07 上海政府采购信息管理系统用户手册-供应商分册

1、上海市政府采购信息管理平台用户手册供应商分册上海市财政局 东软集团股份有限公司二一年七月三十一日目录第 1 章 供应商管理11.1 供应商准入申请11.1.1 菜单位置11.1.2 功能说明11.1.3 操作此功能的前提条件11.1.4 操作步骤11.1.5 处理结果81.1.6 例外说明81.1.7 后续可能的操作81.2 供应商准入查询81.2.1 菜单位置81.2.2 功能说明81.2.3 操作此功能的前提条件81.2.4 操作步骤81.2.5 处理结果101.2.6 例外说明101.2.7 后续可能的操作101.3 供应商变更申请101.3.1 菜单位置101.3.2 功能说明101.

2、3.3 操作此功能的前提条件111.3.4 操作步骤111.3.5 处理结果131.3.6 例外说明131.3.7 后续可能的操作131.4 供应商退出申请131.4.1 菜单位置131.4.2 功能说明131.4.3 操作此功能的前提条件131.4.4 操作步骤131.4.5 处理结果141.4.6 例外说明141.4.7 后续可能的操作141.5 供应商用户管理141.5.1 菜单位置141.5.2 功能说明151.5.3 操作此功能的前提条件151.5.4 操作步骤151.5.5 处理结果181.5.6 例外说明181.5.7 后续可能的操作19第 2 章 供应商商品管理192.1 商品

3、发布192.1.1 菜单位置192.1.2 功能说明192.1.3 操作此功能的前提条件192.1.4 操作步骤192.1.5 处理结果262.1.6 例外说明262.1.7 后续可能的操作262.2 经销授权262.2.1 菜单位置262.2.2 功能说明262.2.3 操作此功能的前提条件262.2.4 操作步骤262.2.5 处理结果282.2.6 例外说明282.2.7 后续可能的操作282.3 商品上架292.3.1 菜单位置292.3.2 功能说明292.3.3 操作此功能的前提条件292.3.4 操作步骤292.3.5 处理结果322.3.6 例外说明322.3.7 后续可能的操

4、作32第 3 章 采购交易323.1 电子议价323.1.1 菜单位置323.1.2 功能说明323.1.3 操作此功能的前提条件323.1.4 操作步骤333.1.5 处理结果353.1.6 例外说明353.1.7 后续可能的操作353.2 电子反拍353.2.1 菜单位置353.2.2 功能说明353.2.3 操作此功能的前提条件353.2.4 操作步骤353.2.5 处理结果393.2.6 例外说明393.2.7 后续可能的操作393.3 我的合同403.3.1 菜单位置403.3.2 功能说明403.3.3 操作此功能的前提条件403.3.4 操作步骤403.3.5 处理结果433.3

5、.6 例外说明433.3.7 后续可能的操作433.4 我的供货443.4.1 菜单位置443.4.2 功能说明443.4.3 操作此功能的前提条件443.4.4 操作步骤443.4.5 处理结果503.4.6 例外说明503.4.7 后续可能的操作503.5 电子催款513.5.1 菜单位置513.5.2 功能说明513.5.3 操作此功能的前提条件513.5.4 操作步骤513.5.5 处理结果533.5.6 例外说明533.5.7 后续可能的操作53第 4 章 信用记录544.1 诚信档案544.1.1 菜单位置544.1.2 功能说明544.1.3 操作此功能的前提条件544.1.4

6、操作步骤544.1.5 处理结果554.1.6 例外说明554.1.7 后续可能的操作564.2 违规处罚记录564.2.1 菜单位置564.2.2 功能说明564.2.3 操作此功能的前提条件564.2.4 操作步骤564.2.5 处理结果594.2.6 例外说明594.2.7 后续可能的操作59第 1 章 供应商管理供应商管理是对供应商进行准入、变更、退出管理，按照操作人角色来分，功能主要包括：供应商准入申请、供应商变更或供应商退出、资源管理员管理供应商信息。供应商准入申请：供应商在政府采购网上填写供应商信息和资质文件信息，提交给资源管理员审核或质监局比对的过程。供应商信息变更或退出：供应

7、商登录采购系统后，在采购网上进行对供应商的信息进行变更或退出过程，对于变更信息需要提交给资源管理员进行审核或质监局比对，退出申请也需要提交给资源管理员审核。资源管理员管理供应商信息：资源管理员可以对供应商信息进行变更；同时也可以对供应商进行退出的操作。1.1 供应商准入申请1.1.1 菜单位置菜单：门户首页à准入申请à供应商。1.1.2 功能说明供应商准入申请是供应商在网上按要求填写供应商基本信息和上传相关质资证明文件并提交资源管理人员审核的过程。其主要功能点包括：供应商填写基本信息和资质证明文件信息。供应商提交资源管理人员审核。1.1.3 操作此功能的前提条件 无1.1.

