采购流程管理制度

1、感谢你的观看4 采购流程管理制度4采购流程管理制度一、目的规范公司采购流程，保质、高效的保证公司物资供应，满足公司建设、运营、生产的需要，特制定本制度。二、适用范围适用于公司固定资产、管理所需物资、生产工具、原料、辅料、包装材料、微量药品、设备、零件、器材等生产物资的采购。三、采购原则综合衡量采购物资的质量、价格、供应商资信、交货时间、售后服务等因素，择优采购，做到至少货比三家，并秉承公平、公开、维护公司利益的原则。四、采购物品分类及权限1 、办公用品采购由公司综合部、渔场负责人分别根据实际需求提出申请，采购部根据用量、实用性等询价后，做采购预算报总经理审批，方可进行采购；2 、渔场生产原物料

2、的采购计划、价格、策略等由采购委员会（ 由总经理、财务部、生产部负责人、采购部组成）讨论、协商，总经理审批后进行采购；3、特定仪器、设备的采购由请购部门负责人和技术人员参与技术、价格、质量等方面讨论、确定后，报总经理审批后进行采购；4、临时性物品、紧急物品由使用部门负责人提出申请，采购部进行市场调查、询价后报总经理审批后进行采购。五、采购周期1 、根据采购物品分类，办公室用品每周四提交采购物品需求，渔场非紧急范围内的物品采购于每周五提交采购物品需求；2、定制物品（泡沫箱、装鱼塑料袋、礼品盒等）、饲料等其他生产物资采购，根据使用情况当低于库存时，提前15 天上报申购计划至采购部。六、采购流程及内

3、容2 、采购流程2、采购需求所有物品采购均由物品所需部门提出采购申请，填写申购单报采购部。3 ）申购单包含要素：申购部门、申购物品所属项目、物品用途、物品名称、物品单位、物品规格、物品数量、需求时间，如有特殊需求则在备注栏中注明；2）完整的申购单必需由申购人填写物品申购单、申购部门负责人审核、总经理审批三项内容组成。 3 、物品申购流程及要求4、询价及其规定1 ）各部门申购单经批准后，由采购部确认库存，认真审阅申购单的品名、规格、数量、名称、了解技术要求，遇到问题及时与申购部门沟通确认，根据申购物品进行多方了解和询价；2）属相同类型或属性近似的产品应该整理归类采取集中采购的方式；3）紧急申购项

4、目应优先处理；4）所有采购项目必须直接向生产厂商或服务商询价，原则上不通过代理或中介询价，特殊采购物品除外；5）采购所开发的供应商应具有一定的资质和实力，具有提高或完成公司所需物资项目的能力。5、比价、议价1 ）对供应商的供应能力、交货时间及产品服务质量进行考核确认, 合格供应商存档；2）对合格供应商所报价格定期进行市场分析，确定所报价综合条件是否突出；3）收到各供应商报价后应向公司领导汇报，设定议价目标或理想中的价格；4）重要项目应通过一定方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审核，尤其是饲料等原材料、药品等，一定要求对方有各类检疫检验报告和资质。在有条件的条件下，要进行实地考察，了解供应商

5、各方面实力；5）参考目标或理想价格与各供应商进行价格及条件的进一步谈判；6）重大采购项目比价、议价通过公司办公会会核准后，进行汇总采购。6、采购合同的签订及其规定1 ）采购合同正文包含合同名称、编号、签订地点；2）所采购物品名称、规格、数量、单价、总价及合同总额；3）合同总额应含税、发票、含运输费及特殊情况注明；4）质量要求及规范，要求交货日期、付款方式、双方公司信息；5）违约责任及解决纠纷的办法；6）如涉及到技术问题及公司机密的注意保密责任；7）采购合同签订后，由采购负责人跟进监督，如遇未尽事项应及时协商并签订补充合同等事项。8、验货及入库1 ）由采购部直接购买的物资，由申购部门仓库管理人员对物料的名称、规格、数量有无特别要求和提示的等等方面从进行验收，确认无误后做好登记入库；2）由采购部通过外购物品，物品到货后，采购部根据到货单核对物品的名称、规格、数量等信息进行清点验货，如发现物品有破损、变质、质量有问题等，采购人员给予退货或换货处理，验收合格后再通知申购部门领取。申购部门仓库管理人员再对物料的名称、规格、数量等方面从进行验收，确认无误后做好登记入库；3）所有采购物品均采取先进库后出库原则操作。七、其他采购管理规定1 、采购人员在未得到总经理审批或明确同意的情况下不得擅自采购物品；2、采购