建筑总承包企业质量管理体系表格(DOC94页)

1、培训申请表编号： BM4.4-1 序号： 申请部门申请人申请日期培训方式期 限培训对象共 人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名： 日期：管理者代表意见： 签名： 日期：培训申请表编号： BM4.4-1 序号： 申请部门申请人申请日期培训方式期 限培训对象共 人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名： 日期：管理者代表意见： 签名： 日期：工程技术人员任职资格表编号：BM4.4-3 第 页 / 共 页序号姓名专业可担任职务12345678910111213141516171819工程技术人员任职资格表编号：BM4.4-3 第 页 / 共 页序号姓名专业可担任职务202122232

2、42526272829303132333435363738辅助人员任职资格表编号：BM4.4-4 第 页 / 共 页序号姓名担 任 职 务 12345678910111213141516171819辅助人员任职资格表编号：BM4.4-4 第 页 / 共 页序号姓名担 任 职 务 20212223242526272829303132333435363738生产设施配置申请单编号：BM4.4-5 第 页 / 共 页设备名称购置数量型号规格单价预算使用部门购进日期主要技术参数：用途说明：预定的供方及对其质量控制能力的评价（必要时附证明材料）：申请人：审核人：批准：日期：日期：日期：生产设施台帐编号：

3、BM4.4-6 第 页 / 共 页序号设施名称规格型号数量使用部门设备现状校验周期购置或启用时间备注填表： 日期： 部门年度工作及质量目标展开考核表编号：BM4.4-7 序号：部门管理体系文件审批发放表序号文件名称文件编号发放部门及个人份数日期经办人： 年 月 日批准人： 年 月 日质量管理体系文件更改记录编号：BM4.8-2 序号: 文件名称编号版本提出部门更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其他更改文件名称： 申请人： 日期：审批部门意见： 签名： 日期：会议纪要编号：BM4.8-3第 页 / 共 页会议名称地 点时间年 月 日主 持 人记录人会议内容和结论：注：本表由会议组织部门保

4、存，记录人填写，可以增加附页。标准（规范）发放记录编号：BM4.8-4第 页 / 共 页发放部门：序号标准名称标准号替代号份数签字日期备注 填表人：计算机软件登记清单编号：BM4.8-5 第 页/共 页 序号软件名称软件编号保管人备注有效版本目录编号：BM4.8-6第 页 / 共 页序号文件名称文件编号保管人备注 填表人：外来受控文件清单编号：BM4.8-7 第 页/共 页 序号文 件 名 称文件编号受控状态文件来源文件借阅、复制记录编号：BM4.9-1第 页/共 页时间文件名称编号版本受控状态借阅、复制份数签名归还时间 填表人： 批准人：文件（记录）销毁申请表编号：BM4.9-2 序号： 文

5、件（记录）名称编号版本份数销毁原因： 申请人： 日期：所在部门意见： 签名： 日期：文件保管部门意见： 签名： 日期：管理者代表意见： 签名： 日期：合 同 登 记 表编号：BM4.9-3日期项目编号项目名称建筑面积（）估算总投资（万元）设计费率（%）估算设计费（万元）合同份数经办人 互提资料表编号：GC-5.1-1一、设计阶段： 初设 方案 施工图提出专业：提出专业负责人： 提出专业审核人： 提出日期： 年 月 日二、提出内容及要求： 附页： 张，附图 张三、接受专业负责人（签表）：注：若有附页、附图，此页也需由专业负责人签字。质量计划评审表编号：GC5.1-2项目名称项目编号设计总负责人项

6、目负责人评审日期年 月 日参加评审人员评审意见：批准人日期填表人日期质量计划修改表编号：.GC5.1-3项目名称设计总负责人项目负责人项目编号修改内容：批准人日期填表人日期用户规定要求口头记录表编号：GC5.2-1 业主单位业主负责人项目名称记 录 人要求： 业主签字： 年 月 日项目要求评审表（1）编号：GC5.2-2评审依据： 任务书 业主单位口头记录业主单位合同号项目名称项目编号项目级别 国保级 省保级 市县级 其它评审方式 会议 传阅工程概况及任务范围： 填写人： 日期：顾客对产品不明确或不合理要求（技术要求、质量要求、进度要求、支持服务、价格等）： 填写人： 日期：处理结果： 填写人

