木业公司防疫与质量管理制度

1、木业公司防疫与质量治理制度防疫及质量平安治理机构图附防疫及质量平安治理小组人员名单：组长：黄健祥副总副组长：靳军军经理物控部负责人:靳军军 ,生产部负责人：张君 ,品管部负责人：任银奎 ,仓库治理负责人：孔恩德,人事部负责人：杨晖,业务部：徐晓芬.防疫消毒专员：叶开蒋余良第一章厂检员治理制度及责任一、 目的：为了增强我公司出口产品治理,有效对生产、 加工、存放环节的防虫、防腐处理进行 监督,做好每一批出货前的自身预检工作及协助检验检疫部门的下厂核查抽检工作, 从本司的实际出发,特制定厂检员治理制度.二、厂检员的任职条件：1 .厂检员必须工作积极、作风正派、责任心强、坚持原那么、办事公正；2 .

2、必须通过厂检员培训及考核合格,具有一定的治理水平和协调水平,熟悉检验检疫 部门对出口木制品的检验检疫要求；3 .熟悉公司对生产、加工、存放场所防虫、防腐的规章制度,熟悉检验检疫流程,熟 悉公司出口货物的预检要求.三、厂检员工作治理要求：1 .本公司指定靳军军为专职厂检员,娄岳阳、刘鑫垒为兼职厂检员.兼职厂检员应协助 专职厂检员的工作,并在厂检员因故不能履行责任时,全面代理厂检工作,以保持厂检 工作的连续性与完整性.2 .厂检员受公司防疫治理小组领导,定期接受检验检疫局的培训.经考核合格,取得相 应资格认可前方可正式上岗.3 .厂检员应积极宣传和模范执行检验检疫法规,密切配合检验检疫部门开展工作

3、,有权 制止违反检验检疫法规的行为,并及时向有关部门报告；4 .厂检员负责对本企业的防疫和质量平安治理制度的运行情况进行监督落实,并负责产品出厂前的自检工作,保证其符合防疫要求.其主要工作责任如下：A.原料经验收入库后,抽查原料是否经过防腐防虫处理,原料坯板是否无活虫、无树皮、 无虫孔、无泥土,无霉变,水份在 11犯下,如达不到上述要求,将检查情况向防疫管 理小组汇报.并监督对不符合防疫要求的不合格原料的处置,保证所有投入生产的原料 符合公司采购要求.监督入库后的原料进行批号管控,原料的出入都须注明批次号,以便 实施追溯.B.负责对涉及平安、卫生、环保要求的油漆、胶粘剂、人造板材等重要原辅材料

4、的验收 及使用核销情况实施监督,并定期送样至官方检测机构进行检测验证.C.负责对生产、加工各环节的防疫举措落实情况进行检查.主要包括对各环节半成品的标识状况；地面整洁情况；防疫设施运行情况；边角料定期的清理状况等.对违规现象, 可责令相关部门立即整改,在整改期,违规部门不得作业；D.负责对成品库防疫治理举措实施情况进行检查.主要包括检查入库单上有无注明生产 批次号等可追溯记录；检查入库产品的型号是否与外箱标示一样；检查成品包装场所、 成品库的玻窗、门的完好性；检查货物的摆放是否按要求摆放；检查成品库有无按要求 做好消毒杀虫的工作；检查成品库是否堆放其它杂物等防疫平安举措.如实填写检查监 督记录

5、,如有违规现象,将相应的处理意见上报治理部门审批并实施.E.负责每年一次组织公司防疫及质量平安治理小组人员对公司的防疫及质量平安治理体 系运行情况结合竹木草注册登记治理要求及分级分类治理要求进行自查,并将自查及整改情况向检验检疫机构进行汇报.F.负责对出口产品在报检前按相关检验检疫标准程序实施自检,并完整、准确、清楚地 填制厂检单.协助检验检疫工作人员进行现场检验检疫、抽采样及检验检疫处理事宜, 并提供进行抽采样和检验检疫、鉴定等必须的工作条件.G.对已经检验检疫合格放行的出口货物应增强批次治理,不得错发、错运、漏发致使货 证不符,装箱前应检查集装箱是否清洁卫生,如有残留物应组织人员清扫干净,

6、严禁夜间 装箱作业.H.建立出口产品的检验检疫台帐,将出口产品报检及检验检疫情况进行如实登记.I.积极配合检验检疫机构的监管工作,并提供便利条件.负责对检验检疫提出的各项监 管及整改要求组织实施落实.负责对公司培训记录、检查记录、工作台账填写以及质量 档案的维护.四、厂检员奖惩规定：1 .公司防疫治理小组每半年对厂检员进行一次考核. 考核依据包括公司防疫和质量平安 治理制度的执行情况、厂检员责任的履行情况等.依据考核情况分别给予厂检员奖励和 惩罚.2 .厂检员能认真履行责任,防疫监督到位,出口产品全部符合客户要求及检验检疫要求, 厂检员按月工资的5%S行奖励.3 .公司厂检工作开展出色,受到上

