工艺变更控制程序

1、工艺变更控制程序文件编号版 本A/0生效日期编制审 批1目的明确工艺变更的作业流程，确保工艺通知要求得到有效控制和实施。2适用范围及条件适用于制程过程中因设计、规格、工装工艺，制造工艺问题，进而导致产品的原有的技术标 准、生产工艺标准不适应的情况；适用于优化现有生产工艺而引进新设备，技术革新，改良改装现有生产设备，设备主要操作 方法改变，加工方法方式改变，重要工艺参数改变，对现有工艺有变更的情况。适用于增减，改良现有火治具，工装，包装，对现有工艺有明显改善，对现有工艺有变更的 情况。客户品质要求更改工艺，或客户品质提升，现有工艺无法完全达到客户要求而进行变更。3职责开发部：负责因各种原因而导致

2、产品技术标准、生产工艺标准需变更时及引进新设备，改良 改装现有生产设备，增减，改良现有火治具，包装等拟制出相应工艺变更通知，并指导 生产现场依工艺变更通知执行，并确保工艺变更通知的时效性。生产部：负责工艺变更的执行、回收以及信息的反馈。市场部：负责客户信息的反馈。4定义工艺变更通知：开发IE人员根据需要，在正常作业指导书以外，涉及临时的作业内容或作 业步骤调整时，发给生产现场作业的依据性文件。5工艺变更作业程序责职划分：涉及组装或包装部分临时的作业内容或正式作业步骤调整时，由工艺人员负责发出和解释工艺变更通知单0工艺变更及时效性：正常条件下，每张工艺通知单必须写明工单号。临时变更：对于可以在发

3、文时预计变更有效期的，临时性，有效期小于一个月的临时变更 的部分，工艺科于三个工作日内导入 工艺变更通知单 。并发出于生产部，开发部 作业指导书及工艺流程不作更改；永久工艺变更：经过验证确认为永久固化变更的部分，工艺在一周之内导入作业指导书， 包装规范及工艺流程；待验证变更：对于现有工艺变更已完成，但暂时由于各种客观原因而无法永久固化，处于 待评估，待验证状态的工艺变更。对于涉及厂商协助改善部分，暂时无法预期准确切入时间点，工艺变更通知单 时效以一个月为准，如到期仍未有改善结果时，要求把先前使用的临时对策纳入正式作业指 导书或工艺流程中。客户变更：客户要求的工艺变更，验证固化后一周内导入 工艺

4、变更通知单。内容要求：临时变更的作业内容、步骤必须清楚明了，工艺科必要时需附加图片于通知单或附简易说 明的附件于工艺变更通知单 一起发放，所需治具备注清楚。永久工艺变更，工艺修订相应的DE-F-25工艺流程 或口£干-26作业指导书 与工艺变更 通知单 一起发放。无修订资料则单独发行 工艺变更通知单。待验证变更 依进行，并预估验证的时间， 工艺科发出 工艺变更通知单 地预估验证所要 求的时间；并持续追踪完成。完成后在已发行的 工艺变更通知单 单上的（未完事 项追踪）栏上注明验证情况说明并进行工艺资料的更改。开发部各开发小组进行产品结构，组装设计等方面的变更，填写 工艺变更通知单”通知

5、 工艺科及生产部，工艺科接到通知单后进行相应的确认，协助开发工程师进行变更 内容的验证，并在表单（工艺验证结果）一栏进行验证结果的标示；并评估变更对 产品工时的影响，涉及到工时的变更，工艺科以开发工程师提供的 工艺变更通知单 为依据，涉及到工时 依WI-DE-B-09标准工时制定/修订流程 进行工时制定/修订的 操作；涉及到工时开发部项目工程师不参与；涉及到品号及BOMft的变更，开发部开发小组依ERP-BOM-007BOMg工程变更作业流程 进行控制。工艺变更通知单 发行后，变更物料生产时，生产及时通知工艺科，IE工程师于现场进行指导，必要时联系开发项目工程师于现场进行指导。发放要求：及时、准确、简洁、明了、记录。工艺变更审核及审批权限：工程师拟制-工艺主管审核-工程经理审批审批人授权代理：开发经理-工艺主管-生产经理注:对于没有按照规定程序审批或其他有不符合存在的工艺变更，生产部接口人员有责 任将文件及时退还给工程部的发放人。工艺变更通知流程图:输入工艺变更通知发放流程输出生产现场指导*有限公司编号： 工艺变更通知单适用机型：工单号：收义部门生产部品质部口开发设计口开发工艺通知部门通知站别工更改类型临时变更工艺正式变更口待验证变更口测试工艺变更主 题具 体 内容工艺验证结果临时变更通知（资料不修订）口变更完成，资料修订OK。口变更完成通知,资料待修正，编号： 确认