环境因素识别及评价控制程序

1、1 目的环境因素识别及评价控制程序1.1 分析鉴定及登录组织的环境因素。1.2 评定环境因素的影响，以确定对环境具有或可能具有重大影响的因素。1.3 评估重大环境因素，制定目标指标以及编制相关文件，以利环境管理的实施。2 适用范围本公司的活动、产品和服务的过程中的所有环境因素应进行识别，并对其评价。3 职责3.1 ISO专员：3.1.1 根据公司行政、产品、活动、服务的范围策划环境因素识别与评价活动。3.1.2 组织相关部门对环境因素进行识别。3.1.3 培训环境因素识别及评审组成员。3.1.4 汇总部门环境因素识别的结果。3.1.5 组织实施环境影响评价。3.1.6 初步确定公司总体重要环境

2、因素清单。3.2 各部门 :3.2.1 对本部门环境因素进行识别。3.2.2 评价本部门环境因素。3.3 管理代表: 审查公司重要环境因素清单。3.4 总经理 : 批准重要环境因素清单。4 定义4.1 环境因素: 公司活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的因素或影响源。4.2 重大环境因素: 对环境影响较其他环境因素甚剧的环境因素。4.3 直接环境因素：本公司在活动、生产和服务过程种产生的环境因素4.4 间接环境因素：本公司提供服务的相关方在其活动、生产和服务过程中产生的环境因素。5 流程图流程图附页环境因素评估流程图6 内容6.1 环境因素识别及评价周期：6.1.1 管理者代表须组织一次全

3、公司范围的环境因素识别。公司内的环境活动，从以下5 个方面进行环境因素识别及评价：a) 制造过程 本公司生产部、品质部、仓储部职责范围，为全部的来料检验工序、加工制造工序成品检验工序，包括检验、成品储存等。b) 制造辅助过程 本公司行政人事部、生产部之职责范围，包括供电发电、空调制冷、供水、照c) 明工具制作、消防设备管理和全公司设备保养、维修等。d) 仓储过程 本公司仓储部、商务之职责，包括订单接受、材料搬运储存、以及成品的包装储存搬运和交付。e) 办公过程 包括财务、行政人事、仓储部、工程部、生产部等办公系统。f) 生活过程 本公司行政人事职责，包括行政设施管理、用水、用电等。1.1.1.

4、1 环境因素识别所需资料的准备。a) 各项原物料及产品之资料- 化学物质资料、物料安全数据表(MSDS )b) 生产技术资料- 包括生产流程图、平面配置图。1.1.1.2 系统建立之后，当有以下情况发生时，环境管理者代表须组织针对系统变动部分做专门的环境因素识别(以下称“局部识别” )。ISO专员应针对系统变动，按照业务流程或生产流程，对变化的部分重 新进行环境因素识别及评价，以确定其重要环境因素。这些情况包括：a) 法律法规及其他要求变更。b) 大型生产设备的投入使用；c) 接受工艺、材料、技术等有较大不同的产品订单时；d) 现有生产工艺的重大改进；e) 动力系统的重大变动；f) 实施环境不

5、合格项及纠正和预防措施规定需要时；g) 其它影响环境因素的重大变化。1.1.1.3 各部门环境因素识别均应利用输入输出法，围绕生产经营全方位全过程的投入和生产，对公司生产、销售、服务、行政区域范围内可以控制及可以施加影响的活动、生产或服务中的环境因素进行识别。1.1.1.4 识别环境因素时，应考虑过去、现在、将来各种时态，还需考虑正常、异常或紧急情况下的运作根据是否对环境产生影响来确定是否为环境因素。1.1.1.5 识别环境因素时,应考虑环境因素对下列环境项目的影响程度。6.1.6.2 对水体的排放；6.1.6.3 土壤污染；6.1.6.4 废弃物管理；6.1.6.5 域性环境问题（如噪音、粉

6、尘、辐射等）；6.1.6.6 能、资源消耗；6.1.6.7 其他，如地球温室效应、臭氧层破坏、相关方观点等。6.2 环境因素登录：6.2.1 各部门对所从事的活动从原料取用，至生产产品到提供服务的全过程，需提供对环境有影响的环境因素，并登录于环境因素鉴定登录表。6.2.2 环境因素分类：6.2.2.1 直接环境因素：（一）废水、废气、噪音、游离辐射线等，登录于附件二。6.2.2.2 直接环境因素：（二）废弃物，登录于附件三。6.2.2.3 间接环境因素：供应商、运输、外包商、绿色开发等，登录于附件四6.2.2.4 能资源环境因素：能资源，登录于附件五。6.2.2.5 原材料、成品环境因素：登录

