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文档简介

1、统一采购治理规定为保证公司各项经营治理活动正常开展所需物资的供给,满足各使用部门的需求.特制定此项治理规定：1、 公司各类经营治理所需材料、物料用品、低值易耗 品、办公用品等所有需购入的物品需统一由商务部提交汇总 方案.2、 采购由公司商务部指派专人负责.3、 特殊材料、专用物品的采购,可以由各部门提供供 应商,材料、物品质量由使用部门认定,其余采购手续由商 务部统一办理.工作程序：1、 各部门需采购物资应提前做出 ?采购方案?,经直属 上级审批后,提交商务部汇总,由商务部提交财务部审核.2、 方案内采购由库管员按?采购方案?填写?采购中 请单?,方案外采购及临时急用零星物资的采购由各部门填写

2、 ?采购申请单?,所有?采购申请单?按公司的有关规定执行 审批和报批手续后,交商务部统一安排采购.3、 采购人员应按?采购申请单?内容实施采购,对专 业性极强的特殊材料,采购人员应向使用部门了解清楚后再行采购或邀请相关部门的技术人员随同采购,防止因错购造成损失.4、 对于大宗预制、预定的材料物品,必须先取得样品, 征得使用部门认定后,再进行采购、预制、预定,并签署采 购合同.5、 采购回来的物品、材料需经库房验收合格前方可入 库,未经验收入库的购货单据财务一律不予办理报帐付款手 续.6、 各种物品采购以“零库存为原那么.7、 发现不合格材料、物品由采购员负责根据?入库单?、 供货方档案及购货发票办理退货赔偿及退换等有关事宜.采 购 计 划部门：年 月 日NO.:序号名 称

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