客户文件发放管理规定

1、* 有限公司工作指令文件修改记录表编号 :WI.PNPE2.169名称：客户文件发放管理规定版本号： B修改序 次更改条 款更改内容生效日期制作0全部条款本版首次发行12条款 4条款 4.41、增加了有关信息保密的内 容；2、文件发放由纸件发放改为 部分电子档发放，修改有关流 程；3、版本升级到 B 版。图纸改为纸件方式发放编号： SF008 0 次修改 保存期限：新版发行后 1 个月* 有 限 公 司 部 门 工作指令编号 : WI.PNPE2.169第1 页， 共 5 页题目：客户文件发放管理规定第B 版第 1 次 修改1. 目的1.1 为了对客户文件的发放进行规范性管理， 确保生产顺畅和

2、保证质量，特制定本规定。2. 适应范围2.1 所有通过客户文控发放的文件。3. 职责3.1* 文控负责人负责组织向 客户申请、发放相关文件，在公司内部签发客户文控发放 的文件，并对文件的发放过程进行规范管理。3.2* 文控员负责客户文控发放文件的申请、接收、发放、回收、保存、销毁。3.3* 公司内部各个部门指定人员负责对文控员发放的文件进行接收、发放、 回收、 保存。4具体规定4.1 文件的申请4.1.1* 公司内部申请： 各个部门所需的文件， 可以向 * 文控负责人按照流程提出申请， 要求发放所需各类文件。4.1.2* 向客户申请： 所有客户机种文件由 * 文控负责人负责组织向客户申请并跟催

3、到 位。4.2 文件的接收4.2.1 客户文控发放的文件统一由 * 文控员接收。4.2.2 接收客户文件的电子邮箱由指定人员根据客户提供的产品数据全球发放系统下载厂 商使用手册 进行设置，并且接收客户文件的文控员使用的电脑需要将邮箱的邮件发送 对象限定在客户及 * 范围内。4.2.3 文控员根据客户发给 * 的文件邮件通知及时下载各类文件，并进行内部分发及分类 保存。4.2.4 文控员对于成功下载的文件登记在客户受控文件下载发放记录表上。4.2.5 如果文件下载过程中有异常，文控员应及时与客户相关文控人员电话或者邮件联系， 要求其协助解决异常问题，并知会公司内部文控负责人。4.2.6 对于变更

4、类文件要优先下载，如： ECA 以及 ECA 变更提醒单、 ECO 以及 ECO 变更 提醒单、临时技术更改流程、物料质量跟踪电子流、批量物料处理单等。批 准：批准日期：制 订： 审 核： 生 效 日 期： 未经同意， 不得复印* 有 限 公 司部 门 工作指令4.3 文件的发放范围编号: WI.PNPE2.169第2 页， 共 5 页4.3.1 文件发放范围资料接口文控员把接收到的文件登记台帐后，具体文件发放范围见以下表格：序号文件类型发放范围备注生技二部 技术生技二部 整机质量部生管部生技 SMT导入部1bom2工艺规程3光绘文件4ECA 以及 ECA 变 更提醒单5ECO 以及 ECO

5、变 更提醒单6临时技术更改流程7物料跟踪电子流8批量物料处理单9作业指导书10软件11其他软件 （包含 ICT 测试程 序）1213工艺规范类文件14其它文件 （包含图纸等）说明：1、方格内打“ * ”表示文件需发放该部门；2、如果客户所发文件与 * 无关文控负责人可以决定不发放该文件。4.4 文件的发放4.4.1 文件的发放方式4.4.1.1 客户受控文件由文控员通过纸件方式与电子档方式发放到各部指定人员处；4.4.1.2 bom 清单采用纸件发放方式发放；4.4.1.3 除 bom 清单、光绘文件、 图纸 外其余文件使用平台软件（ PAS）采用电子档方式 的形式发放，光绘文件采用其他方法定