7、级主管部门表彰,由防疫治理小组报请公司对厂检员 给予嘉奖.4 .厂检员未能及时对各项防疫举措进行有效监督并做好相关记录的,出现一次此类情 况,批评教育；出现两次此类情况,扣除本季度奖金并接受检验检疫机构的再培训,培 训不合格的,取消厂检员资格.5 .厂检员未能及时履行责任,因失职造成产品质量不合格或达不到检验检疫要求的,厂 检员应受到警告、下岗的处分.受到国外客户索赔的,应承当相应的损失.第二章合格供方评定限制规定1、目的对供方进行评定,选择确定合格的供方,保证供方具有满足本公司产品质量要求的水平.2、适用范围适用于向本公司提供产品(原材料、外购外协件、生产效劳)的评价和选择.3、工作责任3.

8、1 物控部是合格供方评定的责任部门,负责进货产品(原材料、外购外协件)及提供生产 效劳的供方的评定和选择.3.2 业务部、品管部、生产部、研发部参加对供方的评定和选择.3.3 总经理负责审批?合格供方名单?.3.4 治理者代表负责对该程序的执行进行监督、检查.4、工作程序4.1 按本公司实际需要,对供方的评价和选择应根据进货产品的重要性分类,并采用不同的方式对供方进行评定.4.2 供方的评价和选择准那么4.2.1 本公司规定,只有满足以下条款的全部规定要求时,方可成为公司的合格供方：(a)具有较可靠的技术工艺水平、生产装备水平、检测手段和质量改良水平；(b)具有稳定提供合格产品和优良效劳的水平

9、；(c)具有良好的商品质量和商业信誉,无被政府机构及新闻媒体曝光的不良记录.(d)提供外包过程的外包供方,除应满足上述 a-c款规之外,还应符合?委外加工治理 方法?要求.4.2.2 对供方评价方式：本公司制订?采购分类表?,并依据采购产品的重要性,对不同的 供货单位和外协单位采取不同的评价方式：(a)对重要产品的供货单位和外协单位采用对其质量保证水平进行调查和供货实物质量抽样检验或验证相结合的方式进行.(b)对一般产品的供货单位和外协单位采用到货验证或样品试用的方式进行.4.2.3 对供方的评价依据；对供方的综合实力及供货质量的有关业绩进行评价,必须满足第4.2.1条规定的全部要求.4.2.

10、4 评价步骤(a)由物控部负责对重要产品的供货单位和外协加工单位进行质量保证水平调查.调查 采用寄发?供给商调查/审核表?进行,必要时还应去现场核实,形成?供给商调查 笔录?.凡由中间商代理经销的,必须由中间商提供同种产品生产厂家的质量保证能力证实文件.(b)在初步调查的根底上,由物控部对供方进行初选并进行比拟,对重要的进货产品, 还应签订相应的?技术协议书?.(c)经初选后的供方,由采购部负责组织有关部门进行进一步评价,并形成经分管领导批准 的?供方评审表?,.经评定合格的供方,由物控部编制?合格供方名单?,经副总经理 审 核,总经理批准后发放给有关职能部门和仓库使用.4.3 对合格供方重新

11、评价的准那么：4.3.1 对合格供方进行重新评价的时机：(a)每年年初定期复审；(b)当本公司提出对供方的供货产品品种、批量、质量技术要求等需求有重大变化时.4.3.2 对合格供方的日常限制,通过对其到货按适用的质量标准进行检验和试验或验证来进 行限制.检验或验证结果应记入?供给商档案表?,作为其进行定期重新复审评价的重要依 据之一.如发现有质量问题,应填写?质量问题报告及解决通知?,由采购课负责反应给供方,并及 时处理.(见HS-01-QM-004?不合格品限制程序?)4.3.3 对合格供方的定期重新评价,由物控部每年年初对其进行一次综合评定.评定的内容 包括：产品质量、效劳、价格、交货期和

12、信息反应的处理情况等,评定结果应填写入«()月份供给商评审表?作为对其进行复审的重要依据之一.4.3.4 由物控部负责每年年初对合格供方进行复审,复审后对供货和效劳质量好的可保存其 合格供方资格,对供货质量问题反应后纠正举措不力,质量改良效果不明显或质量保证能 力缺乏的,应取消其供方资格,复审后重新编制?合格供方名单?.4.3.5 当本公司对原合格供方的供货产品发生重大变化时,物控部应依据供货产品的重要性,参照4.2.1条的评价内容对其进行重新评价.4.4 本程序有关的文件、资料和记录由生技部负责妥善保存.5、相关/支持性文件5.1 ?各种原物料及半成品检验标准?5.2 ?进料检验指

