六盘水市交警支队项目资金绩效自评报告

1、六盘水市交警支队项目资金绩效自评报告一、绩效自评的基本情况（一）综合业务费项目1 .项目概况：此项经费主要用于被装费、执法成本、交通 警卫、宣传、办公设备购置、执法装备购置、网络租赁、事故 勘察设备购置、交通事故深度调查费用、交通标志标牌建设费、 交通监控设施维护、一线民警及辅警伙食费等方面的经费开支。 项目金额860万，项目建设时间2019年1月。此费用的使用 推动全市道路交通管理工作的正常运转，改善道路交通管理工 作经费不足。2 .资金使用情况：综合业务费预算860万，实际支出860 万。无结余。3 .绩效目标实现情况：项目完成率100%；项目经费在2019 年1-12月全部完成；项目经费

2、全部用于开展道路交通 管理工 作的开展，未改变其使用方向。完善道路交通管理工作经费的 缺口，有利于公安交警部门集中精力防事故、保安全、保畅通、 不断提升现代化交通管理的能力。从而为推动六盘水市的城市 发展创造良好交通环境；该项目经费的保障，使道路交通管理 工作的得到正常的开展。提高工作服务质量，为群众打造良好 的交通环境，为市民的生活和出行保驾护航，不断提高工作及 服务质量，提高市民的满意度，经电话抽查公众满意度85%。4 .管理情况：我支队制定了内控制度，保障该项目经费规 范、合理的使用。在交通管理工作中组织开展机动车辆安全检 查、牌证发放、驾驶人考核和交通安全宣传教育等工作；组织 全市交警

3、系统的财务工作检查、法制建设和执法监督、执法质 量、交通管理科技工作组织全市交警系统的法制建设和执法监 督、执法质量、交通管理科技工作等相关的管理工 作。（二）协勤经费项目1 项目概况：我支队根据市人民政府市长办公会议纪要 关于研究六盘水市殡仪馆运营管理方案（稿）等的会议纪 要、六盘水市公安局交通管理局关于进一步规范交管局辅助 人员管理及薪酬发放办法的通知文件要求进行项目申请。该 项目经费1582. 08万元，主要用于协勤人员工资发放和“五险” 缴纳。项目建设时间2019年1月。此项经费一定程度上解决 了当前社会就业压力，以及我支队长期警力不足的情况。2 .资金使用情况协勤经费预算1582.0

4、8万实际支出1582. 08万。无结余。3 .绩效目标实现情况：项目完成率100%；项目经费在2019 年M2月全部完成；项目经费全部用于协勤人员工资 的发放 及“五险”缴纳，未改变其使用方向。协勤人员339人，协助办 案率100%。协勤人员的加入承担了大量巡逻、执勤及交通道路 疏导工作，协勤定位于“辅助“警力，是公安机关一支不可或 缺的重要力量。对公安道路交通管理工作的开展提供有利的支 持。4 .管理情况：制定关于进一步规范交管局辅助人员管理 及薪酬发放办法的通知、规范了六盘水市公安局交通警察支 队考勤制度，规范支队聘用人员考核管理办法，年终对协勤人 员工作进行年度考核。（三）加班补贴项目1

5、 项目概况:根据人力资源社会保障财政部关于执行人 民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知黔人社厅通 （2017） 291号文件提出项目申请，项目经费124万元，项目 建设时间2019年1月。项目经费的使用解决和规范干 警法定 工作日之外加班补贴发放管理工作问题，进一步落实从优待警， 达到充分调动干警工作积极性，维护全市道路交通秩序稳定的 目的，全面提升了公安机关服务管理效能，夯实了平安建设的 根基，使工作效能明显提升。2 .资金使用情况：经费预算124万，实际支出124万。无 结余。3 .绩效目标实现情况：项目经费完成率100%;项目完成及 时率100%；项目经费在2019年1-12月全部

6、完成；项目经 费 全部用于民警人员经费加班补贴的发放，未改变其使用方 向。 预算金额严格控制按季度发放。加班补贴的发放对提高民警的 待遇，进一步提高工作效率，提高工作的积极性有较大的影响， 对公安道路交通管理工作的正常开展具有重要意义。4 .管理情况：根据六盘水市公安局交通警察支队工资发放 办法及六盘水市公安局交通警察支队考勤制度，做好考勤登记 及发放工作。确保单位值班制度顺利实施，每天对单位值班情 况进行巡查，24小时电话待岗。每季度根据每三个月实际加班 登记台账核发上季度加班补贴，严格按照相关文件要求及每人 每月实际加班情况发放最多不超过710元。（四）中央转移支付资金1 .项目概述：根据

