非煤矿山企业安全生产标准化评定标准

1、顺义区非煤矿山企业安全生产标准化评定标准评定 指标评定项目标准 分值评定内容评分标准扣分说明得 分参考依据备注说明（对应 AQ/T 9006-2010条款）安全 生产 基础 管理资质 证照营业执照/取得营业执照。光营业执照中华人民共和国公 司法第7条/消防验收 意见书取得消防验收或消防验收意见。无消防验收或 消防验收意见中华人民共和国消 防法第13条安全生产 许可证取得安全生产许可证。无安全生产许 可证非煤矿矿山企业安 全生产许可证实施办 法第8条采矿许可 证取得采矿许可证。无采矿许可证非煤矿矿山企业安 全生产许可证实施办 法第8条爆破作业 单位许可 证爆破作业的还必须取得爆破作业单 位许可证

2、无爆破作业单 位许可证非煤矿矿山企业安 全生产许可证实施办 法第10条评定 指标评定项目标准 分值评定内容评分标准扣分说明得 分参考依据备注说明（对应 AQ/T 9006-2010条款）安全 生产 基础 管理安全管理机构或 人员30从业人员超过300人的，应当设置 安全生产管理机构或配备专职安全 生产管理人员；从业人员在 300人 以下的，应当配备专职或者兼职安 全生产管理人员，或者委托具有国 家规定的相关专业技术资格的工程 技术人员提供安全生产管理。未按规定设置安 全管理机构或配 备人员的扣30分。中华人民共和国安 全生产法第19条 北京市安全生产条 例第26条第5.2.1条安全生产目标5制

3、定企业安全生产方针、目标和不 低于上级下达的安全考核指标。未制定安全生产 方针、目标、安全 考核指标扣5分。AQ/T9006-2010 企业安全生产标准化基本规范第5.1条第5.1条安全 生产 责任制责任制制 定及内容 要求151、建立、健全安全生产责任制，并 传达至责任人员；2、责任制应当明确各岗位的责任人 员、责任内容和考核要求， 做到“一1、未制定安全责 任制扣15分;2、有安全责任制， 未明确岗位责任 人员扣10分;3、有安全责任制， 未明确岗位责任 内容扣10分;4、有安全责任制， 未明确考核要求 扣5分。中华人民共和国安全生产法第4条、 第17条北京市安全生产条 例第4条、第15

4、条第5.2.2条评定 指标评定项目标准 分值评定内容评分标准扣分说明得 分参考依据备注说明（对应 AQ/T 9006-2010条款）安全 生产 基础 管理主要负责 人职责15主要负责人对安全生产工作负后卜列职责：1、建立健全并督促落实安全生产责 任制；2、组织制定并督促落实安全生产规 章制度和操作规程；3、保证安全生产投入；4、定期研究女全生产问题；5、督促、检查安全生产工作，及时 消除生产安全事故隐患；6、组织制定并实施生产安全事故应 急救援预案；7、及时、如实报告生产女工事故； 8、每年向职工代表大会或者职工大 会报告本单位的安全生产情况。1、未建立主要负 责人责任制，扣15 分；2、未对

5、职责进行 细化，扣10分；3、主要负责人对 自身职责小清，扣10分。北京市安全生产条 例第16条第5.2.2条评定 指标评定项目标准 分值评定内容评分标准扣分说明得 分参考依据备注说明（对应 AQ/T 9006-2010条款）安全 生产 基础 管理安全教育培训501、企业主要负责人和安全生产管理 人员应接受安监部门组织的培训， 每年不少于8学时；其它从业人员 应接受公司组织的在岗安全培训， 每年不少于8学时；2、新员工应接受公司、 车间、班组 二级安全培训，不少于24学时，并 经考核合格；3、从业人员换岗或离岗 6个月以上 的，应重新接受安全培训，不少于 4学时，并经考核合格；4、采用新工艺、

6、新技术、 新材料或 者使用新设备，应对相关人员进行 培训，不少于4学时，并经考核合 格；5、教育培训应包括下列内容： 安全 生产法律、法规和规章；安全生产 规章制度和操作规程；岗位安全操 作技能；安全设备、设施、工具、 劳动防护用品的使用、维护和保管 知识；生产安全事故的防范意识和 应急措施、自救互救知识；生产安 全事故案例。1、主要负责人和 安全生产管理人 员未接受安监部 门组织的培训，扣 30分；2、未对其它从业 人员进行培训或 培训学时不足，每 人次扣2分；3、培训流于形式 （如伪造培训记录、考核试卷笔迹 相同、培训内容无 针对性等）,扣30 分。北京市安全生产条 例第25条第5.5条评