13、导书?；6、记录?供方质量保证水平调查笔录?；?()月份供给商评审表?；?供方评审表?；?供 应商档案表?供给商调查/审核表?合格供方名第三章原材料采购、验收制度1、 本公司主要原辅料为：原料：木材坯板、胶合板、中高密度纤维板辅料：胶粘剂、油漆、纸箱2、 本公司原辅料验收标准及内容：1 .木材坯料：无虫眼、树皮、腐烂等现象,含水率在允许范围内；材种、等级、品质、材积应符合采购 要求,含水率在允许范围内：国内南方水份 1115%北方水份911%国外依客户要求 确定均不高于15%.2 .胶合板、中高密度纤维板：种类、等级、品质、数量应符合采购要求.用做出口的原料应符合国标 GB18580-2001

14、中规定的E1级标准.首次采购时应经成品验证甲醛释放量符合进口国要求前方可投入批量使用.用做内销产品用的原材料可采购符合 E2级标准的产品.但成品应符合 E1级标准.3 .胶粘剂本公司采购胶种均为月尿醛胶,粘剂为环保型；品种、质量应符合采购要求,首次采购时应 要求供给商提供符合国标 GB18583-2001的检测报告.4 .油漆采购的油漆型号、品种、质量应符合采购要求；首次采购时应要求供给商提供符合国标GB18581-2001的检测报告.用作出口产品的原料应经成品验证油漆涂层中总铅量0600ppm方可投入批量使用.三、验收程序1 .原辅料凭厂家的合格凭证及权威检测机构出具的 型式检测报告首次采购

15、时必需进厂 进行签收后转品管部.2 .品管部验收人员根据?买卖合同?及?来料检验标准?中的要求对来料进行检验.2 . 1验收合格的原辅料,在送货单上签字归还仓库治理员,做入库台帐.3 . 2验收不合格的原辅料,单独存放固定区域,坯板由统计员整理清点数量后的通知采购 退回供给商,辅料由负责的仓管人员安排退货或退换手续.4 .仓库治理员与统计员对进出库的原辅料做详细的验收,如实填定进出台帐,同时注明来 料的批次号,台帐符合溯源要求.三、引用相关文件?来料检验标准?第四章生产加工治理制度1、目的对影响生产提供过程工序质量的相关因素进行限制,保证生产提供过程按规定在受限制 状态下进行,使工序产品和最终

16、成品的质量满足规定的要求.2、适用范围适用于本公司生产提供全过程中所有工序的质量限制.3、工作责任4.1 生产部是执行本程序的职能部门,负责掌握对影响工序质量的各个因素的限制情况,并收集有关信息.4.2 业务部依据客户订单信息,下达生产通知命令,并掌握生产进度,定时向总经理报告.4.3 研发部负责编制技术文件和工艺文件,保证文件的正确、有效,能正确指导生产.4.4 生产部负责在关键/特殊工序设置质量限制点,负责对质控点的过程实现水平进行系统 限制和确认.4.5 物控部负责物资采购,保证按质、按量、按时到货,满足生产需用.4.6 生产部负责生产设备的治理和限制,保证所有在用生产设备始终完好,并对

17、设备操作人 员进行培训,考核.4.7 质检员、计量员分别负责工序产品和最终成品的检验和对计量器具的治理限制.4.8 人事行政部人力资源部负责组织对生产工人进行技能培训、保证测试考核合格.4.9 车间主管组长、课长、经理是生产现场治理的直接责任者,负责做好生产现场治理 的各项工作,并对治理不善而造成产品质量事故负责.4.10 操作工人应严格遵守工艺纪律,严格根据作业指导书进行生产,把好工序质量关,一 且发现有质量异常情况应立即报告.4.11 厂检员负责全方面的涉及产品质量、平安、卫生防疫的监督检查,一量发现异常情况立即提出并要求更正,追溯.4、工作程序4.1 生产任务的安排4.1.1 依据与客户

18、共同确认的合同要求,作为下达生产任务的指令信息.?生产通知单?应经总经理审批前方执行.4.1.2 生产部根据生产通知单上的完成时间,编制生产方案各车间生产看板应每日注明 生产车间应按生产方案的要求,保证按质、按量、按时完成生产任务.4.2 技术、工艺准备研发部负责编制技术文件和工艺文件,提供给生产使用.4.3 生产准备：4.3.1 采购员依合同要求申请采购订单,总经理审批后组织安排原材料和外购、外协件的采 购供给,保证按质、按量、按时组织到货,保证生产流程正常进行.4.3.2 生产车间应根据生产通知单的要求,合理组织安排生产,并保证按质、按量、按时完 成生产任务.4.3.3 研发部应根据生产任