8、4 操作步骤通过采购平台首页左边的“供应商”进行供应商准入申请流程页面，如下图1-1所示：11 供应商准入申请流程页面 供应商准入申请流程页面描述准入需经过的各个环节，单击“进入注册”按钮进入供应商准入申请第一步“服务条款”页面，如下图1-2所示：12 供应商准入申请第一步页面 在供应商准入申请第一步页面是描述申请的服务条款，单击“同意”按钮进入供应商准入申请第二步“供应商基本信息”页面，在页面中带有红色“*”的项为必须填写项，如下图1-3所示：13 供应商准入申请第二步页面 在供应商准入申请第二步页面填写好供应商基本信息后，单击“下一步”按钮进入供应商准入申请第三步“资质证明”页面，如下图1

9、-4所示：14 供应商准入申请第三步页面 在供应商准入申请第三步页面上传本供应商的相关资质证明后，单击“提交”按钮进入供应商准入申请第四步“供应商管理员信息”页面，如下图1-5所示：15 供应商准入申请第四步页面 在供应商准入申请第四步页面填写本供应商管理员信息后，单击“提交”出现供应商准入申请成功页面，如下图1-6所示：16 供应商准入申请成功页面1.1.5 处理结果供应商准入后等待资源管理员审核或质监局比对。1.1.6 例外说明无1.1.7 后续可能的操作供应商准入成功后可在准入进程查询中查询供应商的准入状态。供应商准入后如果审核不通过、比对不通过或者公示期被异议后仲裁不通过，需要重新注册

10、；供应商准入后如果审核通过或比对通过，并且通过公示期将成为会员供应商。1.2 供应商准入查询1.2.1 菜单位置菜单：门户首页à准入进程查询。1.2.2 功能说明当供应商准入申请成功后，供应商可以在“准入进程查询”中进行自检本供应商申请状态。1.2.3 操作此功能的前提条件无1.2.4 操作步骤当供应商准入申请成功后，供应商可以在“准入进程查询”中进行自检本供应商申请状态，进入“准入进程查询”页面，如下图1-7所示：17 供应商进入“准入进程查询”页面 在“准入进程查询”页面中选中供应商，出现供应商准入查询页面，如下图1-8所示：18 供应商准入查询页面在供应商准入查询页面中有“查询

11、”和“返回”按钮：l 查询：对“组织机构代码”和“公司名称”两项查询。当公司名称查询时，必须输入公司全称进行查询。l 返回：点击此按钮，返回到上一页面。 当供应商已经进行网上审核后，如果供应商通过审核，则状态显示为“登记通过比对/审核”。如果供应商未通过审核，则状态显示为“登记比对未通过”。供应商可以单击操作列的“查看有误信息”链接来查看哪项填写有误，如下图1-9所示：19 供应商准入查询页面 供应商知道哪几处填写有误信息后，单击“重新注册”按钮进行供应商重新注册页面。这时供应商注册步骤与之前准入申请步骤一致。在填写“供应商基本信息”页面时，如果填写与上次填写的有误一样，则在单击“下一步”按钮

12、会弹出“你填写的XXX有误，确定进入下一步吗？”的提示框，如果确定则继续注册，如果取消需要修改填写信息才能继续注册。供应商重新注册后，还是需要经过网上审核。1.2.5 处理结果无1.2.6 例外说明无1.2.7 后续可能的操作无1.3 供应商变更申请1.3.1 菜单位置菜单：我的工作区à信息维护à单位信息。1.3.2 功能说明供应商信息的变更即变更供应商信息，主要是由准入审核通过的供应商管理员对该供应商的基本信息及资质文件信息进行变更。1.3.3 操作此功能的前提条件供应商是会员供应商，并且能登录。1.3.4 操作步骤供应商以本供应商管理员用户登录到系统，进入“我的工作区”

13、，单击菜单“信息维护-单位信息”后出现供应商基本信息页面，如下图1-10所示：110 供应商基本信息页面在供应商基本信息页面中有“变更申请”和“退出申请”按钮：l 变更申请：是供应商提出变更申请。l 退出申请：是供应商提出退出申请。 供应商单击“变更申请”进入供应商信息维护页面，页面样式与准入申请页面一致。供应商填写和上传好要修改的内容后，单击“下一步”出现供应商变更原因页面，如下图1-11所示：111 供应商变更原因页面 供应商填写好变更原因后，单击“提交”按钮保存并返回到供应商基本信息页面。供应商提出变更申请后，需要等待财政资源管理员进行审核，在这期间供应商不能提出“退出申请”，并且当财政

