信息部管理手册与流程规范

1、信息部治理手册目录1 .总那么1.1 目的本手册旨在建立和完善集团的IT信息治理体系,保证集团信息体系的平安和 高效运转,全面提升集团的IT信息治理水准.1.2 根本原那么治理制度、流程等体系设置必须按信息治理的整体性、全面考虑,制度和流 程的执行不能影响系统的正常运行和合法操作,治理权限设置必须遵从权限分 割、互相制约的原那么.实质是人的行为标准化,员工在使用和维护有关IT资源必须按技术标准、治理流程和作业指引严格执行.治理制度、流程的设置和执行以最大程度地满足效劳对象-客户的需求作为最局目标.1.3 主要内容本手册用以说明XX公司以下简称集团信息治理部门的组织原那么、岗位职 责、治理制度、

2、治理流程和操作指引,是在集团管控手册框架内编制的公司组织 治理的根本文件.1.4 适用范围本手册适用于XX公司所有员工2 .组织架构3 .部门责任3.1 部门通用责任3.1.1 部门规划治理3.1.2 部门日常工作治理3.1.3 知识治理3.1.4 其他配合性工作3.2 部门根本责任3.2.1 IT规划和预算治理3.2.2 IT 治理3.2.3 IT设备软,硬件采购治理集团软IT设备软,硬件品牌、规格、型号等技术参数确实认;IT设备软,硬件供货商的筛选、联络；IT设备软,硬件招标组织；IT设备软,硬件到货验收.3.2.4 IT工程实施治理IT技术文档资料治理4 .岗位描述4.1 信息部经理岗位

3、描述1.工作标识职位名称部门经理职位编号所属部门信息治理部职位编制1治理幅度12职位序列治理直接上级总监直接卜级下属XX公司信息部经 理、软件工程师、系统 工程师、桌面维护员、 工程文档治理员2.职位总体目标为了实现集团公司以现代网络信息技术为平台的集团化治理模式,根据集团公司开展战略,在集团公司执行总裁的领导下,制定集团公司中长期IT战略规划和 年度方案,建立和完善集团公司信息治理体系、治理流程和IT技术标准,组织实施集团公司信息化建设工程,保证集团公司信息体系的平安和身效运转,为集团 公司战略开展和经营治理目标的达成提供信息技术支持.3.工作责任和权限.工作责任权限经办审核批准督导3.1组

4、织制订和完善集团中长期IT战略规划；指导并催促所属公司编制并完善其中长期IT战略规划,以保证集团的信息化建设能支持集团公司战略目 标的实现V3.2编制集团公司年度IT建设方案及费用预算,组织、指导和审核集团所属公司年度IT建设方案及费用预算的编制,以保证集团公司IT战略规划的实现VV3.3审核集团及所属公司 IT建设工程,组织 IT建设 工程方案的编写和实施, 监督和限制IT建设工程 的质量、进度及费用预算, 以保证各IT建设工程 按集团公司的目标要求完成VVV3.4组织编制和修订集团化信息治理制度、治理流程 和IT技术标准,包括计算机网络治理制度和治理 流程、计算机机房治理制度和治理流程、计

5、算机 应用系统和设备治理制度和治理流程,以保证集 团信息体系的平安和高效运转V3.5编制信息治理部的月度、季度、年度工作方案以 及年度和三月滚动预算,保证方案的完成和预算 费用的限制V3.6负责部门建设和部门日常治理,包括部门员工职 业开展目标、绩效改良方案和专业培训方案确实 定,分解和落实部门年度、季度、月度工作方案, 审核、批准部门员工的周、月、季、年工作方案, 并根据工作方案完成结果对员工进行季度和年度 的评估、指导和考核,以实现部门的高效运作和 部门团队专业素质和技能的提升VVVV4.岗,立“电网4.1部门发生方案应备份保存而数据丧失且无法恢复的4.2部门发生重大网络故障影响运营2小时