6、向发放；4.4.1.4 bom 清单、光绘文件、 图纸 的发放需要记录台帐并由接收部门签名确认接收情况。4.4.2 对于发外生产的机种相关文件，由 NPI 负责将指定的相关文件发放至 * 的外协 工厂。编号 : WI.PNPE2.169* 有 限 公 司部 门 工 作 指 令第 3 页， 共 5 页4.4.2.1 对于客户产品发外的文件发放按照以下表格指示发放给件外发 * 外协厂：NPI 部，由 NPI 将相关文序 号客户文件类型发放发放形式备注1BOM清单*电子档2工艺规程*电子档3光绘文件*电子档4临时技术更改*电子档5ECA变更*电子档6计划 ECO生效提醒*电子档7计划 ECO实效时间

7、维护单*电子档8批量物料处理单*电子档9测试作业指导书*电子档10测试平台软件*电子档11生产系统软件*电子档注：如果有其他文件的需求，由 NPI 申请也可发放。4.4.3 报价资料的发放：对于报价用的资料包括 bom 、工艺规程、光绘文件等，文件采用 其他方法定向发放，可不记录台帐，但是需要向各位文件接收人确认文件是否收到，文件 的发放范围见以下表格：序号文件类型发放范围备注生技二部质量部生管部SMT 生技NPI1bom*2工艺规程*3光绘文件*说明：方格内打“ * ”表示文件发放该部门4.4.4 对于变更类文件要优先发放，例如： ECA 以及 ECA 变更提醒单、 ECO 以及 ECO 变

8、 更提醒单、临时技术更改流程、物料质量跟踪电子流等4.5 文件的回收4.5.1 一般有以下三种情形需要回收文件： 有新版本文件发放、 已经停产的机种相关文件、 客户要求删除的文件。4.5.2 公司内部纸件文件的回收4.5.2.1 新版文件发放：在发放新版本文件的同时收回旧版本文件，并在资料接收、发放 台帐上记录已经收回， 如果新旧版本同时使用则需要在登记台帐上面记录， 旧版本文 件可暂不收回。4.5.2.2 停产机种文件及客户要求删除的文件的回收：收回发放至各部门的纸件文件，并 在资料接收、发放台帐上做收回记录。* 有 限 公 司部 门 工 作 指 令编号 : WI.PNPE2.169 第 4

9、 页， 共 5 页4.5.2.3 对于部分有固定的有效期的临时性工艺文件，文件使用部门在文件失效后一周内 主动归还文控部门。4.5.2.4 文件收回之后两周之内销毁。4.6 文件的保存规则4.6.1 文件的保存建议按照版本和明细表或文件结构树齐套保存，保存的有效版本文件不 得非法编辑、涂改、删除、遗失和损坏。4.6.2 因产品停止生产或版本切换等原因引起文件作废，需对文件做“作废”标识，作废 文件需要保存一年， 一年之后接收客户资料的文控员自行删除停止生产的产品存档的 电子件 , 文件删除后需向客户公司说明对哪些文件已做删除处理。如果存在新旧版本 文件同时指导生产，必需将新旧版本文件按版本号分

10、开保存。4.7 保密要求4.7.1 各部门对所接收到的客户受控文件负有保密责任；4.7.2客户受控文件的打印与复印 未经批准不得对文控资料个打印与复印；4.7.3电子载体的使用未经批准不得使用电子载体复制、传递、保存客户受控文件； 注：本处所指电子载体包括但是不限于：硬盘、移动硬盘、数据卡、 U 盘、软盘、光盘、带存 储功能的手机等。4.7.4电子邮件的使用不得使用电子邮件传递客户受控文件；4.7.5 公司内部任何人及部门接收到的纸件及电子版文件需要安全保存到指定地点，不得 转发无关人员或任何第三方人员；4.7.6 存放客户资料的文件柜必需上锁，且文件柜必需专人专用；4.7.7 接收客户资料的文控员电脑需设置开机密码及屏保密码 , 屏保时间限制在 3 分钟以 内 , 电脑及打印机不得共用与共享 , 不可有刻录文件的设备、软盘插口及 USB 接口；4.7.8 纸件文件的销毁：