14、资源管理员对该供应商提出变更申请审核通过后，供应商基本信息页面才能看到变更后的信息。1.3.5 处理结果供应商变更申请后等待资源管理员审核或质监局比对。1.3.6 例外说明无1.3.7 后续可能的操作无1.4 供应商退出申请1.4.1 菜单位置菜单：我的工作区à信息维护à单位信息。1.4.2 功能说明供应商信息退出，主要是由准入审核通过的供应商管理员对该供应商的基本信息页面中提出退出申请。1.4.3 操作此功能的前提条件供应商是会员供应商，并且能登录。1.4.4 操作步骤供应商以本供应商管理员用户登录到系统，进入“我的工作区”，单击菜单“信息维护-单位信息”后出现供应商基本

15、信息页面，如上图1-10所示：供应商单击“退出申请”按钮进入“供应商退出申请”页面，如下图1-12所示：112 供应商退出申请页面供应商填写好退出原因后，单击“提交”按钮保存并返回到供应商基本信息页面。供应商提出退出申请后，需要等待财政资源管理员进行审核，在这期间供应商不能提出“变更申请”。1.4.5 处理结果供应商退出申请后等待资源管理员审核。1.4.6 例外说明无1.4.7 后续可能的操作无1.5 供应商用户管理1.5.1 菜单位置菜单：我的工作区à信息维护à人员管理。1.5.2 功能说明供应商管理员可以新增该单位的用户并授予一定权限，使这些新增的用户有权做一些操作。管

16、理员还可以对已经该单位已经存在的用户进行修改、删除等操作。1.5.3 操作此功能的前提条件供应商是会员供应商，并且能登录。1.5.4 操作步骤供应商管理员登录系统，进入工作区，点击菜单“信息维护-人员管理”进入人员管理页面（如图3-13）。改页面中点击“新增”按钮会进入用户新增页面；点击“修改”按钮进入用户修改页面，操作与新增用户类似；在列表中选择一个用户点击删除按钮可删除用户，删除后该用户会在无效用户列表中显示并且该用户账号不可用，无效用户列表中也可选择一个用户点击“激活用户”，该用户又会在用户列表中显示并且该用户账号可使用；如果用户忘记密码，在用户列表中选择该用户点击“密码初始化”可将该用

17、户密码设为“11111111”；在用户列表中选择一个用户点击“功能授权”，会进入功能授权页面，可对用户授予一定权限。下面详细讲解业务用户新增过程。1-13 人员管理页面人员管理页面中点击“新增”按钮进入用户新增页面(如图1-14所示)。1-14 用户新增页面用户新增页面中输入相应信息(页面中带红色“*”号的为必须填写项)，点击“确定”按钮进入用户列表页面，列表中会新增一条记录(如图1-15所示)。1-15 用户列表页面用户列表页面中选择一个用户，点击“功能授权”按钮，进入功能授权页面(如图1-16所示)。1-16 功能授权页面1功能授权页面未授权列表中选择“供应商-商品交易”(鼠标左键单击及可

18、选中，左键双击可查看角色详细信息)，点击“>>”按钮，角色“供应商-商品交易”会从左边移到右边(如果在已授权角色中选择一个角色点击“<<”按钮会取消相应角色)，如图1-17所示。1-17 功能授权页面2在上图页面中点击“确定”按钮进入用户列表页面，刚才被授权用户角色变为“供应商-商品交易”，如图1-18所示。到此，一个业务用户创建完成，该用户可用于采购交易。1-18 功能授权成功1.5.5 处理结果无1.5.6 例外说明无1.5.7 后续可能的操作无第 2 章 供应商商品管理商品是政府采购信息管理平台实现网上交易的重要资源之一，商品库的建立也是采购人、供应商、代理机构之

19、间交易的基础。供应商的商品管理按功能主要包括商品发布、经销授权和商品上架。供应商可以对经销的商品进行发布和上架，也可以把商品经销授权给其他供应商。供应商只有把商品上架到采购平台才可以进行交易。2.1 商品发布2.1.1 菜单位置菜单：我的工作区à商品管理à商品发布。2.1.2 功能说明商品发布是资源管理员厂家总代设置授权给某一供应商进行商品发布，商品发布后提交给资源管理员进行审核，审核通过后供应商方可进行经销授权和其他后续工作。2.1.3 操作此功能的前提条件该家供应商已被设置为某种品牌商品的厂家总代。2.1.4 操作步骤供应商以本供应商商品管理用户登录到系统，进入“我的工

20、作区”，单击菜单“商品管理-商品发布”后出现商品发布页面，如下图2-1所示：21 商品发布管理页面在供应商商品发布页面中分为“已发布商品列表”和“待审核商品列表”两部分。在“待审核商品列表”中，首先是查询条件，可以根据选择不同的查询条件，过滤列表中的数据。查询条件说明如下：l 商品目录：手工下拉商品目录进行查询。l 商品名称：手工输入项目名称进行模糊查询。l 发布日期：时间段查询，控件选择或手工录入查询的开始时间或截止时间（开始时间要早于截止时间）。查询时间段包括两端的时间。供应商单击“发布商品”按钮进入“供应商发布商品目录”页面，如下图2-2所示：22发布商品目录页面 在该页面选择要发布商品