6、以上的不可抗力因素除外4.3部门所维护的应用系统重大故障影响运宫2小时以上的供给商软件本身重大缺陷和非合法渠道获得的软件造成的故障除外5.工作条件工作时间需要加班工作环境普通工作危险程 度平安6.工作关系汇报对象总监督导对象下属XX公司信息部经理、软件工程师、系统工程师、桌面维 护员、工程文档治理员、数据库治理员及工程经理内部联系集团本部总监、各部门外部联系集团所属公司总经理和各业务板块的主要责任人、软硬件供 应商、系统集成周7.任职资格学历本科及以上专业计算机或治理专业年龄不限性别不限身体条件健康职称要求中级及以上从业资格CCIE/PMM /国家高级程序员/信息治理工程师必备知识精通IT治理

7、知识、掌握国际、国内IT技术最新开展动态和趋势,谙熟现代工程治理知识,熟悉企业治理.工计算机工具软件熟练水平要求具有很强的组织治理和工程治理水平,具有良好的统筹、协 调与沟通水平.工作经验5年IT工作经验,3年集团型企业 IT部门经理职位经验其他要求8.晋升通道IT总监职位素质和能打旨标序号,指标类型指标名 称要求级别级别说明重要 性12职位责任人签 字：日期：上级主管签 字：日期：4.2系统工程师岗位描述1 .工作标识职位名称系统工程师职位编号所属部门信息治理部职位编制3治理幅度0职位序列技术直接上级部门经理直接卜级无2.职位总体目标为了实现集团公司现代网络信息技术平台平安、稳定的运行,根据

8、集团公司硬件 网络平台中长期规划和年度方案,在集团信息治理部技术维护主管的领导下,参 与建立和完善集团公司硬件网络治理制度、治理流程和技术标准,实施集团公司 信息化网络硬件工程建设,保证集团公司硬件网络体系的平安和稳定运转,为集 团公司IT战略开展和IT治理目标的达成提供技术支持3.工作责任和权限.工作责任杈.限经办审核批准督导3.1参与制订和完善集团及所属公司硬件网络平台中长期规划、年度建设方案及费用预算,以保证集团公司的硬件网络平台建设目标及年度IT建设目标的实现V3.2治理与监控集团公司整体主干网络运营性能,包 括性能的提升与完善,并利用现有的先进技术不 断的提升网络平台性能与优化网络,

9、到达最正确的 使用效果V3.3负责集团网络监控的整体规划与实施,为集团信息平安提供技术方面的支持V4.岗位“电网4.1集团核心骨干网络中断4小时以上不可'抗力造成的除外4.2集团内部数据中央网络中断2小时以上不可抗力造成的除外4.3一年内公司局域网里大规模病毒爆发超过3次5.工作条件工作时间需要加班工作环境普通工作危险程 度平安6.工作关系汇报对象信息治理部经理督导对象无内部联系集团本部各部门外部联系集团卜属各IT工作人员,ISP ,集成商7.任职资格学历本科专业计算机相关专业年龄2538 岁性别男身体条件健康职称要求无从业资格具有网络CISCO或者 HUAW日或者系统方面 WINDO

10、W系 统或者LINUX / UNIX 系统的专业认证必备知识熟悉计算机网络技术,熟悉网络根底理论知识,了解现有与 未来网络开展方向工作技ig具有能独立完成网络技术规划与网络故障分析与解决的能力；精通局域网络、广域网络、WINDOWS SERVER LIUNX 技术,熟悉网络平安技术、IBM或HP SERVER及小机技术,了解IT开展方向水平要求具有相应的组织协调水平,较强的工程治理水平与带着团队 完成工程的水平,高度的敬业精神与职业素养工作经验有两年硬件网络工作经验,有参与实施大型系统集成工程经 验其他要求无8.晋升通道高级系统工程师1职位素质和能厅旨标序号指标类型指标名 称要求级别级别说明重

11、要 性12职位责任人签 字：日期：级主管签日期：4.3软件工程师岗位描述1 .工作标识职位名称软件工程师职位编号所属部门信息治理部职位编制5治理幅度0职位序列技术直接上级部门经理直接卜级无2.职位总体目标为了实现集团公司以现代网络信息技术为平台的集团化治理模式,根据集团公司应用软件系统中长期应用软件系统建设规划和年度方案,在集团信息治理部应 用维护主管的领导下,参与建立和完善集团公司应用软件系统的治理制度、治理 流程和技术标准,实施集团公司应用软件建设工程,保证集团公司应用软件系统 的平安和高效运转,为集团公司 IT战略开展和IT治理目标的达成提供软件技术 支持.3.工作责任和权限工作责任邛艮