7、定 指标评定项目标准 分值评定内容评分标准扣分说明得 分参考依据备注说明（对应 AQ/T 9006-2010条款）安 生 规 制 和 作 程全 产 早 度 操 规1、安全生产教育和培训制度；2、女全生产检查制度；3、事故隐患排查治理制度；4、危险源监控制度；5、具有较大危险因素的生产经营场 所、设备和设施的安全管理制度；6、危险作业管理制度；7、特种作业人员管理制度；安全 生产 基础 管理规章制度358、劳动防护用品配备和管理制度；9、安全生产奖励和惩罚制度；10、事故报告和调查处理制度；11、各岗位安全操作规程；（爆破作 业操作规程、灰窑作业操作规程、 边坡作业操作规程、矿山用电操作 规程、

8、装运作业规程、主要机械设 备（钻车、挖掘机、装载机、凿岩 机、排水泵、变压器等）操作规程）； 12、爆破作业管理制度；13、防雷、防静电安全管理制度；14、外包施工安全协议；15、经营场所出租安全管理协议。16、其他保障安全生产的规章制度。安全规章制度、操 作规程每缺1项扣 5分。北京市安全生产条 例第18条非煤矿矿山企业安 全生产许可证实施办 法第6条第5.4.1条、第5.4.2条、第5.8条、第5.9条、第5.12条评定 指标评定项目标准 分值评定内容评分标准扣分说明得 分参考依据备注说明（对应 AQ/T 9006-2010条款）安全 生产 基础 管理操作规程制定相关岗位安全生产操作规程。

9、第5.4.3条安全记录档案25企业应当建立下述记录档案，并 对有关安全生产的文件、报告、 记录等及时归档。1、安全检查与隐患整改记录档案；2、安全教育、 培训和考核档案；3、事故记录档 案；4、安全生产例会记录档案；5、危险化学品档案； 6、劳动防 护用品发放记录； 7、特种作业人 员培训、复审档案。安全记录档案每 缺1项扣5分。北京市安全生产条 例第21条、37条第5.4.6条特征设 备基础 管理特种设 备15特种设备应登记注册，建立台账， 并定期检测（含安全附件）。1、未定期检测扣15分;2、未建立台账扣10分。特种设备安全监察 条例第27条、第28条第5.6.2条特种作 业人员20特种作

10、业人员（放炮员、装运车辆 司机、电工、焊工等）经有关业务 主管部门考核合格，取得特种作业 操作资格证书。1、未取得特种作 业操作证上岗，扣20分；2、取证但未持证 （含复印件）上岗，每人次扣5分； 3、操作证超期未 审，扣5分。特种设备安全监察 条例第38条第5.5.3条评定 指标评定项目标准 分值评定内容评分标准扣分说明得 分参考依据备注说明（对应 AQ/T 9006-2010条款）安全 生产 基础 管理应急救援501、制定应急救援预案。2、建立应急救援的组织机构， 明确 职责。3、每年应至少进行一次应急救援的 演练，有演练过程记录，有演练效 果评价和改进意见。4、配备合格、齐全的应急救援器

11、材 和装备，并进行维修、保养，确保 正常使用。1、未制定应急救 援预案扣50分;2、 无组织机构扣 30 分，职责/、清扣10 分；3、无演练记 录的，视同未演 练，扣50分；有 演练记录，但无评 价或改进意见的 扣30分；4、无命 材和装备的扣 40 分，器材不合格或 未进行维修保养 的扣30分。中华人民共和国安 全生产法第68条、 第69条北京市安全生产条 例第76条、第77 条第5.11条职业 卫生 基础 管理职业危害 防治制度 和操作规 程5建立、健全职业危害防治责任制、 职业危害防治制度和操作规程。未制定职业危害 防治责任制、职业 危害防治制度或 相关操作规程扣 5分。中华人民共和国

12、职 业病防治法第21条作业场所职业健康 监督管理暂行规定 第11条第5.10.1条职业危害 申报101、及时、如实申报职业危害，每年 申报一次；2、有美事项发生重大变化应及时申1、未申报或未如实申报，扣10分;2、/、及时申报，作业场所职业危害申报管理办法第 8条第5.10.3条评定 指标评定项目标准 分值评定内容评分标准扣分说明得 分参考依据备注说明（对应 AQ/T 9006-2010条款）报变更。扣5分；危害因素 申报不全，每缺1 项，扣5分;3、/、及时申报变 更，扣10分。安全 生产 基础 管理职业 卫生 基础 管理职业危害10与从业人员订立劳动合同（含聘用 合同）时，应将工作过程中可