21、目录，单击“下一步”进入“标件配置信息”页面，如下图2-3所示：23标件配置信息页面在供应商“标件配置信息”页面中有“预览”、“提交”和“上一步”按钮，功能分别为：l 预览：页面数据填写完毕后点击预览按钮，如果输入数据有误，则提示相应错误信息；如果输入数据正确，则显示商品预览页面。l 提交：页面数据填写完毕后点击发布按钮，如果输入数据有误，则提示相应错误信息；如果输入数据正确，则在待发布商品列表中新增一条未审核的商品记录并返回待审核商品列表页面。如下图2-4所示：24待审核商品列表页面l 上一步：点击此按钮则返回待发布商品列表页面。供应商提交发布商品信息后需要经过财政资源管理员审核，商品才正式

22、发布。在“已发布商品列表”中，首先是查询条件，可以根据选择不同的查询条件，过滤列表中的数据。查询条件说明如下：l 商品目录：手工下拉商品目录进行查询。l 商品名称：手工输入项目名称进行模糊查询。l 发布日期：时间段查询，控件选择或手工录入查询的开始时间或截止时间（开始时间要早于截止时间）。查询时间段包括两端的时间。供应商在已发布商品中选择某个商品单击“查看”弹出审核信息页面，如下图2-5所示：25商品发布审核信息查看页面在已发布商品列表中选择一种商品单击“商品变更”按钮进入“商品变更”页面，如下图2-6所示：26商品变更信息页面l 提交：页面数据填写完毕后点击预览按钮，如果输入数据有误，则提示

23、相应错误信息；如果输入数据正确，则商品变更信息进行提交并返回已发布商品列表页面。商品变更需要财政资源管理员进行审核才可以修改商品信息，审核通过后才可以更新到商品列表和电子集市中。l 取消：取消商品变更操作，返回已发布商品列表页面。供应商单击“商品退出”按钮进入“商品退出”页面，如下图2-7所示：27商品退出申请页面供应商输入退出原因“提交”后需要经过财政资源管理员审核，商品方可退出。2.1.5 处理结果等待资源管理人员审核。2.1.6 例外说明无2.1.7 后续可能的操作无2.2 经销授权2.2.1 菜单位置菜单：我的工作区à项目管理à项目管理。2.2.2 功能说明经销商授

24、权是指厂家总代根据可维护的品牌和商品目录情况，将特定的品牌的商品目录进一步授权给经销商销售该品牌特定商品目录下的所有商品。2.2.3 操作此功能的前提条件登录用户有经销授权的权限。2.2.4 操作步骤供应商以本供应商商品管理用户登录到系统，进入“我的工作区”，单击菜单“商品管理-经销授权”后出现经销授权页面，如下图2-8所示：28经销授权页面在“经销商授权列表”中，首先是查询条件，可以根据选择不同的查询条件，过滤列表中的数据。查询条件说明如下：l 商品目录：手工下拉商品目录进行查询。l 品牌名称：手工下拉商品目录进行查询。l 经销商名称：手工输入名称进行模糊查询。在“经销商授权列表”中有“授权

25、”和“取消授权”按钮。“授权”是授权经销商，而“取消授权”是取消选中的供应商经销资格。 供应商单击“授权”按钮进入“为商品和品牌设置经销商情况”页面，如下图2-9所示：29为商品和品牌设置经销商情况页面 供应商选中某品牌单击“下一步”进入“授权经销商销售商品”页面，如下图2-10所示：210授权经销商销售商品页面在“授权经销商销售商品”页面中，首先是查询条件，可以根据选择不同的查询条件，过滤列表中的数据。查询条件说明如下：l 厂家编码：厂家编码进行模糊查询。l 厂家名称：手工输入厂家名称进行模糊查询。 在查询的“厂家列表”中选择要授权的厂家单击“”按钮右移到“已选厂家”，单击“保存”按钮经销商

26、授权成功。2.2.5 处理结果无2.2.6 例外说明无2.2.7 后续可能的操作无2.3 商品上架2.3.1 菜单位置菜单：我的工作区à商品管理à商品上架。2.3.2 功能说明该模块完成供应商对自己需要上架商品的商品标配报价、配件报价情况进行管理，供采购人选购。2.3.3 操作此功能的前提条件该家供应商被授权为某种品牌商品的经销商。2.3.4 操作步骤供应商以本供应商商品管理用户登录到系统，进入“我的工作区”，单击菜单“商品管理-商品上架”后进入上架商品列表页面，如下图2-11所示：211商品上架管理页面在“待架商品列表”页面中单击“上架”进入“未上架商品列表”页面，如下图