12、经办 审核批准督导3.1参与集团公司中长期应用软件系统建设规划和年 度方案制订V3.2参与集团公司局部应用软件系统工程方案的编 写、实施、治理V3.3对所治理的集团公司应用软件系统提供技术支 持：对应用软件的技术选型、安装调试、维护, 应用软件系统的平安及数据保证V3.4参与建立和完善集团化应用软件治理制度、治理 流程和技入标准V3.5负责集团公司员工的应用软件技术、操作和根底 知识的培训和考核V4.岗位“电网4.1每年方案外系统停顿超过2小时的故障次数超过3次供给商软件本身重大缺陷和非合法渠道获得的软件造成的故障除外4.2由于系统维护不善导致系统数据丧失且无法恢复4.3由于未按技术标准操作导

13、致重大故障5.工作条件工作时间需要加班工作环境普通工作危险程 度平安6.工作关系汇报对象部门经理督导对象无内部联系集团本部各部门外部联系集团所属公司IT负责人、软件供给商、系统集成商及工程实 施公司7.任职资格学历大学本科及以上学历专业计算机及相关专业年龄25 38 岁性别无身体条件健康职称要求无从业资格数据库相关专业认证；工程实施相关认证必备知识熟悉计算机软件技术,熟悉网络根底理论知识；了解现有与 未来计算机软件平台与数据库开展方向工作技能精通 WINDOWS台、SQL SERVE寻口 ORACL嗫据库等可, 熟悉数据平安技术、了解旧M或HP SERVERM小机技术,了解IT开展方向水平要求

14、具有能独立完成单个软件工程规划与应用软件故障分析与解决的水平；具有相应的组织协调水平,较强的工程治理水平与带着团队完成工程的水平.高度的敬业精神与职业素养工作经验参加本专业工作3年以上,有参与实施B/S、C/S结构系统工程经验.其他要求熟悉现代工程治理知识,对方案的制定、实施和限制的方法 根本了解.8.晋升通道高级软件工程师职位素质和能厅旨标序号指标类型指标名 称要求级别级别说明重要 性12职位责任人签字：日期：上级主管签字：日期：4.4桌面维护员岗位描述1 .工作标识职位名称桌面维护员职位编号所属部门信息治理部职位编制3治理幅度0职位序列技术直接上级部门经理直接卜级无2.职位总体目标为了实现

15、集团公司现代网络信息技术平台的平安、稳定运行,根据集团公司硬件网络平台中长期规划和年度方案,在信息治理部技术维护主管的领导下,参与 集团公司信息治理制度、治理流程和IT技术标准的建立和完善工作,负责制定计 算机及外设治理制度和流程并执行,负责所分配区域计算机及外设的维修,以确 保计算机及外设平安稳定运行,为集团公司信息系统的正常使用和平安运行提供 保证.3.工作责任和权限工作责任.限经办审核批准督导3.1参与集团公司IT建设工程的实施和维护工作,包括客户端应用环境的准备和应用系统的安装、调 试和维护,以保证集团信息化建设工程的目标实 现V3.2编制所负责区域计算机及外设的年度维修方案及 费用预

16、算,并按方案进行维护工作和费用限制, 以保证所负责区域的计算机及外设平安稳定运行V3.3参与集团公司信息治理制度、 治理流程和IT技术标准的建立和完善工作,负责制定计算机及外设 治理制度和流程并执行,以保证信息系统的正常 使用和平安运行V3.4负责集团公司员工进行计算机根底知识和根本操 作的培训,包括计算机硬件常识、系统软件使用 技能、病毒防范技术、数据备份、各类办公软件 的安装及使用培训等.为员工正常办公提供保证V4.岗位“电网4.1接客户报修,超过 30分钟以上未响应 3次/月4.2维修记录填写有重大质量缺陷3次/月4.3所负责区域内计算机病毒大规模爆发超过3次/年5.工作条件工作时间需要