7、： 日期：潜在要求： 填写人： 日期：项目用途及法规要求： 填写人： 日期：项目要求评审表（2）编号：GC5.2-2评审依据： 任务书 业主单位口头记录内部附加要求： 填写人： 日期：产品完成引发的措施： 填写人： 日期：技术评审（人力资源、物力资源）： 填写人： 日期：进度评审： 填写人： 日期：价格及其他条款评审： 填写人： 日期：评审结论： 所长： 日期： 主管副所长： 日期： 室主任： 日期：参加会议评审会签： 日期：项目要求洽谈记录表编号：GC5.2-3项目名称：业主单位：洽谈记录： 负责人签字： 用户签字： 年 月 日 年 月 日顾客财产清单验证确认记录表编号：GC5.3-1业主单

8、位项目名称财产提供人及日期项目编号财产清单验证结果序号财产名称数量完整性正确性适应性合法性1234567需顾客更改、补充要求：保存和交付情况验证人日期项目负责人日期所长 日期初设（ ）方案（ ）产品发放登记表编号：GC5.5-1 序号：序号项 目 名 称文本（套）图纸（套）业主签名日期精简精简施工图设计产品发放登记表编号：GC5.5-2序号 项 目 名 称文本（套）图纸（套）用户签字日期精装简装精装简装工程设计施工图底图归档登记编号：.GC5.5-3 架号归档号项目编号项目名称首次归档底图（张）修改补充底图（张）归档日期交图人接收人工程设计项目蓝图（白图）台帐编号：GC5.5-4编号项目编号项

9、 目 名 称资料内容提交者签名接收者签名日期备注图纸文本照片其它 用户接收图纸回执（存根）编号：GC5.5-5业主单位项目名称类别过程文 本图 纸其 它初设方案施工图修改加晒发放日期收件人签字 （盖章）用户接收图纸回执编号：GC5.5-5 业主单位项目名称类别过程文 本图 纸其 它初设方案施工图修改加晒发放日期收件人签字 （盖章）勘察项目任务书编号：GC5.6-1业主单位项目名称项目编号项目地点联 系 人联系电话室 别保护单位名称：保护级别批 次序号建筑名称建筑年代建 筑 形 制建 筑 规 模项目进度要求计划开始日期计划完成日期项目任务下达主管所长签署室主任签署勘察项目计划表编号：GC5.6-

10、2业主单位联系方式项目名称项目编号现任命 同志为 工程勘察项目负责人，负责与本工程质量进度等有关事宜。主管领导： 日期： 其它人员分工建筑名称勾图测量记数拍照残破记录资料收集进度二级校审校对审核审批室主任日期填表人此表可另加附页勘察报告校审记录编号：GC5.6-3业主单位项目编号项目名称项目负责报告编写审查日期报告章节或图名、图号存在问题或建议修改内容修改记录确认签署审核审定勘察项目机具配备表编号：.GC5.6-4业主单位项目名称联系电话项目编号设备名称设备型号配置数量设备现状备注负责人测量仪器照相器材配置日期： 收回日期： 经收人：此表由项目负责人组织填写，随项目归档。项目编号 200 K

11、号勘察项目执行表（GC5.6-5）项目名称 项目负责人 年 月 日河北省古建筑研究所制业主单位合同编号项目名称项目级别项目负责人协作人员项目组成员项目概况地点总体布局本项目工作范围与内容基本要求期限业务主管要求其他进度记录校对人审核人审定人成果清单成果考核情况考核项目最高得分考核得分备注资料质量测稿35文献8照片7报告25其他资料5工作安全15管理5合 计100考核组成员： 日期：200 年 月 日配套勘察资料收集情况水文地质勘测单位遥感航测勘测单位其他勘测单位资料归档资料签收： 日期：200 年 月 日包干费用勘察费基数难度系数包干系数考核系数包干费用财务审核签名： 日期：200 年 月 日

12、领导审核签名： 日期：200 年 月 日备注注：1、上表不够时可附页。 2、所有人员均为本人签名。设计计划表编号：GC5.7-1序号项目名称1项目组成员项目负责人校正主要设计人审核设 总审定2设计阶段勘察 初设 方案 施工图3对资源的特殊要求：4设计评审时间人员5设计验证校正审核审定人 员日 期6项目进度勘察阶段初设阶段方案设计阶段施工图阶段成果归档初设方案施工图成果交付初设方案施工图7设计确认初设方案施工图交底8工地服务短期现场服务 长驻现场服务 无服务实施人职责备注其他内容勘察计划另见GC5.6-2勘察计划表 输入文件表编号：GC5.7-21、已有的设计依据：2、本阶段设计要求、规定、主要