27、2-12所示：212未上架商品列表页面在“未上架商品列表页面”页面中，首先是查询条件，可以根据选择不同的查询条件，过滤列表中的数据。查询条件说明如下：l 商品目录：手工下拉商品目录进行查询。l 品牌名称：手工下拉商品目录进行查询。l 商品名称：手工输入名称进行模糊查询。在“未上架商品列表”中单击“下一步”进入“供应商报价”页面，如下图2-13所示：213上架商品报价页面l 提交：如果输入数据有误，则提示相应错误信息；如果输入数据正确，则商品上架信息进行提交并返回待上架商品列表页面。商品上架需要财政资源管理员进行审核才可以上架商品，审核通过后才可以更新到已上架商品列表和电子集市中。在“已架商品列

28、表页面”页面中单击“更改报价”进入“上架商品更改报价”页面，如下图2-14所示：214上架商品更改报价页面l 提交：如果输入数据有误，则提示相应错误信息；如果输入数据正确，则更改报价信息进行提交并返回已上架商品列表页面。更改报价需要财政资源管理员进行审核才可以更改报价，审核通过后才可以更新到已上架商品列表和电子集市中。在“已架商品列表页面”页面中单击“撤架”进入“上架商品撤架”页面，如下图2-15所示：215上架商品撤架页面l 提交：填写上架商品撤架原因后进行提交并返回上架商品列表页面。撤架需要财政资源管理员进行审核才可以撤架上架商品，审核通过后才可以更新到待上架商品列表和电子集市中。返回：返

29、回到上架商品列表页面。2.3.5 处理结果等待资源管理人员审核。2.3.6 例外说明无2.3.7 后续可能的操作无第 3 章 采购交易在整个采购交易过程中，供应商配合采购人的各项活动。当采购人发起议价的时候，供应商进行响应；采购人发布反拍公告，供应商可以报名参加反拍；当采购人向供应商发送合同后，供应商进行合同确认，确认通过后制作并发送供货通知单；如果采购人长时间不付款，供应商可以向采购人发出催款信息。下面将针对供应商在采购交易中的各个模块进行详细介绍。3.1 电子议价3.1.1 菜单位置菜单：我的工作区à集市交易à我的议价。3.1.2 功能说明供应商议价是供应商对采购人议价

30、请求的回复，包括供应商回复议价、同意议价、终止议价。3.1.3 操作此功能的前提条件无3.1.4 操作步骤供应商的商品交易人员登录系统，进入供应商的工作区。在工作区首页的信息提醒中可以看到采购人发送过来的议价请求提醒，点击“答复”，如图3-1所示，供应商可以直接对此议价进行回复进入议价页面。31 供应商工作区首页供应商登录进入“我的工作区”点击菜单“集市交易-我的议价”进入议价信息列表页面（如下图3-2）。此页面中列出所有的该供应商的议价记录。32 供应商议价列表议价列表页面中，首先是议价流程图，列出了议价中供应商应该具有的功能。可以点击“导航”按钮控制流程图的隐藏和显示。往下是查询条件，可以

31、根据选择不同的查询条件，过滤类表中的数据。查询条件说明如下：l 商品名称：手工输入商品名称进行模糊查询。l 发起时间：时间段查询，控件选择或手工录入查询的开始时间或截止时间（开始时间要早于截止时间）。查询时间段包括两端的时间。l 状态：从下拉选项中选择议价的状态进行查询，可选项包括待采购人答复、待供应商答复、供应商同意、议价成功、议价失败状态。点击查询条件右上角的“搜索”按钮，可以控制查询条件的隐藏和显示。再往下是议价信息列表，列出的是供应商所在单位的议价信息，列表中默认显示议价状态为“待采购人答复、待供应商答复、供应商同意”的记录。只有“待供应商答复”状态的记录可以操作，进入到议价回复的操作

32、页面。议价信息列表中点击议价信息编号可以查看议价的详细信息，点击商品名称可以查看商品的详细信息。列表中最后一列是“相关操作”列，处于“待供应商答复”状态的议价记录才能显示“操作”按钮。点击操作按钮进入议价操作的详细信息页面，如图3-3所示。33 供应商议价操作页面供应商的议价操作页面中首先是业务流程图，可以通过点击“导航”按钮控制流程图的隐藏和显示。流程图下面列出了议价信息、商品信息、议价记录。再往下是功能按钮，按钮中有“供应商回复”、“同意”、“终止议价”、“返回”四个操作。功能按钮具体说明如下：l 供应商回复：点击此按钮，页面下方显示回复编辑域，可以填写商品单价、总价，以及备注信息。点击提