19、务,审查技术文件和工艺文件是否完整、正确、有效,是否能正 确指导生产.4.3.4 工务课设备员负责按?生产设备治理制度?的规定,对生产设备进行治理和限制,确 保所有在用设备处于完好状态.4.3.5 计量员负责按?计量设备治理制度?的规定,增强对计量器具和的治理和限制,保证 计量设备的精确度和准确度,保证生产需要.4.4 产品生产4.4.1 采购原辅材料入厂后,经品管部 QC人员与仓库人员验收合格后,正常入库.A.对木材坯料的验收依据?来料检验标准?的要求对材料进行验收,保证所用原料经 过规定的防疫处理如热处理、熏蒸处理、脱脂处理等,并做好原料验收记录.B.对进厂的胶合板、中纤板,供给商应提供产

20、品的检测报告,保证进厂的胶合板和中 纤板符合?室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量?GB18580-200D的要求,并将检测报告号记录于原料验收记录上.C.对进厂的油漆,供给商应提供产品的检测报告,保证使用的油漆符合室内装饰装修 材料 溶剂木器涂料中有害物质限量GB18581-200H的要求,对检测的报告号与原厂商 生产批号注明于原料验收记录上.1.1.2 原辅材料入库,依送货单数量做好入库台帐,并在台帐上记录相应的批次号.同样依 据生产指令单开原材料出库单给生产线,以备生产使用.1.1.3 生产单位班组长应做好生产设备的日常维护保养工作,认真填写?设备日常保养记录?,设备有故障应立即

21、停机并报告给工务课,严禁设备“带病运行.1.1.4 生产单位班组长在产品投产前应与质检员、技术员共同做好首件确认,方能批量投产.1.1.5 生产工人应按图纸、工艺要求进行生产.严格遵守工艺纪律、质量检验制度及有关程 序规定,对所生产的产品质量负责；生产操作工人坚持平安生产、文明操作,严禁违章操作.1.1.6 车间组长、主管经理负责生产现场治理,经常检查生产情况和完全情况,发现问 题及时纠正处置并采用预防举措预防不合格发生.1.1.7 制程巡检员按?制程检验标准?的规定对生产加工的各环节进行产品质量的巡检抽检 工作,并如实做好生产过程流转卡,强调在流转卡上必须注明投产使用原材料的批号与成品 批号

22、.对做好的成品依?最终检验标准?的规定对产品进行入库检验,对巡检或抽检工作中 发现不合格的地方开出?不合格品审理单?,情节严重的开出?品质变异纠正及处理单?,确 保不合格品不投产、不转序、不入库.1.1.8 统计人员依生产出的成品开具?成品入库单?,经质检员检验合格后转移成品仓库入 库,并做好入库台帐,且必须在台帐与出入库单中记录好生产批次号.4.5 生产现场治理4.5.1 生产现场治理总体要求：平安第一、纪律严明、环境整洁、物流有序、设备良好、文 明平安、记录信息准确.实现“人、机、料、法、环、测的最正确组合.4.5.2 车间环境：积极推行5s治理,做到门窗及玻璃完整、清洁、地面及机台周围整

23、洁、 平安、卫生,各类物品堆放整洁,走道通畅,通风良好.4.5.3 车间生产的各类产品,做到分类堆放并有明确的产品标识和检验状态标识.预防其被 破坏和丧失,并对各种产品进行有效的防护.4.5.4 车间生产的有关技术文件、工艺文件应齐全、完整、有效与清洁,保证能正确指导生 产.4.5.5 车间计量器具应有合格标志,使用人员应正确使用和维护并应按规定送检,保证所有 在用计量器具保持完好和在有效期内使用.4.5.6 每台在用设备都应有“完好标识.待修、检修、封存、报废的设备也都应有相应标 志.应坚持做好设备的日常维护保养.及时修理发生故障的设备,并做好设备维修记录,所 有设备操作人员都经测试考核合格

24、.4.5.7 平安文明生产：应坚持平安生产,文明操作,做到不违章指挥,不违章操作.4.6 关键/特殊工序的质量限制：本公司规定,手动喷漆和自动淋漆工序定为特殊工序.应 进行严格的质量限制并设立质量限制点,生技部负责按过程确认准确见?手册?第7.5.2条表4的规定,对此过程进行水平确认和再确认,以保证过程产品质量符合规定的要求.4.7 工序操作工必须按“作业指导书的要求,对影响产品质量的主要过程参数进行严格监 控,应作好相应的数据记录.发现问题,及时报告,以便采取纠正和预防举措.4.8 生产过程中要对产品实施严格的防护举措,保证产品质量在搬运、贮存过程不受损坏.4.9 生产过程中的不合格品按?不