7、于附件六、附件七。6.2.3 各部门登录环境因素时，应考虑正常、异常和紧急状况，分别以 N、A、E做为代码。6.2.4对环境的影响以文字表示，具体表示方法如下：受体123456人/动物危害呼吸道造成听力损失扰乱情绪头痛危害生命其他伤害植物使植物病变使植物枯萎土壤土壤酸化土壤碱化土质劣化化学品污染水体化学品污染毒化物污染溶氧降低酸碱污染地下水污染油污染其他破坏自然生态造成绝种资源耗用资源耗竭资源破坏废弃物6.2.5各部门的环境因素调查及评价表统一交品质部文控中心。6.3 重大环境因素的鉴定。6.3.1 环境管理部门应鉴定每种废物的排放对接收环境造成的影响，鉴定时应尽量将影响可能产生的潜在风险给予

8、量化，以评估其重大性。6.3.2 环境因素鉴定：环境影响的潜在风险量化时，要多方面来考虑及评估，并将正常操作、异常操作时及紧急状况一并纳入。6.3.3环境因素评价的方法:6.3.3.1发生频率（F）:依目前产生或排放的时间予以评分F频率分数连续性/每天5每次（含）以上4每月一次（含）以上3每季一次（含）以上2每年一次（含）以上16.3.3.2 ;排放时间（T）:依目前产生或排放的时间予以评分排放（产生）时间（min )120以上60 - 12060以下分数2106.3.3 .3影响范围（A）:依产生或排放时对环境造成影响的范围予以评分A影响范围分数区域性/面5厂内/线3工作区/点16.3.3.

9、4 严重性(S)能资源其他分数属危害物或国际管制物质排出或废弁后会对环境产生重大影响/严重影响人体健康分数5使用后会产生污染对环境稍有影响/对人健康有损分数3使用后污染较小对人体及环境毫无直接影响或只影响景观分数1注：能资源严重性考虑是以使用后产生的环境影响为主6.3.3.5（Q）:依使用量多少评分（平均月用量值或平均月产值及耗用值）分数原物料成品能资源6200万以上1100万以上32万592万850万31万467万840万25万38万655万16万23万630万14万12万以下500万以上12万6.3.3.6 资源特性（C1 ）项目已缺乏可能缺乏1 口未缺之/、可循环532可循环321可循环

10、：能资源或原物料于使用后可再恢复原状者不可循环：以全球及地区性观点判断，能资源或原 物料在自然界是否已经匮乏。6.3.3.7 废弃物特性（C2）生物易分解可回收再利用易于焚烧分数XXX5OXX4XXO4XOX3OXO3XOO2OOX2OOO1a）生物易分解：指废弃物可被微生物分解b）可回收再利用：指废弃物可被再使用或被再生制造回原态或其他产物c）焚化：指废弃物本身适合被焚化处理6.3.3.8 危害T( H)危害性分数属管制性物质（国内环保列管或国际公约列管）10属危害分类九大类的物质5一般化学或其他无危害性物质16.3.3.9 环境因素总分鉴定（T）:直接环境因素（一）：=（F + T） XA

11、XS直接环境因素（二）：=F XC2 XS能资源环境因素（一）：=F XC1 XSXQ原物料、产品环境因素（三）：=Q XH6.3.3.10 经风险评估后，所有环境因素应依总分（T）的高低由环境管理委员会来决定其是否卷重大环境因素，并编制重大环境因素鉴定登录表。6.3.3.11 间接环境因素的重大评定，由环境管理委员会召开会议来评定，若评定为重大，依“相关方环境管理程序”加强管理，绿色开发部分若评定为正面影响，则应继续执行；若为负面影响，则应中止计划。6.3.3.12 经被评估为重大环境因素，由环境管理委员会就运营考量结果召开会议讨论，考量公司运营要求，运营考量亦应考虑法规符合性、外界关心度、控制程度，技术取得及投资金额、作业及业务之影响对于不符合法规者应列为优先改善项目，其次才考虑其