17、加班工作环境普通工作危险程 度平安6.工作关系汇报对象部门经理督导对象无内部联系信息治理部员工、各部门员工外部联系设备供给商、网络平安治理机构7.任职资格学历大学本科专业计算机年龄25-38 岁性别男身体条件健康职称要求无从业资格具有计算机维护技能证书,网络CISCO或者HUAWEI专业认证.必备知识计算机硬件、计算机软件、计算机应用、信息技术等相关专业.熟练安装使用Windows NT/XP/2000/98 ,熟悉 HR 旧M、Compaq Dell、SONY联想、方正、浪潮、兼容机等个人计 算机中的至少一种,了解B/S的治理模式,了解 INTERNET企业广域网或局域网、TCP/IP等计算

18、机网络协议；工作技能能独立处理计算机常见问题,熟悉网络架构.水平要求具有根本工程治理概念；对方案的的制度、实施和限制方法 根本了解；具后勤奋好学、爱岗敬业、团结合作的精神与职 业素养；工作经验从事过计算机、网络、相关的治理软件以及应用软件的安装、配置、治理和维护等计算机与网络的治理工作,要求二年以上的相关工作经验.其他要求无8.晋升通道系统工程师职位素质和能打旨标序号指标类型指标名 称要求级别级别说明重要 性12职位责任人签字：日期：上级主管签字：日期：4.5工程文档治理岗位描述1 .工作标识职位名称工程文档治理职位编号所属部门信息治理部职位编制1治理幅度0职位序列职能直接上级部门经理直接卜级

19、无2.职位总体目标为了集团公司信息化工程顺利的达成各时间接点的要求,根据集团公司IT项目的中长期规划和年度方案,在信息治理部经理的领导下,参与集团公司信息项 目的协作和文档治理,负责采购集团本部计算机及外设,并配合部门其它同仁的 工作.3.工作责任和权限工作责任权限经办【审核批准督导3.1负责参与集团公司IT建设工程的协作和文档管理V3.2负责编制所负责区域计算机及外设的米购及台帐 登记V3.3参与集团公司信息治理制度、治理流程和IT技术标准的建立和完善工作V4.岗位“电网4.13次未能按工程组要求完成安排4.2收到审批流程后,5个工作日内未完成米购.供给商方面原因除外4.3应归档保存文件资料

20、发生重大损毁不可抗力因素除外5.工作条件工作时间要加班工作环境普通工作危险程 度普通6.工作关系汇报对象部门经理督导对象无内部联系各部门员工外部联系设备供给商7.任职资格学历大学本科专业商管年龄不限性别不限身体条件健康职称要求无从业资格不限必备知识文件档案治理根本知识工作技能OFFICE办公软件运用水平要求良好的沟通水平,工作认真负责.工作经验不限其他要求8.晋升通道IT部门经理/工程经理职位素质和能厅旨标序 号指标类型指标名 称要求级别级别说明重要 性12职位责任人签 字：日期：上级主管签 字：日期：4.6高级系统工程师岗位描述1 .工作标识职位名称高级系统工程师职位编号所属部门信息治理部职

21、位编制1治理幅度0职位序列技术直接上级信息部门经理直接卜级无2.职位总体目标根据集团信息建设战略,制定硬件网络的具体规划与开展,利用现有的 IT技术与集团网络,为集团节约相应的治理本钱,制定集团总体信息建设的硬件网 络方案并领导实施.治理集团所有硬件与网络,保证集团信息根底平台的稳定与 平安.建立硬件、网络治理、操作等相应流程,为集团信息建设作为根底保证.3.工作责任和权限工作责任权狠经办审核批准督导3.1根据信息建设,制定集团局域网与广域网络的整 体规划与具体方案并主持实施制定集团整体的后 台效劳器与数据平台的开展规划与具体方案并主 持实施VV3.2对集团所有硬件、网络设备购置与网络建设做技

22、 术分析与选型与建议工作V3.3制定硬件、网络、PC、机房等相关的规章制度并执行V4.岗位“电网4.1集团核心骨干网络中断4小时以上不可'抗力造成的除外4.2集团内部数据中央网络中断2小时以上不可抗力造成的除外4.3一年内公司局域网里大规模病毒爆发超过3次5.工作条件工作时间标准上班时间工作环境正常工作危险程 度无6.工作关系汇报对象信息部门经理督导对象无内部联系信息部门内部外部联系运营商相关设备供给吾B门7.任职资格学历大学本科专业计算机应用年龄25-45性别男身体条件健康职称要求无从业资格具备相关的计算机网络认证必备知识效劳器与路由/交换知识工作技能精通网络技术与相关效劳器操作系统