25、合格品限制程序?的规定进行标识、记录、评审、隔离、 处置,并应分析产生原因,采取纠正举措.4.10 生产车间应积极开展群众性质量治理活动,大力推广应用统计技术,增强过程限制, 保证工序质量.5、附记录5.1 生产通知单；5.2 各工序首件记录表单；5.3 现场环境行为与质量考核记录;现场环境行为与质量考核记录QR/HS07-01-2021部门考核工程考核方法考核结果不符合 情况描 述合 格不合格生产部/课1生产设备保养是否到位抽查设备状况2技术标准是否均为有效文件查使用的技术标准3生产现场是否获得工艺文件查现场有无工艺文 件4生产现场操作是否符合工艺要求现场核对6负责操作和设备是否有平安隐患查

26、现场设备和操作7生产过程的工艺记录是否齐全查工艺记录8生产现场使用的检验器具是否满足检验要 求查现场用检验工具9生产现场是否对不合格品进行了标识区分查现场标识10固废物废墨盒、笔心、废油漆桶、漆渣、 废纸箱等按规定处置查现场环境11吸尘处理器与引风机有翻开并正常工作查现场设备1生产使用的设备有依规定做日常的点检查点检记录与现场13消防器材有效性,平安通道畅通无阻碍查现场与消防器材14水幕除尘的水循环使用,漆渣有不定期的清 理查现场环境15各种污染物品废油、废冷却液、油漆无 泄漏查现场环境16材料的领用,发放手续符合规定要求查相关的记录17生产车间及半成品存放区域卫生清洁、无积 水积尘、无乱堆放

27、查现场环境仓库1物料/产品进出仓库都有进出台帐,且与实 物数量一致,并有可溯源性查相关的记录2物料/产品摆放整洁,清洁,标识明确查现场环境3消防器材有效性,平安通道畅通无阻碍查现场环境4仓储卫生干净、无积水积尘、有定期做防疫 治理查现场环境及相关 记录品管部1进料检验是否按规程进行；查现场检验2进料检验的记录是否完整洁全；查检验记录3检验员是否明确检验要求；询问检验员4检验方法是否正确；现场查看5检验仪器是否能正确使用；现场查看6是否对生产过程进行了检验；查检验记录7是否对每批出厂产品均进行了检验查检验报告8是否对每次发生的不合格进行了记录查/、合格记录9检验仪器是否进行了止确标识抽查检验器具

28、10对检验的产品是否进行了止确标识查检验的标识11法律法规的有效性有定期做检查记录查法律法规一览 表12对合格供给荀后依规定要求每年进行评 价,至少一次,开启记录查合格供给商名 录13进货产品是否有供方提供的其有效的型 式检测报告每年至少提供一次查合格供给商名 录14对文件的变更有依规定要求执行文件更 改申请,文件的发放/回收记录与文件更 改记录查文件更改申请 单与相关的记录采购课1米购的米购文件是含齐全；查采购方案2是否在合格的供给商内进行米购；查采购方案3是否发生采购产品质量问题；查小合格报告4米购原料是否及时；查是否后停工 待料5供方的评定是否按供方评价准那么进行查评价记录6固废物按规定

29、处理废墨盒、笔芯、废纸现场查看考核人/日期:审核人/日期:第五章 半成品、成品质吊平安限制制度一、本公司生产所用原辅料必须来自企业评定的合格供给商内采购,经验收合格后才允许使用.二、各单位责任人对自己管区的生产设备每天做日常维护保养,并真实填写设备日常保养记录,并制订年度检修方案,对机器设备进行平安年检.三、品管部负责对公司所有计量类器具定期报吴江计量所对其进行校正；新购进或维修的计量器具都须在质检处建档备案,以备追溯.四、关键岗位技术人员必须经过岗前技能培训,取得合格上岗证前方能上岗.相关责任人做 好培训记录.五、公司每一道工序严格执行“三检制度1 .自检：操作人员对自己所在工序的原辅料、设

30、备状况进行确认,不合格的分开堆放.2 .互检：下道工序对上道工序流转下来的半成品进行确认,是否符合加工要求.3 .专职检：质检部对生产各工序进行往返巡检,并如实填写生产过程流转卡,发现异常立 即要求停止生产,并开出品质异常联系单或知会单,将情况及时反应给相关单位部门, 并对已生产的半成品或成品进行追溯检验.4 .厂检员负责公司半成品、成品的监督检验检疫工作,严格根据标准进行监督检验并做好 相关记录.六、公司半成品、成品的重点限制方面为产品质量、有毒有害物质限制及有害生物防疫三方 面.1 .品管部有专人对成品、半成品依客户验收标准对其进行检测,出具真实准确的自检报 告.对于实验室未能开展的检测工

