约型畜牧业的首选。但是，目前在全国肉牛养殖业的比重过低，而肉牛业的 发展需要强大的技术支撑。因此，实施现代肉牛业优质高效生产关键技术研究与 产业化示范项目，对于提高肉牛养殖业的生产效率、增加农民收入发挥着重要作 用，也是建设社会主义新农村的需要。饲养一头肉牛每年可实现增收 3600 元，提高加工环节利润 10%以上，同时，还 可推动牧草种植、饲料加工以及下游相关产业的发展。（五）项目的实施是畜牧业可持续发展的需要在人口增长对耕地和粮食压力与日俱增的今天， 养牛能将大量人畜等单胃动物不 能直接食用的青粗饲料，换取更多的优质动物蛋白。牛是卷草

20、型食草动物，不破 坏草场植被生态。而肉牛是以舍饲为主，能充分利用牧草和农作物秸秆生产动物 蛋白质。饲养肉牛既有利于西部大开发并结合长江上游退耕还林、还草工程建 设，又有利于减少秸秆处理难度和焚烧秸秆污染环境问题。肉牛一身都是宝，自 身经济价值很高，除产肉的直接经济效益外，还带动牛肉、牛皮的深加工，粪污 处理带动有机肥生产、食用菌种植、特色蔬菜种植等，将拉长农产品产业链，带 动相关产业的可持续发展。二、项目承担单位背景信阳天目山生态农业开发有限公司信阳天目山生态农业开发有限公司是从事以肉牛养殖和牛肉加工、 饲料生产为主 的新建农业产业化企业。公司为有限责任公司，实行总经理负责制，负责公司重 大经

21、营决策。公司设企划部、经营部、财务部等三个办事机构和优质牛肉养殖 场。公司计划经过 3 年时间，建设豫南地区最大的肉牛育肥基地，总投资 10 25000 万元，租用土地 1200 亩，建设 5 个年出栏优质育肥肉牛共计 30000 头的肉 牛集中育肥基地，辐射拉动农民养殖优质肉牛20000 头，发动农民建设人工牧草基地 40000 亩，最终形成年产优质肉牛 50000 头的规模。购买土地 50 亩，建设肉 牛技术研究中心和年产 200000 吨的肉牛专用饲料加工厂。公司按照 建立示范区、农户分散饲养、滚动发展”的策略进行经营，肉牛饲养以 公司+基地+服务场+农户”，产、运、销，牧、工、贸为一体

22、的经营模式，组织 集中育肥、销售及技术培训，打造 产一运一销”产业链。公司建设完成后，将有效推进本县现代肉牛基地建设，确保我市牛肉制品加工企 业所需优质、安全的肉源，使肉牛养殖获得稳定的销售渠道，保证肉牛养殖农户 的利益，促进我市肉牛养殖业的健康快速发展，为带动地方经济增长，构建和谐 社会做出突出贡献。三依托单位河南农业大学河南畜牧专科学院1112第三章项目发展工作基础与优势条件一、各级党委、政府大力发展肉牛业是实施信阳市现代肉牛业优质高效生产关键 技术研究与产业化示范项目的领导保证 信阳市、县（区）、乡镇党委、政府把发 展肉牛业作为农村工作和全面建设小康社会的重大举措，强化宣传，全党动员，全

23、民出击，在机制创新、政策扶持、目标管理等方面形成一系列的成效和制度，为肉牛业的发展奠定了基础，也为实施本项目提供了领导和组织保证。二、生态环境好，适合种草养肉牛 天目山自然保护区位于河南省信阳市平桥区西北部，西 与南阳市桐柏县接壤，北与驻马店市确山县相毗邻，地理坐标为北纬32 3132 38东经 113 45 113属匕亚热带向暖温带过渡区域，光热资源丰富， 四季分明，雨热同季，春季冷空气活动频繁，气温多变；夏季降水多，日照强， 蒸发快，秋季气温下降明显， 降水量显著减少； 冬季温度低， 湿度小， 降水少。年平均气温 178C，年平均降水量为 9391181 毫米。良好的生态环境为生产无 公害

24、牛肉及绿色牛肉制品提供了生态条件，以其生态种草、生态养牛、无公害牛 肉、绿色牛肉制品加工的 生态概念”将大大推进龙头企业 概念营销”战略的实 施。三、有丰富的饲草资源 立草为业，草畜配套，是发展肉牛业的必备条件。平桥境内坝丘兼备，畜草资源丰富，非常利于发展肉牛养殖业，是河南省粮食主产区之 一，玉米、水稻、红苕是我市的主要粮食作物，全市玉米种植面积超过100 万亩，水稻种植面积超过 80 万亩，红苕种植面积 80 万亩以上，据测算，全市玉米 秸杆60000 万公斤，稻草 60000 万公斤，苕藤 36000 万公斤，粗略估计，全市有 10 亿公斤可利用秸杆， 除苕藤有部分用于生猪饲料外， 其余大部分未被利用， 随 着产业结构调整，退耕