职业健康安全管理体系管理评审报告

1、精心打造职业健康安全管理体系管理评审报告时间：2014年元月5日主持者：张扣华评审地点：公司三楼会议室由席人员：公司职业健康安全管理体系管理评审小组成员一、评审内容：1、职业健康安全目标、方针，管理方案的完成情况， 评价方针、目标、管理方案的合理性、适宜性；2、体系外审情况和改进通报，内部体系审核结果；3、影响管理系统的变化情况；4、制定及实施纠正与预防措施的有效性；5、事故、事件的调查、统计分析情况；6、员工等相关方的反馈信息，包括投诉及其要求，改 进建议；7、系统内部过程控制情况（包括是否受控、是否需要 改善或优化）；8、实施标准化系统的资源（人、财、物、技）的保障 情况；9、系统覆盖范围

2、的充分性；10、现有危险源辨识、风险评价和风险控制过程的适宜 性；11、法律法规的适宜性和符合性；12、现场人员职责的合理性。二、评审纪要：1、方针、目标、指标完成情况。自运用职业健康安全管理体系管理以来，我公司制定的安全生产方针“遵纪守法 安全生产，关爱员工身心健康，群策群力持续改进。”体现法律法规的要求，体现了职业健康安全管理体系的核心思 想。公司制定的安全目标“追求最大限度的不发生事故、不 损害人身健康。”安全生产指标“重大火灾、伤亡、爆炸、 急性中毒事故为 0;轻伤率为1.2 %人次；隐患整改率大于 或等于95% ;安全设施、设备完好率大于或等于95% o我公司制定的安全生产方针目标和

3、指标是适宜的，指标完成情 况经公示，公司员工未提由异议。2、内部体系审核结果，体系外审情况和改进通报。2013 年7月18日公司进行了职业健康安全管理体系的内部审核， 本次审核检查了与公司的职业健康安全管理体系有关的各 部门，依据 GB/T28001-2011标准条款，依标准条款建立的体系文件等对各部门进行了系统的审核，审核中对一般问 题进行了现场矫正和计划整改，审核中没有发现不合格项。2013年10月21日一22日体系外审时提由的不合格 项：重点危险源评估辨识表中未包括与职业病危害因素有关 的粉尘、噪声伤害，进入窑、磨、库等设备内进行受限空间 检修作业有关的中高度危险源、提供不由耳塞的发放记

4、录、 35KV变电站未安装防止小动物进入的装置；在用的绝缘手 套、绝缘靴、绝缘拉杆均无有效的检验合格标识，也提供不 由有效的检验合格证书；未能提供该场所使用的高压验电 器、白水泥提升机坑上方的护栏不完整，有一处约1米宽无 有效的防护栏；在旅3.5 X13米水泥磨机的两个观察孔平台周 边未安装防护栏，由磨提升机地坑上方南侧未安装防护栏 等，相关部门都能按照体系文件的要求，执行到位，这些情 况表明上次体系外审开由的不合格项纠正措施是彻底的，预 防措施是有效的。3、影响管理系统的变化情况。设备的采购、验收、风险管理、人员培训方面还存在着一定的不足，今后对这些方 面要做到标准化管理；今后工作中还应注意

5、法律法规方面收 集工作，及时调整标准化中的内容，并按照法规要求进行实 施。4、制定及实施纠正与预防措施的有效性。每次安全检查中共发现的安全隐患，均下达了隐患整改通知，从汇总统 计来看，安全隐患整改及时性不太理想，对此，公司安全联合检查组对隐患整改不及时的单位进行了扣分处罚，以督促受罚单位重视隐患排查治理工作 ，直至复查确认隐患整改结束。 安全检查我司分为日检、周检、月检，与体系管理的要求还 存在一定差距，今后应做好日常安全检查、综合安全检查和 安全巡视检查，公司管理层应进一步加强安全巡检，对检查 项目按标准化要求进行细化。5、事故、事件的调查、统计分析情况。每次事故、事件均进行了调查、原因分析