31、程,将样品送至有资质的实验室进行检测.客户有特殊要求使用国外标准需外送有资质单位检测.A.外销浸渍纸层压木质相框每批次甲醛释放量公司实施批批自检或外送至协作检测单位 吴江市产品质量监督所检测.国外要求有变化、原料供方有变化时应提前送检验检 疫机构检测前方可放行.B.外销相框或家具每批次所使用的油漆应具备供方出具型式试验检测报告,并应是报经检验检疫机构备案的品种/型号,公司结合检验检疫抽查不定期对油漆进行抽样委托有资 质单位对其进行油漆涂层总铅量的检测,检测合格方能出货,对不合格的应立即停止使 用该批次的油漆,并对做好的板材磨砂重做,同时追溯使用的油漆原料品种、型号、批 次号,与供方进行沟通.C

32、.外销木制相框或家具的甲醛释放量检测限制方法与浸渍纸层压木质地板相同.其油漆 中重金属含量限制方法与中高密度板相同.2 .公司内销产品每年度送外检测机构做全项测检报告.七、每批成品入库前,必须经品管部人员依成品出厂检验标准的要求对其成品进行检验,合格后在入库单上签字,仓管人员必须有见到经品管人员签字确认的入库单,方可入库出货.八、对于检测不合格的半成品、成品,品管部或厂检员应及时向相关人员反应,做好纠正和 预防举措处理工作.九、出货装柜前的货物必须有经品管部的出厂检验报告和经厂检员确认好的?出境竹木草制品厂检记录?,才能装柜；在此同时,货柜来厂装柜前,厂检员必须依?生产、加工、存 放各环节的防

33、疫制度?内的规定对货柜进行认真的检查,并做好保证其符合检验检疫要求.十、附相关记录：1 .?出境竹木草制品厂检记录?2 .?生产过程流转卡?3 .?成品出厂检验报告?第六章 生产、加工、存放各环节的防疫制度1、 公司产品的工艺流程为：木制相框工艺流程：高一*切角一组装 一白磨一k喷漆油磨 丝印> 包装 入库 、出柜2、 本公司主要产品重点防疫环节为以下六个环节已经在公司现场统一文字标示原料验收一备料检验一木工组装一喷漆一包装入库 成品库一出柜装运3、 公司各工作区域内应保证无杂草、积水,定期清扫、除尘、通风,无杂物堆放,符 合防疫要求.人事行政部对全公司各区域的环保、平安、防疫卫生每天做

34、一次检查,检 查结果公布于公栏上,厂检员对仓库成品区的卫生防疫与消毒记录每星期至少做一次监 督检查工作,对检查的结果记录于?仓库检查日报表?、?仓库防疫记录?相关责任人应 当认真履行责任,做好监督工作.4、 公司几个重点环节的防疫要点1.原辅料库：(1)原料库相对隔离,仓库治理员应当定期检查玻窗、门、屋顶等有无破损,灭蝇灯、捕 鼠器是否正常使用,消防设施是否完好等情况.(2)每班清扫库内地面、墙角、窗台等,保证无灰尘、杂物、积水 .(3)仓库治理员整理库内物品,应保证原辅料堆垛整洁、标识清楚,批次清楚,成品堆放与地面有一定距离,距离墙面至少有 0.5米.(4)消毒人员应对原辅料库定期防疫消毒,

35、消毒人员做好有关记录,厂检员做不定期的检 查,每月至少监督两次.(5)进厂木材坯料必须无虫眼、无树皮、无发霉等现象,含水率符合验收标准.2.烘干工艺：(1)木材坯料均由供方高温处理,在企业只自然平衡水份,采用前置时间自然烘干平衡处 理,根据材种不同限制相应温度和时间,保证烘干木材没有活虫及水份到达客户端要求.(2)现场配备快速湿度测定仪、温湿度计等经检定且在有效期内的检测仪器.烘干操作人员应当及时准确记录温湿度、含水率等指标(3)已处理合格的木材应当标识清楚,用薄膜包裹好后存放于固定区域,定期防疫消毒, 随时安排待生产.3生产加工车问：(1)所有进入车间内的材料必须到达防疫要求(2)各班的班组