7、黔财行201815 0号、黔财行201946号 和黔财行2019 115号文件的精神，市财政局安排363万元的中 央转移支付资金，用于提高公安交警部门的办案和装备经费的 保障。项目建设时间2019年1月，该项目经费 将改善交通管 理工作经费不足的情况。完善道路交通管理工作经费的缺口， 有利于公安交警部门集中精力防事故、保安全、保畅通、不断 提升现代化交通管理的能力。2 .资金使用情况：中央转移支付资金预算363万，实际支 出305. 23万。结余57. 77万元。根据中央转移支付资金 的使 用管理办法中央转移支付资金的使用年度是9月份对9月份， 因此2019年度的中央转移支付资金到2019年1

8、2月 份实际完 成84%,装备经费正在采购当中。3 .绩效目标实现情况：项目经费完成率84%；项目经费在 2019年1-12月完成305. 23万元。项目经费全部用于交警部门 的办案和装备经费的保障，弥补了道路交通管理工作经费的缺 ，不断提升现代化交通管理的能力。使道路交通管理工作的 得到正常的开展，为群众打造良好的交通环境，为市民的生活 和出行保驾护航，不断提高工作及服务质量，提高人民群众的 满意度。4 .管理情况：根据黔财行【20181150号、黔财行2019 46 号和黔财行2019 115号文件的精神，规范使用中央转 移支 付资金。不乱改变办案经费及装备经费的使用方向，严格按照 规定使

9、用。（五）车管所搬迁经费项目1 项目概述：六盘水市公安交通管理局车管所系市公安 交通管理局下属机构，其职能主要是负责机动车注册、变更、转 移、抵押、注销登记，驾驶证申请、补领、换领、审验及受理 机动车和驾驶证相关的其他业务。2007年至今一直借用六盘水 市供电局拓源集团场地办公（办公楼及停车场均属拓源集团所 有），该场地位于六盘水市钟山区德坞康达汽车城内，2019年 搬离钟山区德坞康达汽车城。车管所营房搬迁项目地址位于钟 山区凉都大道天鹏驾校内，该土地产权属于六盘水市公安交通 管理局，项目建设用地面积约6000 n?,项目建设内容包括车管 所营房、车驾管服务大厅、通道式车检服务区、车驾管档案室

10、、 交通违法处理窗口、停车区等。2 .资金使用情况：经费预算199万，实际支出199万。无 结余。3 .绩效目标实现情况：项目经费完成率100%;项目完成及 时率100%；项目经费在2019年全部完成；项目用于车管所营 房、车驾管服务大厅、通道式车检服务区、车驾管档案室、交 通违法处理窗口、停车区建设等。4 .管理情况：该项目经费的保障，实现“一站式”、“一 窗式”、“自助式”服务，真正把“放管服”工作落到实处，达 到让老百姓真正实现只进一扇门，办结所有事的目的，积极回 应人民群众的关切和期待，争创全省一等车管所为目标，全面 提高六盘水市车驾管服务能力，努力为群众提供优质、高效的 服务水平。不

11、断提高工作及服务质量，提高人民群众的满意度。（六）巴西大队营房搬迁建设项目1 项目概况：根据搬迁项目内容，按照钟山区发展和改 革局关于六盘水市公安局交通警察支队巴西交警大队营房搬 迁项目初步设计及概算的批复钟山改投资2018172号、六 盘水市钟山区审计局关于六盘水市公安局交通警察支队巴西 交警大队营房搬迁项目预算的批复钟审复（2018） 52号文件 测绘。巴西交警大队系市公安局交警支队直属大队，其职能是维 护水钢片区及水月片区、水南线部分道路的交通安全管理工作。 大队原营房位于钟山区工农路，占地约4亩，营房建筑面积 2000余平方米，由于钟山区建设乌蒙大道，大队营房在征拆红 线范围内，巴西交

12、警大队于2016年10月搬出原营房，借用友 邻单位房屋临时办公至今。为助力地方经济发展，根据钟山区 人民政府和场坝社区的拆迁要求，2015年10月，交警支队启 动巴西交警大队营房异地重建工作，并根据市中心城区车辆管 理工作布局和水月片区的车管需求，在异地重建大队营房的同 时，建设车管分所，以服务该片区人民群众。2 .资金使用情况：巴西大队营房搬迁建设经费年初预算1600万元» 2019年实际收入600万，支出600万元。剩余 loOo万元将于2020年支付。3 .绩效目标实现情况：项目完成率100%；项目经费在 2019年全部完成；项目经费全部用于巴西大队营房搬迁事项，未改变其使用方

