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文档简介

1、不符合项报告QR-8 2 2-04受审部门品管部责任部门品管部编号不符合事实描述：查检测设备控制过程，发现电容器车间使用的1702号电容器容量分选标准有效期为2009614 ;分切工序 DMR/1C方阻测试仪，有效期为均已超期。程序文件：CP/CRY7.6-2009不符合：CQC工厂质量保证能力要求中标准： GB/T19001-2008 idt ISO9001 : 2008 中 7.6不符合项性质：一般不符合项严重不符合项审核员：2011年3月16日 受审核部门负责人：2011年3月16日不符合原因分析：品管部相关人员不熟悉监视和测量设备控制程序，未能了解车间使用的测量设备 的使用情况，示能检

2、查测量设备是否在校准或检定（验证）有效期间内。负责人：年 月 日纠正措施：1、对品管部相关人员组织程序文件监视和测量设备控制程序培训，举一反三对其他 相关程序文件进行培训学习2、对超过校准或检定（验证）有效期间的仪器、仪表立即送检计量责任部门负责人：审核员认可:纠正措施完成期限:纠正措施验证：审核员：年 月日不符合项报告QR-8 2 2-04受审部门生产部责任部门生产部编号不符合事实描述：查特殊过程“喷金”现场，无2011年3月过程参数监控记录。程序文件： 不符合：CQC工厂质量保证能力要求中标准： GB/T19001-2008 idt IS09001 : 2008 中 不符合项性质：一般不符

3、合项严重不符合项审核员：2011年3月16日 受审核部门负责人：2011年3月16日不符合原因分析：喷金工序的操作工应工作疏忽，遗失了喷金监控记录表且未能及时向生 产部汇报。负责人：年 月 日纠正措施：1、发放喷金监控记录表要求操作工对喷金机监控参数如实填写；2、对喷金操作工和生产相关管理人员进行培训学习相关程序文件。责任部门负责人：审核员 认可：纠正措施完成期限：纠正措施验证：审核员:不符合项报告QR-8 2 2-04受审部门技术部责任部门技术部编号不符合事实描述：电磁阀车间现场使用的生产作业指导书未经审批。程序文件：CP/CRY423-2009不符合：CQC工厂质量保证能力要求中标准： GB/T19001-2008 idt ISO9001 : 2008 中 不符合项性质：一般不符合项严重不符合项审核员：2011年3月16日 受审核部门负责人：2011年3月16日不符合原因分析：新增加的电磁阀车间管理人员不熟悉程序文件相关规定，遗漏对生产作 业指导书的审批手续负责人：年 月 日纠正措施：1、组织电磁阀车间管理人员培训学习相关程序文件2、对

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