13、能产 生的职业危害及其后果、职业危害 防护措施和待遇等如实以书面形式 告知从业人员，并在劳动合同中写 明。1、未进行告知， 每1人扣5分；2、告知内容/、全， 每项扣2分。中华人民共和国职业病防治法第34条第5.10.2条职业危害 因素检测15应当委托具有相应资质的中介技 术服务机构，每年至少进一次 职业危害因素检测，每三年至少 进一次职业危害现状评价。定 期检测、评价结果应当存入本单 位的职业危害防治档案，向从业 人员公布，并向所在地安全生产 监督管理部门报告。1、未定期进行检测或评价，扣 15 分；2、职业危害 因素的强度或者 浓度超标，每超标 1处，扣5分。作业场所职业健康 监督管理暂行

14、规定 第22条第5.10.1条评定 指标评定项目标准 分值评定内容评分标准扣分说明得 分参考依据备注说明（对应 AQ/T 9006-2010条款）安全 生产 基础 管理安全 生产 资金 保障安全投入15应具备维持正常运营和保障安全生 产条件所需的资金投入。无安全投入计划、 投入资金不足或 挪作他用的扣 15 分。安全生产资金 投入或安全费用 应用于下列安全 生产事项：安全技 术措施工程建设； 安全设备、设施的 更新和维护；安全 生产宣传、教育和 培训；劳动防护用 品配备和其他保 障安全生产事项。中华人民共和国安 全生产法第18条北京市安全生产条 例第19条、20条第5.3条相关保险25为从业人

15、员办理工伤保险、安全生 产责任险和安全生产风险抵押金等 事项。1、未参加工伤社 会保险、安全生产 责任险和安全生 产风险抵押金，扣 25分；2、每漏缴1人次， 扣5分。北京市安全生产条 例第46条第5.3条评定 指标评定项目标准 分值评定内容评分标准扣分说明得 分参考依据备注说明（对应 AQ/T 9006-2010条款）安全 生产 基础 管理资质和安全协议201、经营单位（甲方）不得将经营项 目、场所、设备发包或者出租给不 具备安全生产条件或者相应资质的 单位或者个人（乙方）。2、经营项目、场所有多个承包单位、 承租单位的，经营单位应当与承包 单位、承租单位签订专门的安全管 理协议，或者在承包

16、合同、租赁合 同中约定各自的安全管理职责；经 营单位对承包单位、承租单位的安 全工作统一协调、管理。1、乙方尢相应资 质的扣20分;2、乙方有资质，但不具备安全生 产条件的扣15分； 3、未签订安全管 理协议扣20分。中华人民共和国安全生产法第40条、41条；北京市安全生产条例第40条第5.7.4条其他持续改进20企业应根据安全生广标准化和事故 隐患自查自报的评定结果，对安全 生产目标、规章制度、操作规程、 应急预案等进行修改完善，持续改 进。安全生产目标、规 章制度、操作规 程、应急预案等未 按时修订，每类文 件扣15分。AQ/T9006-2010 企业安全生产标准化基 本规范第5.13条第

17、5.4.4条、第5.4.5条、第 5.11.2 条、第5.13条评定 指标评定项目标准 分值评定内容评分标准扣分说明得 分参考依据备注说明（对应 AQ/T 9006-2010条款）安全 生产 基础 管理其他隐患自查 自报工作10抽检企业自查评分表，并核实企业 自查情况的属实性。每存在一处不属 实的情况扣10分。第5.8条10企业应在隐患自查上报周期内，对 所涉及的岗位进行岗位达标检查并 记录，对存在的问题持续改进。1、上报周期内未 进行岗位检查的扣10分。2、未按上报周期 进行岗位检查的扣10分。第5.8条安全 生产 现场 管理特种设备现场管 理201、特种设备登记标志应置于或附着 于特种设备

18、的显著位置；2、特种设备使用单位对在用特种设 备应当至少每月进行一次自行检 查，并记录。1、特种设备登记 标志不符合要求， 每个扣5分；2、无特种设备日 常维修检查记录扣10分。特种设备安全监察条例第25条、第27条第5.6.2条设备设施1001、露天开米应由上而卜分台阶开 米，严禁掏米。米石场上部需要剥 离的，剥离工作向应当超前十升用查看现场，不符合 扣25分。北京市非煤矿山安 全生产管理规范（试 行）第18条第5.7.1条评定 指标评定项目标准 分值评定内容评分标准扣分说明得 分参考依据备注说明（对应 AQ/T 9006-2010条款）工作面4米以上。安全 生产现场 管理设备设施2、不能采

19、用台阶式开采的小型露天 采场，应自上而卜分层、按顺序开 采，分层高度根据岩性确定，浅眼 爆破时分层图度小超过 6米，中深 孔爆破时分层高度不超过 20米。分 层凿岩平台宽度不得小于 4米；最 终边坡角根据岩体白稳定性确定,最大不彳#超过60度。查看现场，不符合 扣25分。北京市非煤矿山安 全生产管理规范（试 行）第18条第5.7.1条3、矿用起重、运输、提升、排水等 机械设备应具有国家资质的检测机 构出具的检验报告 ，且该报告须在 检验有效期内。查看检测报告，无 检测报告或报告 不在有效期内的 扣25分。北京市非煤矿山安 全生产管理规范（试 行）第26条4、非煤矿山企业应当在矿石粉碎 机、矿石