23、水平要求要求能够独立完成效劳器系统与相关应用程序以及网络系统 的调试安装工作经验5年的大中型企业信息治理与网络建设经验其他要求8.晋升通道部门经理/IT 总监职位素质和能厅旨标序号指标类型指标名 称要求级别级别说明重要 性12职位责任人签字：日期：上级主管签字：日期：4.7高级软件工程师岗位描述1 .工作标识职位名称高级软件工程师职位编号所属部门信息治理部职位编制r i治理幅度0职位序列技术直接上级部门经理直接卜级1无2.职位总体目标为了实现集团公司以现代网络信息技术为平台的集团化治理模式,根据集团公司IT开展战略,在信息治理部经理的领导下, 制定集团公司中长期IT硬件网络规 划和年度方案,建

24、立和完善集团公司硬件网络治理制度、治理流程和技术标准,实施集团公司信息化硬件网络建设工程,利用现有IT技术不断提升信息网络功能与运营力,保证集团公司硬件网络体系的平安和稳定运转,为集团公司IT战略发展和IT治理目标的达成提供信息技术支持3.工作责任和权限_工作责任经办审核3.1参与制订和完善集团及所属公司中长期IT战略规划；负责制定有关硬件网络平台中长期规划, 以保证集团的硬件网络平台的建设能支持集团公 司IT战略目标的实现V3.2参与集团公司局部应用软件系统工程方案的编 写、实施、治理V3.3对所治理的集团公司应用软件系统提供技术支 持：对应用软件的技术选型、安装调试、维护, 应用软件系统的

25、平安及数据保证V3.4参与建立和完善集团化应用软件治理制度、治理 流程和技入标准V3.5负责集团公司员工的应用软件技术、操作和根底 知识的培训和考核V4.岗位“电网4.1每年方案外系统停顿超过2小时的故障次数超过3次供给商软件本身重大缺陷和非合法渠道获得的软件造成的故障除外4.2由于系统维护不善导致系统数据丧失且无法恢复4.3由于未按技术标准操作导致重大故障5.工作条件工作时间需要加班工作环境普通工作危险程 度平安6.工作关系汇报对象部门经理督导对象无内部联系集团本部各部门外部联系集团所属公司IT负责人、软件供给商、系统集成商及工程实 施公司7.任职资格学历大学本科及以上学历专业计算机及相关专

26、业年龄25 38 岁性别无身体条件健康职称要求无从业资格数据库相关专业认证；工程实施相关认证必备知识熟悉计算机软件技术,熟悉网络根底理论知识；了解现有与 未来计算机软件平台与数据库开展方向工精通 WINDOW轩台、SQL SERVER和 ORACLE数据库等冰, 熟悉数据平安技术、了解旧M或HP SERVER及小机技术,了解IT开展方向水平要求具有能独立完成单个软件工程规划与应用软件故障分析与解 决的水平；具有相应的组织协调水平,较强的工程治理水平与 带着团队完成工程的水平,高度的敬业精神与职业素养工作经验参加本专业工作3年以上,有参与实施 B/S、C/S结构系统工程经验.其他要求熟悉现代工程

27、治理知识,对方案的制定、实施和限制的方法 根本了解.8.晋升通道信息治理部经理/IT总监职位素质和能厅旨标序号指标类型指标名 称要求级别级别说明重要 性12职位责任人签 字：日期：上级主管签 字：日期：5 .作业指引5.1 客户终端故障处理作业指引流程目的标准客户终端维护的工作程序,提升维护效劳质量,及时分析原因流程风险无流程范围适用于集团本部及所属公司定义硬件维护,指对计算机主机及其辅助设备的维护及维修.软件维护,指对系统软件及其应用软件的维护及二次开发等.网络维护,指机房内网络设备、骨干网络设备、线路维护及维修.流程客户内部客户指所属公司领导及员工.外部客户指网络运宫商等客户.流程参与部门

