.供应商评审管理控制程序

1、个人收集整理仅供参考学习1 / 31.目的建立供应商开发、选择、考察、评价和重新评价的准则，有效地实施对供应商的管制，确保供应商所交付的产品符合公司预期的采购要求。2.范围适用于对公司生产用直接/辅助材料供应商、委托加工厂商的管制。3.职责3.1物控部：供应商的开发、调查表收集及资格审查，组织实施对供应商之选择、评价和重新评价，供应商提交样品时的接口，与供应商签订相关合同、协约/议, 建立和维持最新版AVL名册，实施供应商交货表现评核，适时要求供应商进行品 质、交期、配合度等的改善。文档收集自网络，仅用于个人学习3.2品质部：参与和配合采购部实施对供应商的选择、评价和重新评价，定期反 馈供应商

2、交货质量表现评核结果给物控部，对交货质量异常改善成效的追踪。文档收集自网络，仅用于个人学习3.3研发部：供应商提供新材料的确认，适时参与对供应商的选择、评价和重新 评价。3.4总经理：审批供应商现场考察和评审报告，对合格供应商资格的批准。4.定义4.1供应商：为公司提供原材料、辅助材料、加工半成品、部件的组织。供应商 按材料类型分为：直接材料供应商和辅助材料供应商两类。按供应商经营特点分 为：生产厂商和代理/贸易厂商。文档收集自网络，仅用于个人学习4.2 ROHS低风险供应商：没有使用过有害物质的交货记录，且满足以下条件之 一的供应商：材料/部品已通过ROHS材料宣告认证，或国际知名、商誉良好

3、、高 诚信度企业，或提供的材料/部品从物料属性及相关数据库得知含有害物质的机 会甚微。文档收集自网络，仅用于个人学习4.3 ROHS!风险供应商：材料/部品没有通过ROHSt料宣告认证，企业规模小、 诚信度不高，从物料属性及相关数据库知得含有有害物质的机会很大的供应商，主要存在于塑胶、五金、油漆油墨、粘合剂、PCB等。文档收集自网络，仅用于个人学习4.4零星物料：公司极少量采购的材料，包括：样品设计阶段用于完成样品机所 需的材料或因应某种紧急需求，现有合格供应商无法提供而需要于市场上通过柜 台购买的少量材料。文档收集自网络，仅用于个人学习4.5委托加工厂商：因生产所需，安排委外加工半成品或成品

4、供应商。4.6客户指定厂商：客户指定用于其产品的材料/零件/部件供应商。4.7合格供应商名册表：经认可合格且批准的供应商名册表，即AVL(ApprovedVen dor List)。文档收集自网络，仅用于个人学习4.作业程序4.1供应商开发和初评，索取以下资料：供应商调查表、企业介绍、营业执照副本、产品范围和名录、环境状况调查(ER446001等。，经初评筛选后针对有潜力的厂商，报物控主管审核。4.2样品承认4.2.2 ROHS材料在承认时，要求供应商提供：“ROHS质检测报告”。，或要求其重新提交样品再送承认。4.3现场考察和评审，物控部主导，联络品质、工程部、研发、体系等部门代表组成评审组

5、。,实施对供应商进行现场评审，各部门代表将负责的评审项目和结果统一反馈给 物控部，物控部汇总“供应商评审表”后，报物控主管审核，总经理审批，将评个人收集整理仅供参考学习2 / 3审结果及相关的需要改善的问题项目发送给供应商实施改善， 由物控部收集厂商 的改善报告，并组织相关部门对改善结果进行验证 （可书面资料查验，或下次现 场考察时验证）。文档收集自网络，仅用于个人学习综合分数评价级别处理方法90分以上特优A+ :可靠的供应商往来，建立长期伙伴关系，必要时在价格、付款方 面优惠80 - 90优良A70 - 79良好B 1可配合之供应商，须督导供应商改善不足69分以下差C不可配合之供应商，由物控

6、部组织评审组实施对供应商的现场再评审:（1）评审周期每年一次；注：对已取得第三方质量体系认证或曾取得过政府机构颁发的质量荣誉且在有效期间之内的厂商自合作之第二年起可免除现场评审。文档收集自网络，仅用于个人学习（2）正常交货期间如发生重大质量问题，临时安排现场评审和专案改善，由品质部提出，会同物控部采购沟通后实施。文档收集自网络，仅用于个人学习（3）每年一次评审由物控部于每年12月或次年初拟制下一年度“供应商现场考 评计划表”，报管理代表批准实施。文档收集自网络，仅用于个人学习（4）对厂商的定期再评审可依照供应商评审表执行，也可依据每次评审的重点 确定评审范围和内容，对于ROHSI风险供应商，在

7、再评审时应对环保控制进行 重点评审。文档收集自网络，仅用于个人学习4.4供应商认证和合格供应商名册表（AVL的建立，报总经理批准纳入合格供应商资格。例外管理：代理或贸易厂商，可免除现场考评；国外厂商或因地理位置决定 难以实施现场考评的情况报总经理批准可不实施现场评审。由于公司商业往来之需要，与公司建立长期战略伙伴关系的供应商， 评审时如存在某些方面的不足 或评审结果不能达标时，由物控主管提出详细的评估报告，指出不达标的理由、 所掌握的该厂商产品质量水准、潜在的问题与风险等，报总经理决定是否纳入合 格供应商资格。文档收集自网络，仅用于个人学习，报总经理批准纳入合格供应商资格。 但ROH高风险供应

8、商重点针对ROH管理 实施现场考评。，物控部与供应商签订质量协议，建立“合格供应商清单（AVL）”。4.4.5 ROHS物料供应商需要在AVL内识别，并与供应商签订“产品所含有害物 质保证书”。，物控部应将最新版本的“合格供应商清单”通过文控中心发行给品质、研发、 工程部。物控部应每半年一次刷新“合格供应商清单”，并更新版本，如中途有 变更时（包括新增、改变、删减）时，以工作联络单通知品质、研发、工程部。文档收集自网络，仅用于个人学习4.5供应商交期、品质、服务表现考核，重点为品质、交期、配合度等，每月品质部将供应商品质表现的评估结果发送 给采购部，由采购部汇总为“合格供应商评分表”上。文档收

9、集自网络，仅用于个人学习，转下月评分,评分结果交总经理审批得分满分评定部门评审依据品 质得 分品质得分150品质部IQC供应商考核表品质得分II20研发部供应商考核表交期得分20物控部供应商考核表服务得分10物控部供应商考核表个人收集整理仅供参考学习3 / 3（1）每月月考核成绩在70分以下之合格供应商，判定结论取消其“合格供应商资格”（2） 月考核成绩70（含）-80（不含）分之合格供应商，判定结论为“整改”（3）连续两个月成绩在70（含）-80（不含）分之合格供应商，判定结论为取 消其“合格供应商资格”（4）月考核成绩在80（含）分以上之合格供应商，由物控部依价格及产能状 况进行合格采购优先下单4.6变更管理，应重新提供样品和相应资料给我司重新承认