20、转载平台、矿石溜井等地 点设置防护设施，防止从业人员误 入。查看现场，一处不 符合扣10分，扣 完24分为止。北京市非煤矿山安 全生产管理规范（试 行）第20条作业 安全消防安全60应急照明设施应确保完好、有效。查看现场，一处应 急照明设施不完 好功效扣10分， 扣完30分为止。中华人民共和国消 防法第16条、第20条按照国家标准、行业标准配置消防 设施、器材，设置消防安全标志，查看现场和维修 记录，一处消防设评定 指标评定项目标准 分值评定内容评分标准扣分说明得 分参考依据备注说明（对应 AQ/T 9006-2010条款）并定期组织检验、维修，确保完好 功效。施和器材不合格 有效的扣10分，

21、 扣完30分为止。安全 生产 现场 管理作业 安全用电安全1001、变配电室出入口应设置高度/、低 于400mm的挡板。查看现场，一处不 符合扣20分，扣 完为止。变配电室安全管理 规范第5.6条第5.7.1条2、变配电室变压器、高压开关柜、 低压开关柜操作面地面应铺设绝缘 胶垫。变配电室安全管理 规范第5.3条3、通往室外的门应向外开；配电装 置室的中间门应米用双向开启门。变配电室安全管理规范第5.8.3条4、通往室外的窗应装有纱窗。变配电室安全管理规范第5.9.3条5、移动使用的用电产品， 应米用完 整的铜芯橡皮套软电缆或护套软线 作电源线；移动时，应防止电源线 拉断或损坏。GBT1386

22、9-2008用 电安全导则第 6.8 条6、用电设备和电线周围应留有足够 的安全通道和工作空间。GBT13869-2008用电安全导则第6.5条7、电气设备必须有接地保护， 或双 重绝缘结构，或安全特低电压供电 的防护措施。GB19517-2009国家 电气设备安全技术规 范第2.2.4条警示标志20非煤矿山企业应按照不同作业场所 的要求，设置警示标志和矿山安全查看现场，一处未 设置警示标志或北京市非煤矿山安 全生产管理规范（试第5.7.3条评定 指标评定项目标准 分值评定内容评分标准扣分说明得 分参考依据备注说明（对应 AQ/T 9006-2010条款）标志。矿山安全标志的 扣10分，扣完3

23、0 分为止。行）第25条1、应当在储存和使用危险化学品场 所设置应急救援设施、通讯报警装 置，并保证在任何情况下处于正常 适用状态。危险化学品安全管 理条例第21条2、危险化学品必须储存在专用仓库 内，并由专人管理。每项不合格扣 10 分。危险化学品安全管 理条例第24条安全危险化学品管理403、危险化学品出入库， 必须进行核 查登记。库存危险化学品应当定期 检查。危险化学品安全管 理条例第25条第5.7.1条生产 现场 管理4、剧毒化学品以及储存数量构成重 大危险源的其他危险化学品必须在 专用仓库内单独存放，实行双人收 发、双人保管制度。危险化学品安全管 理条例第24条职业 卫生 现场 管理

24、布局101、有害作业与无害作业分开，高毒 作业场所与其他作业场所隔离；2、作业场所与生活场所分开， 作业 场所不得住人。每项不合格，扣10 分。中华人民共和国职业病防治法第15条第5.10.1条公告栏和 警示标志201、在醒目位置设置公告栏， 公布职 业危害防治制度、操作规程和职业 危害因素监测结果；每项不合格，扣 5 分。中华人民共和国职业病防治法第25条第5.10.2条评定 指标评定项目标准 分值评定内容评分标准扣分说明得 分参考依据备注说明（对应 AQ/T 9006-2010条款）2、按照工作场所职业病危害警示 标识（GBZ158-2003 ）规定，设 置职业病危害警示标识；3、在一般有毒物品作业场所，设置黄色警示线；4、在高毒物品作业场所， 设置红色 警示线，并设置高毒物品作业岗 位职业病危害告知卡。作业场所职业健康 监督管理暂行规定 第18条使用有毒物品作业 场所劳动保护条例 第12条1、每个台阶米掘结束，均应及时清 理坡面上的浮石和平台上的疏松岩 石，并明确部门或人员进行验收。查看检查记录，并 现场问询，一处不 符合扣20分。北京市非煤矿山安 全生产管理规范（试 行）第18条安全 生产 现场 管理2、班前应对边坡进行安全稳定性检 查，雨后要及时检查。北京市非煤矿山安 全生产管理规范（试 行）第18条环