28、信息治理部上游流程名称下游流程名称子流程名称客户效劳作业指引无无流程KPI责任部门/岗位数据来源IT软硬件设备正常运行集团信息部/桌面维护员内部员工和软硬件提供商流程关键点关键点说明支收件带工具现场维护维修软硬件维护工具配备XX公司IT治理手册流程目的标准网络系统维护处理作业的具体技术标准和要求流程风险无流程范围适用于集团信息治理部网络设备维护处理治理定义网络设备：指集团内部交换机,路由器等用于网络互联设备的总称.维护：指为保证设备日常运行而进行动作流程客户内部客户外部客户相关设备J商流程参与部门信息治理部上游流程名称下游流程名称子流程名称系统维护方案编制作业指 引网络故障处理作业指引无流程K

29、PI责任部门/岗位数据来源保证应用系统的正常运行信息治理部/系统工程师系统工程师流程关键点关键点说明支持文件监控日志检查网络监控日志全面检查分 析XX公司IT治理手册«»«»«»«»«Catalyst 3750 Switch Hardware Installation Guide, February 2007»« Catalyst 2960 Switch Hardware Installation Guide, January 2007»« Catalyst 295

30、0 Switch Hardware Installation Guide, January 2006流程目的标准网络故障处理作业的具体技术标准和要求流程风险无流程范围适用于集团信息治理部网络及设备故障处理治理定义网络设备：指集团内部交换机,路由器等用于网络互联设备的总称.流程客户内部客户集团及各所属公司用户外部客户设备及效劳提供商流程参与部门信息治理部上游流程名称下游流程名称子流程名称客户效劳作业指引无无流程KPI责任部门/岗位数据来源保证网络系统的正常运行信息治理部/系统工程师系统工程师流程关键点关键点说明支持文件制定故障处理及风险限制 力杀保证故障处理过程步骤准 确XX公司IT治理手册&#

31、171;»«»«»«Catalyst 3750 Switch Hardware Installation Guide, February 2007»« Catalyst 2960 Switch Hardware Installation Guide, January 2007»« Catalyst 2950 Switch Hardware Installation Guide, January 2006流程目的保证XX集团所有系统效劳器的平安、稳定运行,提升效劳器稳定性 与平安性流程风险无流程范

32、围适用于集团所有效劳器治理定义效劳器：为企业信息系统效劳的运算与存储设备.效劳器巡检：按维护方案对效劳器进行的例性检查流程客户内部客户效劳器各个使用业务部门外部客户设备提供厂家与ISP商流程参与部门信息治理部上游流程名称下游流程名称子流程名称维护方案编制作业指引无无流程KPI责任部门/岗位数据来源保证效劳器正常运行信息治理部系统工程师系统工程师流程关键点关键点说明支持文件维护记录登记对情况的口查性XX公司IT治理手册流程目的保证XX集团所有系统效劳器的平安、稳定运行,提升效劳器稳定性与流程风险无流程范围适用于集团所有效劳器治理定义效劳器：为企业信息系统效劳的运算与存储设备.流程客户内部客户各个

33、业务部门外部客户效劳器供给商流程参与部门信息治理部上游流程名称下游流程名称子流程名称客户效劳作业指引无无流程KPI责任部门/岗位数据来源效劳器数据完整信息治理部/系统工程师系统工程师一流程关键点关键点说明支收件与系统治理员确定处理方案保证故障处理顺利完成XX公司IT治理手册流程目的保证XX集团效劳器与相关机房设备稳定性与平安性,流程风险无流程范围适用于集团所有内、外部机房定义机房：指集中搁放IT设备,包括效劳器、交换机、路由器、UPSfe源等的专用房间或区域.流程客户内部客户各个业务使用部门外部客户各个设备与线路提供商家流程参与部门信息治理部上游流程名称下游流程名称子流程名称无无无流程KPI责

