ZSC04DCBG-A002管理评审报告

1、东莞市中实创半导体照明有限公司质量管理体系管理报告编制：赵利民审批：卢大军日期：2017年06月20日文件编号 ZSC04DCBG-A002一、评审目的对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。二、评审时间2017年06月20日三、参加部门人员公司领导、管理者代表、各职能部门负责人四、评审的内容1、质量管理体系有效性的改进1）、方针的适宜性公司将质量在公司全体员工内部得到充分的宣传，公司大部份人 员对两体系方针有所了解，针对一些不足由各部门主管进行重点宣导; 另外，公司在制定经营计划以及各部门在拟定部门目标时充分考虑了 方针的内容，使方针转化成具体要求，使方针融贯于日常

2、环境、质量 体系管理工作中。方针与公司宗旨相适应，是充分、适宜和有效的。2）、目标的适宜性公司的质量管理目标均为可量化、可测量之项目，同时界定了时 间要求，目标的责任部门，目标的基础数据充分考虑了历史数据和当 前状态。公司在设定目标时，逐一制定为达成目标的各项措施，参见各“目 标及管理方案”，同时针对措施确定具体的完成时间。目标执行：总体上，各部门基本能依照方案的要求予以切实执行，并 且通过管理部门的落实督促，确保各项措施得以持续实施。目标实绩：总体目标达成较好，各项目标基本达成，并呈良性趋势。 总结：目标的拟定在方针的框架下，目标符合两体系标准的要求，目 标被各部门切实执行，目标达成良好。2

3、、文件的适用性体系文件坚持以考虑公司的实际状况及产品特点编写、审核文件,3、内审审核体系试运行中，充实了必要的资源，各部门按文件要求运作，按 要求开展了各种培训，为评价质量管理体系的符合性和运行效果，于 2017年06月12日对公司质量管理体系进行了一次内审，共发现不 合格2项，并限期整改。4、内外部环境的认识体系运行中，组织通过SWOT对公司的内外部环境因素进行相应识别, 更明确了组织目前所处的环境的优劣势。同时也给公司的未来发展方 向作了一个前期的规化。5、质量管理体系的绩效1）、顾客反馈：、公司建立客户服务控制程序规范了业务与客户之间的沟通，同时也理顺了业务的管理流程，使业务与其它部门的

4、沟通更为紧密有效，更好地发挥业务作为客户与生产之间的桥梁作用。、为有效获取顾客的反馈意见，本公司建立了客户服务控制程序，因公司的的特殊性，本公司只直接对口一家客户，所以针对体系的运行，做了一次调查，达成了客户满意度目标90分以上，实际统计为93分。2）、过程的业绩和产品的符合性、采购：单多量少的市场趋势越来越明显，造成公司采购也同样订 购单多订购量少的现象。但通过采购员的努力，原材料的采购基本上 能满足生产进度的要求。质量目标达标。、对生产过程的控制主要有：生产者自检、生产班组专检、质检人 员专职检验。公司检验负责产品的检验。检验员从原材料进厂开始切 入到各工序的检验、成品检验、出货检验等。生

5、产各车间另外设置检 验人员，负责车间产品的自检工作。公司对产品品质基本上作到层层 把关，不让不良品流出厂。6、资源配置需求公司通过评审，目前资源充分，基本能满足公司运行质量管理体系的 需要。7、应对风险和机遇所采取措施的有效性通过质量管理体系的运行，木公司成立风险管理小组，通过小组讨论 并识别出54项风险，这些风险通过评估都属于可控风险，公司并制订 相应的措施进行管控。并做出相应的对策.在过程中重点关注，共关 注23项过程风险，作出相应风险应对措施，并验证实施有效。7、可能影响质量管理体系的策划的变更无8、改进的机会公司通过评审，发现各个部门对新版体系的要求理解还不够透 彻，特按排在07月份底进行一次管理层新版标准再培训。五、评审综述公司的质量管理体系，通过这三个月的运行，并在运行过程中对 存在的问题进行了持续改进，事实证明了公司质量管理体系对变化的 内外环境有了较好的适宜性，各阶层人员已能在很好的接受体系的同 时针对体系在实际执行时的问题提出修改意见。人员对执行质量管理体系的目的、意义、作用等有了框架性的认 识，并在督促能够依照各项文件的要求予以执行，并对文件要求不