办公用品综合管理方案

1、办公用品综合管理方案文件名办公用品综合管理方案检索编码CM030147页码3 1一、办公用品的购买1. 所有办公用品的购买，都由行政办公人员统一负责。2. 办公用品库存量情况以及消耗水平可向行政办公室主管报告， 确定订购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公 用品的需要量将发生变化，也一并向主管提出。调整印刷制品格式，由使用部门以文书形式提出正式申请，经办 公室审核确定大致的规格、纸张质地与数量后，到专门商店采购，选 购价格合适、格式相近的印刷制品。3. 在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，要 选择直接去商店购买或订购的方式。4. 在各部门申请的办公用品中如果包含

2、有需要订购的办公用品， 申请部门需另填一份订购单，经办公用品部门确认后，直接向有关商 店订购。办公室依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中写明订购日 期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等。5. 按订购单以及订购进度控制卡检查所订购的办公用品在预定日 期内送到与否。6. 所订购的办公用品送到后，按送货单进行验收，核对品种、规 格、数量与质量，确保没有问题后，在送货单上加盖印章，表示收到。然后，在订购进度控制卡上做好登记，写明到货日期、数量等。7收到办公用品后，对照订货单与订购进度控制卡，开具支付传 票，经主管签字盖章，做好登记，转交财务部门支付或结算。8.办公用品由总公司统一采购、分发给各个

3、部门。如有特殊情 况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下就近采购。在这种文档仅供参考，不当之处，请联系改正。文件名办公用品综合管理方案检索编码CM030147页码3 2情况下，办公用品部门有权进行审核，而且把审核结果连同申请书一 起交付监督检查部门保存，作为日后使用情况报告书的审核与检查依 据。二、办公用品的申请、分发领用及报废处理1. 各部门的申请书一式两份，一份用于分发办公用品；另一份用 于分发领用用品台账登记。在申请书上写明所需物品名称、数量与单 价金额。2. 办公用品的分发领用(1) 接到各部门的申请书(两份)之后，行政办公人员要进行核对并在申请受理册上做好登记，写上申请日

4、期、申请部门、用品规格与名称以及数量，然后再填写一份用品分发传票给发送室。(2) 发送室进行核对后，把申请所要的全部用品备齐，分发给各部 门。(3) 用品分发后做好登记，写明分发日期、品名与数量等。一份申 请书连同用品发出通知书，转交办公室记账存档；另一份作为用品分 发通知，连同分发品一起返回各部门。3. 对决定报废的办公用品做好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其它有关事项。三、办公用品的保管1. 所有入库办公用品一一填写台账(卡片)。2. 清楚地掌握办公用品的库存情况，经常整理与清扫，实行防虫 等保护措施。3. 办公用品仓库一年盘点两次(6月与 12月)。盘点工作由办

5、公室主管负责。盘点要求做到账物一致，如果不一致要查找原因，然后调整台文档仅供参考，不当之处，请联系改正。文件名办公用品综合管理方案检索编码CM030147页码3 3文档仅供参考，不当之处，请联系改正。账，使两者一致。4. 印刷制品与各种用纸按照盘存的台账为基准，对领用的数量随 时进行记录并计算出余量。一批消耗品用完后，应写好报告递交行政 办公室主管。5. 对总公司各部门所拥有的办公日用低值易耗品，主要是各种用纸与印刷制品做出调查。调查方式是，每月5日对前一月的领用量、使用量以及余量(未用量)做出统计，向上报告。办公室对报告进行核对，检查各部门的统计数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相 一致。最后把报告分部门进行保存。四、办公用品使用的监督与调查1. 对总公司各部门进行调查，调查内容包括：(1) 核对用品领用传票与用品台账；(2) 核对用