34、任部门/岗位数据来源机房的平安治理信息治理部系统工程师系统工程师流程关键点关键点说明支持文件机房出入登记进入机房原因与所做操作XX公司IT治理手册流程目的标准网络设备上架安装的具体技术标准和要求流程风险无流程范围适用于集团信息治理部网络设备上架治理定义网络设备：指集团内部交换机,路由器等用于网络互联设备的总称.上架：指将设备根据相关技术参数安装到机架的动作.流程客户内部客户集团及各所属公司用户外部客户ISP相关部门流程参与部门信息治理部上游流程名称下游流程名称子流程名称无无无流程KPI责任部门/岗位数据来源完成网络设备的上架作业信息治理部/系统工程师系统工程师流程关键点关键点说明支持文件设备上

35、架操作根据产品技术标准完成设 备上架的安装相关产品的技术参数«»«»«»«Catalyst 3750 Switch Hardware Installation Guide, February 2007»« Catalyst 2960 Switch Hardware Installation Guide, January 2007»流程目的标准网络设备下架安装的具体技术标准和要求流程风险无流程范围适用于集团信息治理部网络设备下架治理定义网络设备：指集团内部交换机,路由器等用于网络互联设备的总称.上

36、架：指将设备根据相关技术参数安装到机架的动作.流程客户内部客户集团及各所属公司用户外部客户ISP相关部门流程参与部门信息治理部上游流程名称下游流程名称子流程名称无无无流程KPI责任部门/岗位数据来源完成网络设备的下架作业信息治理部/系统工程师系统工程师流程关键点关键点说明支持文件设备卜架操作根据产品技术标准完成设 备卜架的安装相关产品的技术参数«»«»«»«Catalyst 3750 Switch Hardware Installation Guide, February 2007»« Catalyst

37、2960 Switch Hardware Installation Guide, January 2007»流程目的保证XX集团效劳器与相关机房设备稳定性与平安性,流程风险无流程范围适用于集团所有内部机房定义内部机房：指与ISP商提供托管的IDC机房相对应的企业自建的机 房.流程客户内部客户各个业务使用部门外部客户各个设备与线路提供商家流程参与部门信息治理部上游流程名称下游流程名称子流程名称维护方案编制作业指引无无流程KPI责任部门/岗位数据来源保持机房整洁平安信息治理部/系统工程师系统工程师流程关键点关键点说明支持文件维修方案编写维修方案的完整性XX公司IT治理手册流程目的标准应用

38、系统维护作业程序,保证应用系统的正常运行流程风险无流程范围适用于集团应用系统维护作业过程定义应用系统：是指由系统软件、支撑软件和应用软件组成的计算机软 件系统流程客户内部客户集团及各所属公司用户外部客户软件提供商流程参与部门信息治理部上游流程名称下游流程名称子流程名称系统维护方案编制作业指 引效劳器故障处理作业指引 数据库故障处理作业指引 应用系统故障处理作业指 引无流程KPI责任部门/岗位数据来源保证应用系统的正常运行信息治理部/软件工程师软件工程师流程关键点关键点说明支持文件应用系统日志检查应用系统日志全面检查分 析XX公司IT治理手册流程目的为标准应用系统的日常故障处理程序,保证系统故障

39、解决效率提升流程风险无流程范围适用于集团应用系统故障处理定义应用系统：是指由系统软件、支撑软件和应用软件组成的计算机软 件系统流程客户内部客户集团及各所属公司用户外部客户软件提供商流程参与部门信息治理部上游流程名称下游流程名称子流程名称客户效劳作业指引效劳器故障处理作业指引 网络故障处理作业指引无流程KPI责任部门/岗位数据来源保证应用系统的正常运行信息治理部/软件工程师软件工程师流程关键点关键点说明支持文件制定故障处理及风险限制 力杀保证故障处理过程步骤准 确XX公司IT治理手册流程目的标准应用系统升级程序,提升应用软件的效率.流程风险无流程范围适用于集团各所属公司应用系统升级治理定义应用系

40、统升级：是指集团各所属公司所有业务系统总称软件升级：指根据软件提供商提供标准的软件升级总称.流程客户内部客户相关业务系统用户外部客户软件提供商流程参与部门信息治理部上游流程名称下游流程名称子流程名称无无无流程KPI责任部门/岗位数据来源应用系统力级兀成集团信息治理部/软件工 程师软件提供商流程关键点关键点说明支持文件升级技术文档配置清单满足技术需求XX公司IT治理手册数据的备份性能调优记录系统升级安装过程和升级设置的内容软件供给商提供官方资料文档、光盘进行准备照软件商提供官方文档搭建模拟测试环境和进行模拟测试把现有数据进行备份,备份到平安的介质照软件提供商官方文档进行升级前环境检测与配置照软件