13、做法编制人项目负责人批准人：（审定人） 年 月 日 设计评审表编号：GC5.7-3一、评审的依据：二、评审中发现的问题及解决办法：三、上述问题改正的验证：二中各问题分别在下列图纸中改正：四、验证人签字： 评审主持人： 年 月 日附：设计评审会议发言记录及签到表 设计评审记录表编号：GC5.7-4发言人：（发言内容为设计中存在的问题及解决办法）会议主持人： 记录人： 年 月 日注：主持人不能由项目负责人或专业负责人承担。 会议签到表编号：GC5.7-5 年 月 日序号姓 名部 门职 称项目中的职务图纸校正记录表编号：GC5.7-6 项目名称： 设计阶段： 序号图号发现的问题问题性质改正标识设计人

14、： 项目负责人： 校正人： 问题性质分：严重、原则、一般三种改正标识：已改正（）尚未改正（）图纸审核记录表编号：GC5.7-7 项目名称： 设计阶段： 序号图号发现的问题问题性质改正标识设计人： 项目负责人： 审核人： 问题性质分：严重、原则、一般三种改正标识：已改正（）尚未改正（）图纸审定记录表编号：GC5.7-8 项目名称： 设计阶段： 序号图号发现的问题问题性质改正标识设计人： 项目负责人： 审定人： 问题性质分：严重、原则、一般三种改正标识：已改正（）尚未改正（）设计确认记录表编号：GC5.7-9 阶段：一、业主对 设计确认意见：签字：日期：二、确认意见的落实情况： 设计人： 审核人：

15、 日期：注：此表只用于没有上级批示时。 设计变更通知单编号：GC5.7-10项目名称项目编号业主单位日 期一、 变更原因及可行性分析： 审核人签字：二、 变更内容：设 计校 对专业负责人项目负责人审 核审 定施工图会审纪要审批表编号：GC5.8-1项目名称会议发现并改正的问题及办法（评定会审纪要）：审核人批准： 签字： 年 月 日 施工现场服务记录单编号：GC5.8-2 序号：一、项目名称： 服务日期： 年 月 日二、服务内容及对问题采取的处理措施： 现场服务人：三、用户意见：（问题是否解决、满意程度） 业主签表：四、对服务过程中，问题措施是否得当评审意见 项目审定人： 施工现场服务记录单编号

16、：GC5.8-2 序号：一、项目名称： 服务日期： 年 月 日二、服务内容及对问题采取的处理措施： 现场服务人：三、用户意见：（问题是否解决、满意程度） 业主签表：四、对服务过程中，问题措施是否得当评审意见 项目审定人：合格供方名录编号：GC5.9-2序号供方名称供应的产品名称首次列入日 期评价表序号备注编制人： 审核人： 批准人：临时采购申请单编号：GC5.9-3申请人日期序号临时采购原因：物品名称型号规格价格数量计划购买时间备注申请部门意见： 部门负责人：年 月 日采购部门意见： 部门负责人： 年 月 日所长意见：签 字：年 月 日填表人：采购文件及协议表编号：GC5.9-4 项目名称设计

17、项目技术要求：设计人员资格要求：设计过程中的验证内容： 批准人： 年 月 日勘察和测量装置台帐编号：.GC5.10-1 第 页/共 页序号设备名称规格型号数量主要功能设备现状校验周期购置或启用时间备注填表： 审核： 日期：勘察和测量装置检定校准计划编号：.GC5.10-2 第 页/共 页序号装置名称规格型号数量主要功能装置现状校准周期校准方式末次校准日期计划校准日期申请人批准人备注编制： 批准： 年 月 日勘察和测量装置检定记录表编号：.GC5.10-3编号名称型号精度定期校准磨损修正事故校准老化降级实际精度申请人日期检定校准内容先用检定依据及方法：校准人： 年 月 日检定校准评语校准后精度性能修正值及结论：验收人： 年 月 日批准批准意见：批准人： 年 月 日顾客满意度调查表编号：TX6.2-1业主单位项目名称联系人及电话项目编号满意度测量： （内打）a合同履约情况 满意 较满意 较不满意 不满意 很不满意b设计合理性 满意 较满意 较不满意 不满意 很不满意c设计经济性 满意 较满意 较不满意 不满意 很不满意d设计适用性