13、向。4 .管理情况：该项目的建成将为水钢辖区内道路交通秩 序提供保障，为群众处理道路交通违法行为和事故以及办理 车驾管业务带来便利。经费的保障，实现了该片区车管业务“一站式”、“一窗式”、“自助式”服务，真正把“放管 服”工作落到实处，达到让老百姓真正实现只进一扇门，办 结所有事的目的，积极回应人民群众的关切和期待，全面提 高六盘水市道路交通管理工作的服务能力，努力为群众提供 优质、高效的服务水平。不断提高工作及服务质量，提高人 民群众的满意度。（七）六威卡口建设项目1 项目概况：根据关于印发贵州省公路交通安全防控 体系建设三年实施方案的通知（黔公交（2014） 444号）文 件精神，深入推进

14、六盘水市高速公路治安防控体系建设，落实 总队关于强化高速公路三位一体防控体系建设要求，以科技信 息化为支撑，以公路交通监控系统、公安交通指挥集 成平台、 交通安全执法服务站为重点，着力打造防控一体的环黔高速公 路交通安全监控防范体系，维护辖区高速公路交通正常通行秩 序，防范减少交通事故的发生，推进高速大队高速公路指挥中 心建设。2 .资金使用情况：六威卡口建设经费年初预算280. 36万元， 2019年实际收入140万元，支出140万元。根据该项目工程设 备安装合同书项目建设完成吗佥收合格后，支付合同价款50%, 即140万元，剩余140. 36万元将于2020年支付。3 .绩效目标实现情况：

15、项目完成率100%;项目经费在2019 年全部完成；项目经费全部用于六威卡口建设，未改变其使用 方向。4 .管理情况：该项目可以有效提高高速公路交通管理科技 水平，增强高速公路交通安全管控力度，在整治行车秩序和预 防道路交通事故方面可以发挥显著的作用，同时也为交通肇事 逃逸和刑事治安案件的侦破提供有效手段，这可以大大减轻路 面一线民警的执法工作强度，减少高速交通事故及超速事故的 发生率，并有效排除高速道路上的安全隐患，提高群众的满意 度。二、存在的问题及原因分析（一）经费保障不足综合业务经费主要用于被装费、执法成本、交通警卫、宣 传、办公设备购置、执法装备购置、网络租赁、事故勘察设备 购置、交

16、通事故深度调查费用、交通标志标牌建设费、交通监 控设施维护等方面的经费开支。近年来，随着新时代公共交通 安全工作的发展，交通管理的各项经费开支急剧增力口 ,2019年 我支队较上年的各种经费都有明显的增加，并逐渐压缩日常公 用开支，弥补综合业务费资金紧张的现状。造成此现状的原因 有：一是维护公共交通安全、保障道路秩序等任务加重，辅警 人员被装费加大、执法成本、交通警卫等经费增加。二是执法 装备到年限需做更新替换，使得2019年支队执法装备等经费开 支过大；三是网络租赁，网络租赁一直是交通管理工作的数据 支撑保障，每年此方面费用占比较大，信息网络为日常工作带 来便利的同时也需要大量经费去保障。四

17、是每年交通事故发生 不确定性，造成交通事故调查费等开支浮动化，会造成经费短 缺的现象。交通标志标牌、交通监控设施维护在本年度高速卡 口建设，城镇主要干道开支也愈加严重。（二）绩效管理知识掌握不足预算绩效工作涉及项目业务、财务、效益等方面知识， 能全面掌握这些知识的人员较少，特别是能对效益方面进行 较好评价的人才严重缺乏。交警支队财务人员对预算绩效管 理内容和实施规程的了解和掌握有待提升。三、针对问题提出的整改措施（一）建议市财政局增加我支队综合业务经费，保障我 支队被装费、执法成本、交通警卫、宣传、办公设备购置、执 法装备购置、网络租赁、事故勘察设备购置、交通事故深度调 查费用、交通标志标牌建设费、交通监控设施维护等方面的经 费开支，解决我支队经费压力，以切实支撑项目实现预定目标， 使我支队更好地履行职责，维护我市道路交通秩序稳定。（二）积极