6、，并制定了相关防范措施。对事 故报告下发给了各部门，作为事件的回顾。在事故事件回顾 方面，今后应加强执行力度，开展多种形式的回顾方法。6、员工等相关方的反馈信息，包括投诉、要求，改进建议员工对新模式下的管理要求还不太适应。联合交叉作业 工程项目还需加强协调现场安全事项。7、系统内部评价发现的问题。(1)加强事件事故的统计分析工作，对今后的事故事 件要彻底分析事故的原因，从多角度、多方位进行事故事件 的分析，制定可行的安全预防措施，并定期对事故事件进行 回顾。(2)加强安全管理工作，按照体系管理的管理思想进 行系统安全管理，把安全管理工作做的更细。(3)加强变化管理，今后新进行的设备设施及其它工

7、 艺等事项的变更，严格按照变化管理的程序和内容进行。(4)加强风险管理，对公司的危险有害因素做到定期 进行回顾和动态、闭环式管理。(5)加强特种设备管理，根据职责分工，对口管理部门为 设备管理部门，其对特种设备的人员分工、专业检查工作、技术资料收集、人员资质操作监控等基础性管理工作需保持连 续性。(6)加强电气设备管理，在现场验证过程中，电气室的门 禁管理，专业设备设施的检查记录需加强及时性、客观性描 述。(7)新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废制度未 按体系要求展开。(8)加强危险作业审批手批管控，高危作业(高空作业、 预热器清堵、水泥筒型储库清库、吊装、临时检修等）实行 许可制，执行工作

8、票制的工作相关部门还不能适应新制度要 求，不能及时办理报批手续。8、实施标准化系统的资源（人、财、物、技）的保障 情况实施标准化系统的资源（人、财、物、技）的保障情况， 人、财、物在公司安全工作中均得到了有效实施。9、系统覆盖范围的充分性。我公司管理体系覆盖的范围为水泥工艺、设备、人员、作业环境、承包商、相关方等， 覆盖范围较齐全，其充分性是满足的。10、危险源辨识、评价与控制情况。根据职业健康安全管理体系要求，公司各部门根据生产特点及各岗位实际情况 进行了全员危险源辨识活动，此次危险源辨识涉及公司所有 常规活动及临时的维修、抢险工作，涉及所有进入作业场所 的人员、所有作业场所内的设备设施存在

9、的危险因素。经汇 总、评价，确认166项作业活动中的1518可能导致事故危 险因素，并制定了相应的预防控制措施，其中 1级危险因素 132项，2级危险因素10项，3级危险因素1项。为有效控 制3级重大危险源，制订安全管理方案1项。11、法规获取及更新情况。 公司时刻关注国家法律法规 更新变化情况，通过政府职能部门、网络、书店等获取收集 涉及相关的法律法规，识别由江苏远东水泥有限公司适用国 家法律52部，行政法规和部门规章 61部，地方法规8部, 引用公司各种管理制度 60项。江苏远东水泥有限公司目前执行的安全管理制度有 41项，安全操作规程32项，公司职 业健康安全管理体系的运行符合法律法规及

10、 GB/T28001-2001 标准的要求。12、现场人员职责的合理性。 我公司对公司有关人员制 定的安全生产责任制经过了个人沟通，未有不满意现象，考 核结果也比较理想，所以我公司的现场人员职责分工是比较 合理的。三、努力的方向(1)加强事件事故的统计分析工作，对今后的事故事 件要彻底分析事故的原因，从多角度、多方位进行事故事件 的分析，制定可行的安全预防措施，并定期对事故事件进行 回顾。(2)加强安全管理工作，按照系统化的管理思想进行 系统安全管理，把安全管理工作做的更细。(3)加强变化管理，今后新进行的设备设施及其它工 艺等事项的变更，严格按照变化管理的程序和内容进行。(4)加强风险管理，对公司的危险有害因素做到定期 进行回顾和动态、闭环式管理。(5)加强特种设备管理，根据职责分工，我司对口管理部 门为设备管理部门，其对特种设备的人员分工、专业检查工 作、技术资料收集、人员资质操作监控等基础性管理工作需 保持连续性。(6)加强电气设备管理，在现场验证过程中，电气室的门 禁管理，专业设备设施的检