33、交按钮，提交编辑信息，等待采购人进行答复。系统会自动给采购人发送信息提醒。l 同意：点击此按钮，表示供应商同意采购人提出的价格。点击后，可以等待采购人生成合同，由供应商进行确认。l 终止议价：点击此按钮，标识供应商不再和采购人进行议价，直接宣布议价失败。l 返回：点击此按钮，返回前一页面。议价成功后，采购人会生成合同，采购单位法人合同审核通过后由供应商进行确认。如果议价失败，采购人会重新考虑，无需供应商参与。3.1.5 处理结果无3.1.6 例外说明无3.1.7 后续可能的操作无3.2 电子反拍3.2.1 菜单位置菜单：我的工作区à集市交易à我的反拍。3.2.2 功能说明电

34、子反拍（简称反拍）是采购人为了获取采购商品价格的下降而采用的一种交易方式，其主要功能包括：反拍规则发布、反拍报名、审核供应商资格、反拍报价、反拍结果确定。3.2.3 操作此功能的前提条件无3.2.4 操作步骤供应商可以通过点击菜单“集市交易-我的反拍”进入反拍信息列表页面，此页面中列出所有的该供应商的反拍记录。供应商参与电子反拍首先要进行反拍报名。供应商反拍报名有两个入口，一个是在首页的反拍公告处，一个是在我的工作区的公告区域，点击反拍公告名称连接进入反拍公告页面，如图3-4所示。34反拍公告页面点击“打印本页”，可以打印反拍公告；点击“关闭”按钮，关闭当前页面；点击“反拍报名”按钮，下面显示

35、出填写供应商信息区域，如图3-5所示。35反拍报名页面在反拍报名页填写供应商信息后，点击“确定”按钮，报名后返回到公告列表页面。在反拍公告列表页面，如果反拍状态处于“报名中”，点击相关操作下的“操作”，进入撤销报名页面，如图3-6所示。36撤销报名页面点击“撤销报名”按钮可以在采购人没有审核之前撤销反拍活动的报名，点击“返回”按钮，返回到公告信息列表页面。撤销报名后，“在途信息”中的记录也随之撤销。如果反拍状态处于“报名截止”，那么点击“操作”按钮，与“报名中”状态点击“操作”按钮业务操作相同。如果反拍状态处于“反拍中”，点击相关操作下的“操作”进入反拍报价页面，如图3-7所示37反拍报价页面

36、点击“返回”按钮，页面返回反拍公告信息列表；填写报价金额和备注信息后，点击“出价”按钮对本轮报价，报价成功返回反拍公告列表页面。再次点击操作可以查看供应商自己报价情况。供应商每轮只能报价一次，报价后需要等到下一轮报价时间到达后才可以继续报价。如果第一轮反拍报价人数小于三人，系统自动使该次反拍活动失败；如果供应商第一轮没有报价，系统自动撤销该供应商反拍资格，下一轮不可以报价。如果在报价有效时间内不能报价，可能页面打开时间太长，过期，可以点击菜单“我的反拍”刷新页面，然后继续报价。如果反拍状态处于“反拍结果确认”，那么点击“操作”按钮， 可以查看自己的报价信息。如图3-8所示。38供应商报价查看页

37、面如果反拍状态处于“反拍成功”，那么点击“操作”按钮，进入供应商查看电子反拍结果页面，如图3-9所示。39供应商查看电子反拍结果页面如果反拍状态处于“反拍失败”，那么点击“操作”按钮，业务操作同“反拍成功”状态。电子反拍成功后，采购人会生成合同，经由采购单位法人审批通过后，由供应商确认，确认后合同生效。如果电子反拍失败，那么采购人另行进行考虑，供应商无需参与。3.2.5 处理结果无3.2.6 例外说明无3.2.7 后续可能的操作无3.3 我的合同3.3.1 菜单位置菜单：我的工作区à集市交易à我的合同。3.3.2 功能说明我的合同是由采购人发起，可以通过商品选购、我的购物车

38、、我的议价、我的反拍4种途径生成合同。合同生成后，由采购人发起提请审批，由采购人法人对该合同进行审核，审核不通过，采购人可以对合同进行修改，重新提请审批，也可终止合同。如果审核通过，则应由所采购商品的供应商对合同进行确认，确认不通过，则由采购人重新提请审批，也可终止合同。如果确认通过，则进行供货。3.3.3 操作此功能的前提条件无3.3.4 操作步骤当采购法人审批通过该合同，由发布该合同所采购商品的供应商对合同进行确认。由发布该合同所采购商品的供应商登录进入“我的工作区”点击菜单“集市交易-我的合同”，进入合同列表页面，如图3-10所示。310 供应商合同确认列表页面能够显示执行状态为审批通过

39、、未发货、已发货、未支付、已支付和已终止的所有该供应商有权确认的所有购买该供应商上架商品的合同。列表可以通过合同信息进行查询，点击“查询”按钮进行查询操作，查询字段说明如下：l 合同名称：手工输入合同名称，对数据进行模糊查询。l 供应商确认状态：通过下拉框选择确认状态，分为未确认、确认通过、确认未通过，对数据进行精确查询。默认查询所有状态。l 合同金额：手工输入合同金额范围，后一个金额要大于或等于前一个金额，精确查询合同金额在该范围内的所有数据。l 采购人：手工输入采购人名称，对数据进行模糊查询。l 执行状态：通过下拉框选择执行状态，分为审批通过、未发货、已发货、未支付、已支付和已终止，对数据