41、提供商技术文档规定的步骤升级软件系统并进行参数配置照软件提供商文档进行系统升级后功能模块测试按手册要求填写记录并归档流程目的标准数据库的维护作业程序,为数据库治理员的维护操作提供标准 化、科学化的准那么流程风险无流程范围适用于XX集团信息治理部数据库的维护定义数据库：数据库是依照某种数据模型组织起来并存放二级存储器中 的数据集合.流程客户内部客户集团网络治理员,使用数据库的各业务系统治理员外部客户系统集成商,软件供给商流程参与部门信息治理部上游流程名称下游流程名称子流程名称系统维护方案编制作业指 引效劳器故障处理作业指引 数据库故障处理作业指引无流程KPI责任部门/岗位数据来源数据库平安稳定运

42、行集团信息治理部/数据库 治理员数据库软件供给商流程关键点关键点说明支持文件维护记录维护记录完整、准确XX公司IT治理手册流程目的标准数据库故障处理作业程序,为数据库治理员提供标准化的作业 步骤流程风险无流程范围适用于XX集团信息治理部数据库故障处理定义数据库：数据库是依照某种数据模型组织起来并存放二级存储器中 的数据集合.流程客户内部客户集团网络治理员,使用数据库的各业务系统治理员外部客户系统集成商,软件供给商流程参与部门信息治理部上游流程名称下游流程名称子流程名称客户效劳作业指引无无流程KPI责任部门/岗位数据来源数据平安,数据库恢复正常 运行集团信息治理部/数据库 工程师数据库软件供给商

43、流程关键点关键点说明支持文件故障处理技术义档故障处理技术文档完整、 准确XX公司IT治理手册流程目的标准数据库系统升级的作业程序,为数据库治理员提供标准化的作 业步骤流程风险无流程范围适用于XX集团信息治理部数据库系统升级定义数据库：数据库是依照某种数据模型组织起来并存放二级存储器中 的数据集合.流程客户内部客户集团网络治理员,使用数据库的各业务系统治理员外部客户系统集成商,软件供给商流程参与部门信息治理部上游流程名称下游流程名称子流程名称无无无流程KPI责任部门/岗位数据来源数据平安,数据库升级完成集团信息治理部/数据库 治理员数据库软件供给商流程关键点关键点说明支持文件升级技术文档配置清单

44、满足技术需求XX公司IT治理手册流程目的标准IT设备米购过程的工作程序,限制设备米购的技术质量标准, 提升业务处理效率流程风险无流程范围适用于集团IT设备采购作业业务操作定义IT设备：指用于构建信息网络系统的各种设备,包括但不限于效劳 器、交换机、路由器和硬件防火墙等IT硬件的总称.流程客户内部客户各业务需求部门外部客户各供给商流程参与部门信息治理部、财务部上游流程名称下游流程名称子流程名称IT工程审批治理流程IT设备验收与安装、测试 作业指引招投标治理流程 合同审批治理流程 费用报销治理流程流程KPI责任部门/岗位数据来源采购价格集团信息治理部/系统工 程师业务需求部门流程关键点关键点说明支持文件配置技术清单配置清单满足技术需求XX公司IT治理手册集团信息治理部流程目的标准网络设备验收测试作业的具体技术标准和要求流程风险无流程范围适用于集团信息治理部设备验收测试处理治理定义网络设备：指集团内部交换机,路由器等用于网络互联设备的总称.验收：指为保证设备日常运行在设备上线运行前期对设备进行的关 于配置和运行情况的检查.流程客户内部客户相关需求部门外部客户相关设备J商流程参与部门信息治理部上游流程名称下游流程名称子流程名称IT设备采购作业指引无无流程KPI责任部门/岗位数据来源保证采购设备到货正确集团信息治理部/系统工 程师设备采购合同流程关键点关键点说明支持文件按合同