ERP生产系统权限管理规定

1、 广州华凌空调设备有限公司ERP生产系统权限管理规定No.K/ZD.ERP-200203181 目的为规范公司ERP正式生产系统权限管理，使正常业务顺利开展，特制定本制度。2 名词解释2.1 权限：指在R/3系统中某一用户所能够执行的操作。2.2 事物代码：在R/3系统中可以在命令窗口直接输入并直接执行相应操作的代码。2.3 角色:一组与特定用户群相关的事务代码的集合。2.4 赋值：限制事务代码在特定业务范围操作的字段3 权限管理原则3.1 保护公司商业秘密的同时逐步扩大相关信息共享化。3.2 权限的赋予惯彻权责一致原则，同时结合业务变动进行调整。4 权限责职4.1 信息管理部BASIC人员及

2、权限设置者负有权限配置的技术实现和保护公司的商业秘密责任。4.2 信息管理部负责权限的系统安全，同时提供权限规范咨询。4.3 权限规范者对所审核的业务范围负责。4.4 用户对自已在ERP系统中所拥有的权限负责。（即对自已所拥有的业务操作和知悉的业务信息的保密性负责）。5 权限规范者5.1 信息管理部专人负责公司范围内权限规范与审批。5.2 各业务部门选定本部门权限规范者,负责与信息管理部接口，确定本部门用户的权限，权限规范者应当符合如下条件：5.2.1 是较全面了解本部门各岗位的相关职责及相关业务流程。5.2.2 熟悉事务代码的相关操作及其包含信息。5.2.3 具有业务流程的决策权（或取得授权

3、），对权限形成的结果负责。6 权限申请与审批流程6.1 本流程适用于用户、角色、事务代码、赋值等的增加、更改、删除。6.2 权限申请者填写权限申请表，向部门权限规范者提出申请。6.3 部门权限规范者在部门经理授权内，按权限申请表对权限申请进行规范，在授权外报部门经理批准，随后交信息管理部。6.4 信息管理部权限规范者对权限申请表进行如下审核：1） 是否经部门权限规范者审批。2） 对用户数及权限赋予的必要性作出权衡。3） 当权限涉及到公司商业秘密时，报公司领导批准。6.5 员工调动岗位或离开公司时，由人力资源部通知信息管理部权限配置者，由权限配置者对系统用户进行增删维护。7权限的系统配置7.1权

4、限配置者接到经规范审批的权限申请表后，视权限需求的紧迫性及时给予配置，最迟不超过一个工作日，并通知权限规范者。7.2权限配置者应对权限申请表进行归档，同时及时维护与系统权限一致的权限配置文档。7.3权限配置者对已经赋予而系统暂不一致的权限作出及时响应，并及时反馈给最终用户。8.用户密码管理8.1用户应对自已的用户密码保密并定期更新，对密码泄露因此而所造成的系统垃圾、泄露商业秘密或系统安全等问题后果负责。信息管理部将视其危害的大小提出罚项建议，交人力资源管理部批准执行。8.2用户将自已的权限进行授权时，对被授权者使用不当所造成的一切后果负有间接责任。8.3 信息管理部视用户拥有的权限大小定期提醒用户更新密码。9 本规定由信息管理部负责解释10 本规定自4月1日起实行。编 制刘志福标准化刘志福审 核何志坚批 准冯雁军 2002/3/27归 档蒋春娟附件一：权限规范者与配置者名单部 门权限规范者权限配置者资产财务事业部李立令国内业务事业部陈 曦国际业务事业部陈小英研发事业部暂 缺资材部吴瑞燕生产部陈钧