40、进行精确查询。默认查询所有状态。l 生成日期：通过手工输入或者点击按钮输入日期，后一个日期要大于或等于前一个日期。精确查询合同生成日期在该范围内的所有数据。 点击搜索，查询区域隐藏，再次点击，显示查询区域。点击合同列表的第一列合同名称，显示合同详细信息。点击合同列表的第三列采购人名称，显示采购人详细信息。合同列表最后一行是功能按钮，只有在供应商状态为未确认，执行状态为审批通过；供应商状态为确认通过，执行状态为未发货；供应商状态为确认不通过，执行状态为审核通过在以上3种情况的时候此处允许操作，其他情况均不显示操作按钮。供应商状态为未确认，执行状态为审批通过，图3-11为供应商确认页面：311 供

41、应商确认合同页面 页面功能说明：l 确认结果：分为同意，不同意，此处必须选择其中一项，如果同意则进入供货阶段，不同意则由采购人重新生成合同。l 确认意见：手动填写供应商对该合同的意见。 点击提交按钮，提交供应商确认结果和意见，页面跳转至列表页。点击取消，放弃操作，直接跳转至列表页。合同详细信息列表，点击合同编号，显示合同详细信息。合同商品信息列表，点击商品名称，显示商品详细信息。供应商状态为确认通过，执行状态为未发货，当用户没有制定供货通知单时，页面显示制定供货通知单按钮，如果用户制定过供货通知单，则页面只显示返回按钮，返回列表页。如果没有制定供货通知单，点击操作后页面跳转情况。如图3-12所

42、示。312 合同详细信息页面点击制定供货单，页面跳转至供货页面，进入到供货部分。点击返回则返回合同列表。合同详细信息列表，点击合同编号，显示合同详细信息。合同商品信息列表，点击商品名称，显示商品详细信息。供应商状态为确认不通过，执行状态为审核通过，此时点击操作进入页面类似图3-12，没有制作供货单按钮。 供应商对合同确认不通过，那么供应商和采购人对合同内容进行协商，然后重新确认。如果供应商对合同确认通过，那么供应商流程转入我的供货，向采购人发货。3.3.5 处理结果无3.3.6 例外说明无3.3.7 后续可能的操作无3.4 我的供货3.4.1 菜单位置菜单：我的工作区à集市交易

43、24;我的供货。3.4.2 功能说明供应商制作供货通知单并发送给采购人验收。3.4.3 操作此功能的前提条件无3.4.4 操作步骤供应商登录系统，进入工作区，点击菜单“集市交易-我的合同”进入合同的管理页面（如图3-13）。313 我的合同列表页面供应商确认状态为确认通过，执行状态为未发货，点击操作按钮。当用户没有制定供货通知单时，页面显示制定供货通知单按钮；如果用户制定过供货通知单，则页面只显示返回按钮，返回列表页（如图3-14）。314 合同信息详细页面点击“制作供货单”按钮，进入到生成供货通知单页面（如图3-15）。315 供货通知单编辑页面在该页面中，通过点击供应商名称和货物名称，可分

44、别查看供应商信息和商品详细信息。通过点击“新增发票”按钮，可进行新增发票信息的相关操作，也可点击“删除发票”按钮删除相应发票信息。在发票总计和金额总计相同时，通过点击“生成通知单”按钮，弹出供货通知单信息浏览页面（如图3-16所示）。通过点击返回按钮，将页面返回到供货通知单列表页面。316 供货通知单页面在该页面中先点击“卖方盖章”按钮，可在供应商盖章区域盖上章，再点击“发送”按钮可将供货通知单发送给采购人验收，并且关闭该页面进入供货单管理页面（如图3-17所示）。；在该页面中如果点击“关闭”按钮，会进入供货单管理页面（如图3-17所示）。供应商登录系统，进入工作区，点击菜单“辅助功能-我的供

45、货”进入供货的管理页面（如图3-17所示）。317 供货通知单列表页面我的供货管理页面中，显示的是供货通知单的信息列表。页面的上方是相关的查询项，具体介绍如下：l 供货单编号：手工录入供货单编号的精确查询。l 供货地址：手工录入供货地址的模糊查询。l 合同编号：手工录入合同编号的精确查询。l 供货单状态：下拉选项中进行选择查询条件，可选项有待发送,待验收,验收通过,通知换货,通知退货,精确查询。l 供货日期：时间段查询，控件选择或手工录入查询的开始时间或截止时间（开始时间不能晚于截止时间）。查询时间段包括两端的时间,日期格式为：YYYY-MM-DD。可以点击查询条件区域中右上方的“搜索”链接，