36、长每天早、晚负责清扫区域内地面、墙角、窗台等,保证无灰尘、杂物、积水,无杂物堆放,防疫设施完好,符合防疫要求(3)人事行政部人员应每天检查记录主要环节的防疫情况(4)车间内边角料应及时等清理,放于指定区域,待处理.4包装场所：(1)包装场所应独立或相对隔离(2)每班清扫库内地面、墙角、窗台等,保证无灰尘、杂物、积水,无杂物堆放,防疫设施完好,符合防疫要求(3)负责人应注意观察室内是否有飞虫进入,当发现异常时,应及时通知消毒人员及时防 疫消毒5成品库：(1)成品库应当独立或有效隔离,库内防疫设施完善,仓库治理员应当定期检查纱窗、门 帘等有无破损,灭蝇灯、捕鼠器是否正常使用,消防设施是否完好等情况

37、.(2)每班清扫库内地面、墙角、窗台等,保证无灰尘、杂物、积水(3)仓库治理员整理库内物品,应保证成品堆垛整洁、标识清楚,批次清楚,成品堆放与地面有一定距离；离墙面1米距离.(4)消毒人员应对成品库定期防疫消毒,消毒人员做好有关记录,厂检员进行监督检查并 记录.(5)仓库治理员应注意观察室内是否有飞虫进入,当发现异常时,应及时通知消毒人员及 时防疫消毒(6)成品仓库配备必要的检测仪器,有关人员及时进行检测(7)仓库治理员应及时记录有关台帐,能够进行有效溯源6.装运：(1)装运场地应当硬化、专用,无积水和杂草(2)坚持“一柜一清洁,装运人员在装运前对运输工具进行清扫, 保证运输工具内无害虫、 泥

38、土、杂物等.如不符合要求,成品库仓库治理员有权拒绝发货.(3)装运人员在装运前对成品及外包装进行清扫,保证成品无害虫、泥土、杂物、灰尘等(4)装运的成品应当经厂检员检验检疫合格并出具厂检单前方能装运.如不符合要求,成 品库仓库治理员有权拒绝发货(5) 4-11月份禁止在夜间灯光下进行装运.五、防疫消毒要点1 .防疫频率：5-10月份 每周防疫消毒1-2次其他季节每月防疫消毒1-2次2 .防疫消毒药剂：本厂采用敌敌畏溶液防疫消毒,浓度按产品说明配置.3 .喷施范围及方法2米高的范围内范围：防疫重点部位的地面、墙角及周围环境,从地面向上约方法：喷洒4 . 记录?仓库检查日报表?仓库防疫记录?第七章

39、仓库治理规定1、目的为使产品质量在搬运、贮存、包装、防护和交付过程中不受影响,保证提供给顾客的产品 符合规定的要求,特指定本规定.2、范围适用于公司进货产品、过程产品、成品的搬运、贮存、包装、防护和交付过程的限制.3、责任3.1 仓库负责进货产品、过程产品和成品在搬运过程中产品的防护,保证产品质量不受损.3.2 生产车间负责领用的进货产品以及过程产品、成品在生产流转过程中的贮存、包装和防 护,保证产品质量不受损.3.3 业务部负责对本制度的执行情况监督检查.4、程序4.1搬运1.1.1 产品搬运应严格根据规定进行,预防产品在搬运过程中,受到损害或降低质量特性.1.1.2 要根据产品特点,选用适

40、宜的搬运设备和工具及适当的保护.1.1.3 在搬运中要注意保护产品标识和检验和试验状态标识,预防擦破或丧失.1.1.4 对搬运工人要进行教育或培训,使其掌握必须的作业规程和要求.保证产品能正确无 误,不受损害地送到指定的地点.1.1.5 在搬运中,如发生产品损害或质量特性下降等问题, 仓库应立即向有关职能部门报告, 以便及时安排增补或采取补救.4.2 贮存4.2.1 各种产品都要贮存在指定的专用库房,离墙体 0.5米放置,贮存环境应与产品要求相 适宜,保证平安、通风、防潮、防鼠、虫害、清洁、采光等.4.2.2 应预防产品在使用或交付前受到损害,为此应做到：(a)产品须经检验合格或验证无误,凭有

41、关记录及?入库单?入库.验收不合格、手续不 齐全、品名、规格、数量、保质期等不符的产品一律不准入库.(b)库存产品要有明确标识,并分库、分类、分区,合理有序地堆放.标识应字迹清楚, 牢固耐用,符合标准化要求,不同状态产品必须分开存放.(c)要做到贮存记录准确、完整；帐、物相符.(d)对贮存产品进行质量监控.对库存产品超过三个月的应由质检员每月定期检查其质量 状况.发现变质、失效等不合格的产品,应立即办理清理出库的手续,并保存好产品 检验记录.(e)定期盘库,并对在库产品实行“先进先出的原那么.(f)每一星期对室内进行通风(如对开窗户使室内空气对流等.)(g)行政部安排对仓库进行防鼠、防疫举措并

