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文档简介
1、供应商现场审核程序供应商现场审核程序细则1目的与范围本办法规定了对供应商进行现场审核的有关程序,以推动供应商完善质量保证能力的持 续改进,确保采购产品的质量满足我公司要求。本办法适用于生产批准或口常供货过程中,发现供应商的制造过程或产品质量不符合我 公司要求,需要进行现场审核时。2 职责分工质量检验部负责编制供应商审核计划(附表1.)。按审核计划或因突发原因需要对某供应商进行现场审核时,由质检部牵头成立临时性的审 核小组,并指定1人为组长。该小组负责完成当次审核的全部过程。审核小组一般由2至3人组成,应为质检部、生产部、采购部有两年以上工作经验的相关 人员。如当次审核有特殊要求,可有其它部门或
2、公司领导参与。审核小组组长制定供应商现场评审表(附表2.)明确当次审核的目的、范围和各成员 的任务分配。审核小组成员按任务分配分头准备审核所需资料(管理文件、技术文件、该供应商历史状 况、记录用表单等)。审核结束时,审核小组组长负责出具供应商现场审核报告(附表4.)。与供应商的联系由采购部负责。3 审核流程审核内容按下面五个方面进行审核(详见附表3.);a、侦里官埋b、生产仓库管理C、设备工装管理d、检验管理e、改进管理审核中发现不符合项,要求供应商整改的,由审核员当场向供应商开出不符合项报告(附表5.),提出整改要求。编制申核报告根据得分率K值对该供应商本次现场审核予以定级并填写附表4供应商
3、现场审核报告, 报领导审批。A 级:K 2 90%B 级:90% K80%C 级:80% K N 60%D 级:60% K此审核结果作为生产件批准及供货与否的参照时按下表比对评定等 级参 照 条 件A生产件批准可为“完全批准”,并可作为增加配套份额 的首选B生产件批准可为“完全批准”,并可正常批量供货C生产件批准可为“临时批准”,要进行整改,整改期间 可限时限量发货D生产件批准只能为“拒收”状态,要进行整改,得到批 准后方可供货将审核结果通知生产部、采购部等参与部门。将供应商现场审核报告连同相关记录交质检部存入供应商档案。4 现场评审标准供货过程中,发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要
4、求,需要进行现场审核;对暂停采购的供应商,采购主办发出供应商整改单通知其按公司要求进行整改。针对 供应商提出的纠正和预防措施,结合供应商实际整改结果,进行现场审核;供应商如未以及时到位提供货物、服务,延期交付超过3次,公司将到供方处进行现场评 审;品牌应和公司所确定的此项物品的合格品牌相符,不得有假冒伪劣之物,如发现3次,公 司将到供方处进行现场评审;5、表单和记录附表1.供应商市核计划附表2.供应商现场审核任务书附表3.供应商现场审核表附表4.供应商现场市核报告附表5.不符合项报告附表1.供应商审核计划福建莱克石化有限公司序 号供应商名审核目的与范围责任人日期附表2供应商现场审核任务书福建莱
5、克石化有限公司受审核 方审核时间为我公 司 配套产 品零件编 号零件名 称审核目 的审核范 围审核小组成 员组长审组长核内容分工/ UIJ 司)质保部采购部部向附表3福建莱克石化有限公司支持文件供 方 现 场 评 审 表记录编号:LK/QEP-26-07版本/状态A/0供方名称地址法人代表企业性质联系人联系电话注册资金(万元)职工 人数占地面积一考核时间接待 人提供产品名称:考核结论:考核人(签名)方位章 供单公供方代表(签名)福建莱克石化有限公司支持文件供 方 现 场 评 审 表记录编号:LK/QEP-26-07版本/状态A/0联系人:联系电话:传真:评审项目得分记 录质量1.是否编制质量手
6、册程序文件等质量体系管理文件2.质量方针和质量目标是否明确并有效实 施3.是否授予各质量岗位相关职责和权限4.各与质量有关岗位的人员是否达到任职 要求5.是否制定相应的培训制度并有效实施生产 仓库 管理1.是否为所有生产过程作业指导书并实施2.是否对特殊生产过程能力进行了确认和 监控3.是否对工程变更进行了控制4,生产计划或进度控制是否能满足100%交 货要求5.生产现场是否清洁员工安全是否能得到 保证6.是否在生产过程中对产品进行了检验和 控制7.各阶段的产品是否进行了标识8.仓库出入库制度是否建立并实施9.仓库是否定期进行盘点,帐卡物是否相 符10.产品包装规定是否已制,包装防护是否 能满
7、足要求11.物料出入库是否征询了先进先出原则设备 工装 管理1.设备是否能满足产品生产的能力要求2.所有生产设备是否进行了定期保养3.设备损坏是否进行了及时维修4.工装模具是否进行了标识5.是否指定有能力的人进行工装模具的维 护保养工作6.是否对工装模具进行了保养7.易损工装模具是否有更换计划检验 管理1.是否制定了采购原材料的检验规范并执 行2.是否制定了产品最终检验标准执行3.产品是否按规定的时间间隔进行了型式试验4.所有计量设备是否能适应检验的需要5.检验所用的计量设备是否进行定期检定 校准6.是否对不合格产品进行间隔和标识7.不合格品是否经评审和处理并留下记录8.如有让步使用或交付不合
8、格品是否经授 权人或客户批准福建莱克石化有限公司支持文件供 方 现 场 评 审 表记录编号:LK/QEP-26-07版本/状态A/0改进管理1.重大产品或过程不合格是否为采取了纠 正措施2.顾客投诉是否采取了纠正措施并通知顾 客3.顾客退货产品是否进行了检验、分析并 采取了纠正措施4.是否定期进行内审、内审不符合项是否 采取了纠正措施5.是否定期进行管理评审,评审的结果是 否予以实施6.是否对产品和过程进行了统计分析7.是否进行顾客满意度测量并进行分析8.顾客满意度和供方质量绩效数据是否进 行了分析9.数据分析结果是否提出改进并实施评分规则:每个提问总计10分,评分规则如下表:提问内容在文件中
9、有否完整地 予以规定有否有否有/否在实施中是否证明有 效是是大部 分*否分数108640*所谓“大部分”,应理解为所有合适的要求在约3/4以上的所有重要的应用情况中证 明有效,并且不存在特别的风险。评分:10分:在质量体系中完整地予以规定,并且在实施中证明有效。8分:在质量体系中没有完整地予以规定,但在实施中证明有效。6分:在质量体系中完整地予以规定,在实施中大部分证明有效。4分:在质量体系中没有完整地予以规定,但在实施中大部分证明有效。0分:证明无效,与质量体系中规定的完整性无关。注:暂不适用的提问是得分栏用“N/A”标记。得分在6分或以下的项目应开出不合格报告要求供方整改。总符合率=(每项得分之和)小 (10 X评审项数)X100%评审结果:总符合率80%以下为不合格;总得分总评审项目符合率评审结果评审小组签名:评审日期:年R1 1附表4.供应商现场审核报告福建莱克石化有限公司受审核方审核时间为我公司 配套产品零件编号零件名称审核目的审核范围审核情况概述:严重不符合项一般不符合项得分率K评定等级审核人员审核组长受审核方人员审批意见附表5不符合项报告福建莱克石化有限公司审核过程名称供成商
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