46、可以控制查询条件的显示与隐藏。查询条件下面是供货通知单信息列表，里面列出当前用户有权管理的供货通知单信息。列表中显示的信息包括合同编号、合同名称、供货单编号、供货地址、供货日期、供货单状态、相关操作。点击合同编号，可以查看合同的详细信息。点击供货单编号，可以查看供货通知单的详细信息。列表的最后一列是操作列，根据供货单状态不同，可以进入不同的页面。点击操作列中的“操作”按钮，根据供货单状态进入供货通知单信息页面或供货通知单编辑页面当供货通知单状态为：待验收，验收通过，通知换货，通知退货的时候，页面进入到供货通知单详细信息页面（如图3-18）。318 供货通知单查看页面通过点击供应商名称和货物名称

47、，可分别查看供应商详细信息和商品详细信息。可通过点击页面下面的返回按钮，返回到上一页（供货通知单列表页面）。当供货通知单状态为：待发送的时候，页面进入到供货通知单和发票详细信息编辑页面（如图3-19）319 供货通知单查看页面在该页面中，通过点击供应商名称和货物名称，可分别查看供应商详细信息和商品详细信息。通过点击编辑按钮，可以进入到供货通知单和发票详细信息修改页面，对供货通知单和发票进行相应的修改（如图3-15所示）。当合同金额与发票总计金额相等时，可通过点击发送按钮，进入供货通知单页面（如图3-16所示），如果合同金额与发票总计金额不相等时，需要进入编辑页面对发票信息进行处理，处理后，方可

48、发送。通过点击删除按钮，可对供货通知单进行删除操作，并且，该供货通知单下的发票信息也一并被删除，删除后可去合同管理页面中重新生成供货通知单，信息删除后页面将返回到供货通知单列表页面。通过点击打印预览按钮可查看供货通知单预览页面（如图3-20所示）。通过点击返回按钮，页面返回到供货通知单列表页面。319 供货通知单预览页面供应商制作好供货通知单后，发送给采购人。之后等待采购人进行货物验收。3.4.5 处理结果等待采购人验收。3.4.6 例外说明无3.4.7 后续可能的操作无3.5 电子催款3.5.1 菜单位置菜单：我的工作区à集市交易à电子催款。3.5.2 功能说明电子催款是

49、通过采购平台的供应商向采购人发出催款的功能。在供应商与采购人签订商品交易的电子合同之后，如果采购人没有支付合同金额，此时供应商可以通过系统向采购人发送电子催款信息，来提醒采购人及时支付合同款项。3.5.3 操作此功能的前提条件无3.5.4 操作步骤首先是与采购人签订电子合同的供应商登录系统，进入供应商的工作区。在工作区的左侧功能菜单中，点击“集市交易电子催款”的菜单，进入集市交易的电子催款列表页面（如图3-21）。320 电子催款列表页面电子催款列表页面中的数据列表列出的是登录的供应商与采购人所签署的电子合同信息，包括未催款和已催款的合同信息，未支付和已支付的合同信息。进入页面后，页面默认显示

50、未支付的未催款和已催款的合同信息。电子催款页面中可以通过页面上的查询条件查询相关的催款信息，查询条件说明如下：l 合同名称：手工输入合同的名称进行模糊查询。l 合同金额：手工输入合同金额的下限和上限数字，进行模糊查询。l 执行状态：从下拉选项中选择相应的执行状态进行查询，可选项未支付、已支付。l 采购人名称：手工输入采购人的名称进行模糊查询。l 生成日期：手工输入生成日期的下限日期和上限日期，进行模糊查询。l 催款状态：从下拉选项中选择相应的催款状态进行查询，可选项未催款、已催款。点击页面右上角的“搜索”按钮，可以将查询条件的区域隐藏或者显示。点击信息列表中的第一列的“合同名称”中的值，弹出电

51、子合同的详细信息页面，可以查看合同的详情，如图3-22。信息列表的最后一列是功能按钮，采购平台根据电子合同的执行情况来确定是否显示催款按钮。如果合同的执行状态为“未支付”并且“已催款”，那么此合同不能进行催款，即点击“操作”按钮进入查看交易的过程信息页面。321 交易信息详细页面如果合同的执行状态为“未支付”并且“未催款” 那么合同可以进行催款，即点击操作按钮，进入发起电子催款页面（如图3-23所示）。322 催款编辑页面发起电子催款页面中列出合同详细信息，合同商品信息，供货通知单信息，并显示支付催款说明，供应商在发送催款信息时必须填写催款说明备注，点击“提交”按钮，将对应的电子催款信息发送给响应的采购人。如果点击“取消”按钮，将返回前一页面。发送电子催款后，系统会给被催款的采购人用户发送信息提醒，提示其对供应商发出的电子采购合同提醒支付合同款额的信息。3.5.5 处理结果无