42、做好记录(如使用敌敌畏需按说明比例稀释.)4.2.3 产品出库应凭经过授权人员签字的出库单或领料单办理发放,并做好有关记录,发放 和接收双方应当核对产品的品名、数量、规格及质量等.4.3 包装经包装的产品,必须符合?成品包装规定?的全部要求.4.4 防护当产品尚未发货,仍处于本公司限制时,应对产品的防护采取恰当的举措,包括防水、 防潮、防虫、防化学介质侵蚀、防破损、防品种混杂、分类存放等,保证产品能平安、清楚地加以识别和区分,预防损坏或错发.4. 5交付4.1.1 业务部应按合同规定的交货期交货.4.1.2 业务部应通过运输合同或协议,托运单、保险单等来明确运输外包供方的责任,包括 运输、装卸

43、等保护产品质量的责任.发现问题应及时解决.5、t己录 5.1库存产品台帐;第八章产品溯源治理制度、 公司建立了从采购、加工、储存、装运全过程的溯源体系,相关人员要做好记录. 质检部及厂检员对各相关单位的溯源治理执行要定期检查监督,保证任何一批出口产品 均能溯源至具体的原料采购及质量情况.、产品质量溯源包括原辅料溯源、生产过程溯源和成品溯源.在生产全过程中采用产品标识,仓库主管、质检部、生产部负责制定各过程中的产品标识,明确各标识的含义, 并检查产品标识的使用情况,对有关问题进行追溯.、溯源的程序：1 .原辅料入库时,仓库治理员应对其验收合格并统一加施入库编号,做好原辅料入 库台帐.入库编号：除

44、油漆与中密度纤维板依供给商外标签的原始生产批号以外,其余 的入库编号为：公司名称代码 HS版辅料代码+入库日期.2 .原辅料出库时,仓库治理员应核对出库单与实际的规格、数量、批号等,做好原辅料使 用台帐.3 .从原料出库起,各单位负责人安排相关操作人员填写相应的生产流转卡或标识单注明,随产品流转.产品标识单上需注明原辅料的批号、订单号、产品名称、规格等内容.4 .半成品、成品上均需标示清楚相应的检验状态标识和产品标识.5 .成品入库,统计员在成品入库单上注明生产批号、产品名称、产品的规格等详细的内 容,否那么在质检员处不得做检验入库.四、溯源的实施：以便1 .业务部负责产品出运后质量的后续跟踪

45、,及时将有关情况反应给品管部或厂检员,溯源纠偏.2 .当发生需要追溯的情况时,由品管部或厂检员实施追踪.从半成品、成品标识可追溯到该产品的生产班组和检验员从标识单可以追溯到供方及原辅料的入库、验收、领用情况第九章不合格产品召回制度一、为保证从原料到成品标识清楚,具有可追溯性,建立和实施回收程序,以保证能及时 召回不平安的产品,特制定本制度.二、本制度适用于对不合格产品进行召回,不合格产品定义如下：1 . 一般不合格品：没有平安卫生方面的问题,对消费者身体健康不形成伤害,但存在一 般品质问题的不合格产品；2 .严重不合格品：存在平安卫生方面的问题,对消费者身体健康造成伤害的不合格产品3 .可疑产

46、品确实定,可以是公司或客户发现的任何有关产品质量、卫生平安的信息或潜 在不平安因素的产品.三、各相关部门责任：1 .业务部负责建立客户信息记录和档案,负责与客户的沟通和联络；2 .物控部负责与有关政府部门联系,保证有关产品严重危害的信息得到及时沟通；3 .品管部负责建立公司内部可追溯性体系,组织纠正预防举措方案的实施；4 .其他相关部门落实本部门责任的纠正预防举措.四、不合格产品召回的情况1 .因产品设计问题被客户投诉2 .因质量问题被客户投诉3因遭遇技术壁垒被国外退回4 .因不符合输入国之标准或要求被通报或退货五、不合格产品召回的举措对于以上几种情况,进行不合格产品召回举措.包括：1 .正在

47、生产的同类产品全部停止生产.2 .已经出口的同类产品全部进行召回处理.3 .已经在运输途中的同类产品进行召回处理.4 .已经生产结束正准备发运的同类产品不得发运.六、不合格产品召回的后续处理方法对于已经召回的不合格产品,根据不同的召回原因采取不同的后续处理方法.包括：1 .因产品设计问题被召回的后续处理方法及时通知检验检疫局.此类产品不得再报检出口,对人体健康、平安不构成威胁的作为内 销产品.对人体健康、平安构成威胁的做改变用途或重新设计、加工处理.2 .因质量问题被客户投诉的后续处理方法及时通知检验检疫局.此批产品做降级处理.通知物控部、生产部、品管部、业务部共同 进行原因分析,追究相关人员责任.及时进行生产工艺和技术的改良,