年目标管理方案

1、"年目标治理方案一、经营目标的提出二、经营目标的分解三、实现经营目标的策略要点四、公司业务流程和组织结构的调整五、业绩考核和鼓励机制一一薪金机构的调整六、案例分析经营目标的提出*年,公司的经营环境有了很大的变化,我们要面对剧烈的市场竞争.为了使公司运作得更顺利,保持持续开展,今年必须加大市场投入力度,保证减亏,力争收支平衡.1、*年费用预算工资福利34253%房租水电12018%差旅费355%业务费6510%低值易耗品152%办公费254%折旧102%待摊费用386%合计万元650100%2、*年经营目标根据收支平衡的要求,*年公司的经营目标是利润为650 万元.利润为技术效劳合同包

2、括软件开发和销售毛利.二、经营目标的分解公司的主营业务有三局部：企业IT效劳网络技术支持效劳软件开发公司的所有利润由上述业务承当.分配的标准是投入到各业务的工资总额在其中的比例综合部门的工资总额平均分摊：0.22: 0.40: 0.38,因此,各业务的利润目标为：企业IT效劳：0.22*650 = 143万元网络技术效劳：0.40*650 = 260万元软件开发：0.38*650 = 247万元三、实现经营目标治理的策略要点增大市场投入-由18%到35%调整业务流程-模拟事业部架构调整薪金结构和业绩考核方法-年薪制一浮动奖金制工程功能本钱构成：- -技术及效劳功能45%- -市场拓展功能35%

3、- -综合治理功能10%- -风险收益隐性本钱10%合计100%市场拓展功能：适用于收益在0300万元100200 300业务招待费用10%,8%,7%业务人员薪金福利6%,6%,6%工程经理及售前技术人员薪金福利 8%,9%,9%差旅费3%4%4%其他8%8%9%四、公司业务流程和组织结构的调整功能结构图?新公司功能结构由市场职能、技术及效劳职能、综合治理职能组成.?市场部保存,但业务人员的费用根据其承当工程并入各事业部,无明确工程的人员,根据双方愿意的原那么并入各事业部.?新市场功能由总经理、总助、事业部经理、工程经理、业务人员和 售前技术人员组成.?事业部经理对本部任务负责,包括决定部内

4、市场及技术功能的投入 比例、支配本部预算内业务招待费各部须做出方案报总经理.?总经理、总助的工资总额平均摊分到各事业部,业务费用开支根据 工程受益部门分摊.?商务和客户效劳功能由各部统一使用,人员薪金标准按综合治理职 能标准,平均分入各事业部.?综合治理职能是协调、效劳、和监督,其原有业务流程不变.?财务核算按事业部和工程分别归集费用和收益,公共局部按工资总 额比例分配.跨部的工程按各部投入的资源比例分配收益 建议按 工程功能本钱构成分配.五、业绩考核和鼓励机制一一薪金机构的调整?新的工资结构由岗位工资、技能工资、效益奖金组成.所有相当职 位的岗位工资总额相当,上下浮动不超过10%技能工资与学

5、历、 职称、工作经念等综合评定.?部门经理以上人员的效益奖金根据公司或部门年度销售方案的完 成比例确定,工程经理、业务人员和售前技术人员的效益奖金根据 其所完成的工程确定.月度效益奖金根据公司、部门或工程月度任 务完成的比例发放或预付一半,季度根据情况调整补发或延期； 超额月份可摊分缺乏月份,全年未完成任务的,在年终双薪中减扣.?综合治理职能的效益奖金局部占工资总额的 15%月度效益奖金由 各事业部经理的评分平均数100分制计发.?售后技术及效劳人员的效益奖金局部占工资总额的15%根据部门的月度销售方案完成的情况按比例发放或预付一半.开发及技术效劳 人员根据任务安排进度,如未能按时按质完成任务,扣发相关工程组 成员当月工资50%扣发工程主管当月工资40%.?超额完成的任务形成 公司或部门的的净利润,按净利润的30%奖 励员工,其中一半由相关市场职能人员分配,另一半由总经理综合平 衡.?非市场职能人员开拓市场,其所签合同按合同额的5%乍为奖金,按 甲方已