招标代理人员岗位职责

1、招标代理人员岗位职责招标代理部部门经理职责1 、 严格遵守公司的各项规章制度，认真履行工作职责，行使公司给予的管理权利。2、负责本部门的全面工作，全权处理部门的一切事务，主持部门工作，做好部门的指导和监督。3 、 积极带领部门员工执行公司各项规章制度，提高执行力度，完成上级交办的相关任务。4 、 经委托授权后对外代表本公司负责招标代理事项与业主的洽谈协调工作，但不影响正式代理项目的正常运行。5 、 定期适时组织部门员工培训学习，解决员工工作中存在的问题，全方位的提升员工自身价值。6 、招标代理过程中，对内负责协调沟通各专业、部门、造价部工作人员的标底编制等技术支持工作。7 、 权则分明在招标过

2、程中根据项目的规模大小、 复杂程度，成立招标代理服务小组，包含人员配备、职责分工。8 、负责本部门项目总结分析报告工作，定期进行项目分析、总结经验、找出存在的问题，提出改进工作的意见和建议，为公司领导决策提供分析报告或综合分析资料。9 、负责有关招标代理项目的商务谈判、合同签订、方案策划、备案工作、标出起草、评标分析、资料归档汇总等工作。10、审核、签署涉及招标代理项目对外发出的文件、报表或报告。11 、随时服从领导安排，及时完成领导交予的各项任务。招标师岗位职责1. 在部经理的领导下，全面负责项目的招标工作。2. 对自己每月的项目执行情况进行统计和汇总，并讲整理好的月度招标计划上报部门经理；

3、3. 根据计划安排招标时间，编写招标文件、整理投标单位资料、发放招标文件、组织考察、询标、编写评标结果报告、发放中标通知书；4. 整理已完成招标工作的系统资料，进行归档，对中标样品进行封样，建立台帐；5. 协助项目公司中标合同条款的拟订；6. 对总包、分包、供应商、和材料价格等各种信息进行搜集和整理，定期对供应商进行分析和考评；9. 建立各地、各类、各档次信息档案台帐，方便查询和为决策提供依据。参与对各项目目标成本的编制，并纳入对项目公司的月度、季度和年度的绩效考核体系。10. 收集各类工程造价资料，及时提供有效信息资源，建立工程造价信息库和信息资源共享使用平台。11. 按部门规定参加部门相关

4、会议，总结汇报本专业工作开展情况、计划执行情况；协调项目公司反馈的意见和建议，切实解决工作中实际存在的问题。12. 及时完成部门领导临时交办的各项任务。招标助理岗位职责1、招投标信息的收集，投标文件的制作及标书中涉及到的相应工作2、负责投标文件的编制、整体投标文件的排版、打印、复印、装订等工作，并按规定如期完成标书制作;3、协助销售部门做好项目的投标准备工作，会同销售部、工程部与客户进行商务谈判，确定项目工期、质量、造价等相关事宜;4、处理投标过程中的定额单价、总价计算问题并及时汇报上级领导，确保报价准确、合理、具竞争性;5、负责与项目负责人、公司相关部门积极协调投标文件编制过程中的问题，确保

5、投标文件按时投递。招标学员岗位职责1、协助销售工程师制作标书及其它投标事宜；招投标信息的收集，投标文件的制作及标书中涉及到的相应工作；2、负责投标文件的编制、整体投标文件的排版、打印、复印、装订等工作，并按规定如期完成标书制作；3、负责与项目负责人、公司相关部门积极协调投标文件编制过程中的问题，确保投标文件按时投递。4、 负责销售报表的统计与分析，协助销售、售后部门处理客户投诉和意见反馈；5、协助销售工程师处理产品报价及客户咨询，供应商的订货办理、沟通及货物追踪；6、与财务对账客户回款情况，与销售部或售后部门等其他部门的工作协调和沟通；7、积极配合公司内部其他部门的工作, 保守公司和客户及供应

6、商的秘密。负责公司的日常公务处理（包括电话处理、值班工务、办公用品管理、印 信管理、会议管理）；负责公司的公文处理（包括收发、登记和分送，公文的拟 办、批办、承 办和催办，公文的缮印和校对，会议、电话的记录和整理，公文材料的归卷、保 管和提供调阅）；负责公司的对外接待工作； 负责公司的提案管理（员工的合理化建议提案）；负责公司的后勤管理；负责公司的人力资源管理（建人事档案、招聘和录用工作人员、业绩和提升的考核、培训、办理工作人员辞聘）。财务部岗位职责公司财会人员，应当按照公司会计法律、法规、规章规定的程序和要求进行会计核算工作。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、完整。公司财务设置会计和出纳

7、两个岗位。会计人员不得经营（管理）现金，出纳人员不得兼管稽核、不得保管财务专用章。财务主管用章由主管会计保管。 会计人员负责收入、费用、债权债务账目的登记、成本核算、缴纳税款、兼管人 事等工作。出纳负责开票、收款、资金（现金）管理、开户银行对账、报销、付 款、保障、原始凭证核对工作。本公司的一切开支均由总经理签字方可报销。部门费用由经办人签字，部门经理审核、签字，主管会计复核、签字，出纳人员核对无误后方可支付，同 时要求所有发票真实有效，自制单据必须合法、合理。报销人员对经办报销的票 据负有直接责任，报销时应注明经办人、简单事由等情况。票据有误、手续不全， 财务人员有权拒付。个人一般不允许因私借公款。若有特殊情况，另行处理，但不得长期占用。因公借款，应在办理完公事一周内，结清财务手续。公司的财务账目，要求做到账、款相符，日清月结，同时不得库存大量现金。办公用品、用具要帐、物、卡相符。财务人员（综合管理人员），应及时做好工程造价咨询业务台账的登记、 档案管理和各部门的经济核算工作， 并对各部建立收入、支出台账。按时给需要 结算（分配）