XX棉花有限责任公司质量手册

1、文件编号质量管理体系文件章节号SOO版本号01XX/Q01-2005修改号001颁 布 令随着我国市场逐步融入全球化贸易，以质量经营为核心的发展战略以成为企业在新世纪中求生存发展的基本条件，不断降低成本，已成为质量管理的核心。从公司的实际情况出发，根据GB/T19001-2000idtISO9001：2000质量管理体系 要求标准建立的质量手册、程序文件。支持性文件为主体的QMS，进一步提升本公司QMS科学化、标准化、规范化水平。本手册按照GB/T19001-2000idtISO9001：2000质量管理体系 要求标准,以八项质量管理原则为指导思想编制而成，明确阐述本公司的质量方针和质量目标，

2、是开展质量管理的基本法则和准则，是对顾客的质量承诺。经审核符合GB/T19001-2000质量管理体系 要求标准，满足本公司生产经营管理运行的要求。现予以批准颁布。公司员工都要以手册为准，严格贯彻执行，实行全方位的质量管理。全体员工必须遵照执行。 总经理： 200X 年6月15日 02管理者代表任命书公司所属各单位： 为确保GB/T19001：2000质量管理体系要求标准的顺利建立和有效运行，今任命 同志为公司管理者代表。其职责是：1、负责建立、实施并保持本公司的质量管理体系所需的所有过程；2、定期向总经理报告公司质量管理体系的业绩，以及对体系改进的建议；3、开展各种活动，确保在公司内提高各相

3、关方满足顾客要求的意识：4、代表公司负责就质量管理体系有关事宜对外部的联络；5、负责监视、测量和分析质量管理体系的各过程，不断提高体系运行的效率和有效性；6. 负责策划公司内部审核活动的方案，组织实施内部审核活动；公司所有有关人员服从协调，共同履行质量职能，以确保质量管理体系有效运行。  总经理： 200X年6月15日序号修改页及条款修改日期修改方法及更改审批单号修改人审核批准备注说明03质量手册修改说明页文件编号质量管理体系文件章节号S 01版本号01FL/Q01-2005目 录修改号0标 题 IS09001：2000标准对照表 页码0.1目录-010.2颁布令-020.3 管理者

4、代表任命书-5.5.2-030.4 质量手册修改说明页-040.5 质量手册管理-1.1,1.2,2.0,3.0-050.6 公司简介- 081.0 质量方针和质量目标-5.3 5.4.1-092.0公司质量管理组织结构图-5.5.1-103.0质量管理过程职责分配表-5.5.1-114.0 质量管理体系-4.0-124.1 总要求-4.1-124.2 文件概述-4.2.1,4.2.2-124.3 文件控制-4.2.3-134.4 记录控制-4.2.4-145.0管理职责-5.1,5.2,5.3,-166.0资源管理-6.0-207.0产品实现-7.0-238.0测量分析和改进-8.0-35附

5、录1：职责、权限和沟通- A文件编号质量管理体系文件章节号S 05版本号01FL/Q01-2005质量手册管理说明修改号005.质量手册管理 1、总则：1.1本公司按GB/T19001-2000idtISO9001：2000质量管理体系-要求编制本手册第一版，总体描述本公司的QMS方针、QMS目标，组织机构，职能部门的质量活动以及对程序文件，规范、规程、记录等QMS文件的引用,并对质量承诺进行展开。1.2本手册规定公司的质量管理体系的范围是：涉及公司棉花产品的收购加工和销售的所有管理过程、部门和场所； 1.3本手册对内规定了QMS基本要求，各部门的质量活动要求，是本公司QMS运行所遵循的准则，

6、是内部审核的依据。对外证实公司有能力稳定的向顾客提供其要求，并符合法律、法规要求的产品（包括带来的各种增值服务），也可以作为顾客对我公司关于棉花的收购、加工和销售服务的质量管理体系的评价依据和第三方认证审核依据。2、 引用文件2.1 GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000 质量管理体系-基础和术语2.2 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 质量管理体系 要求2.3 GB/T19001-2000 idt ISO9004:2000 质量管理体系业绩改进指南3、术语和定义本手册采用GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000 中的

7、定义及下列定义:a） 供方：以合同或协议形式向本公司提供原辅材料、外协件的厂家或公司。b） 主体品级：含有相邻品级的一批棉花中，所占比例80%以上的品级。4、质量手册的管理：4.1概述4.1.1质量手册是公司的质量法规，为保证完整、统一、正确、有效性的指导QMS正常运行，明确规定了对质量手册的管理规定，以维护其严肃性和系统性。4.1.2质量手册经总经理批准，各职能部门员工必须执行。4.1.3所有的质量管理、工作程序与质量文件必须与本手册的内涵一致。4.2职责4.2.1质量手册的编制、发放、修改、变更、换版等工作由财务部统一组织管理。4.2.2质量手册由总经理批准颁发后生效。4.2.3质量手册的

8、解释权属管理者代表。4.3质量手册的编制审核4.3.1总经理负责策划包括修改文件的计划工作，由专业人员按文件编制或修改的计划大纲要求编制相关章节。4.3.2管理者代表组织各职能部门/岗位对编制或修改的文件进行校对，报经总经理审核批准后，财务部负责手册的出版、复印和分发等事宜。5.质量手册的发放5.1手册由财务部负责按照总经理确定的发放的范围发放文件，并确保质量手册分发至：A.总经理；B.公司的相关部门负责人；C.公司质量管理的有关人员；5.2手册的持有者应做到：A. 保持手册的完整性和清晰性，不随意涂改和外借。 B. 确保得到的文件，经过部门组织的学习和讨论，充分领会和掌握文件的内容。B.调离

9、岗位时应缴回给原发放部门，并及时注销。5.3手册的修改、变更质量手册的修改、变更和换版权属管理者代表；手册的修改、变更换版，由财务部报请总经理批准后方可实施。 5.4手册变更、修改、换版的时机： 5.4.1公司的质量管理体系的变化或职能分工的变动； 5.4.2手册规定的各项质量管理活动的内容变动； 5.4.3经实施后质量手册中规定内容有重大缺误或不足之处； 5.4.4手册中引用文件或法规变动和改变；5.5质量手册经修改、变更、换版后，由财务部负责对手册持有者履行更换手续，统一销毁作废文件，如要保留须加盖“作废保留”字样，然后存档。6.删减说明：依据GB/T19001-2000 idt ISO9

10、001：2000标准，本公司删减7.3章 设计和开发，删减的理由为：公司常年提供固定的法规要求的产品，在QMS运行中，并没有对产品设计和开发作业过程，根据市场、顾客的需求变化而引起的工艺改进或产品改进，没有引起增加新的定型产品品种和产品要求依据的变化，公司将上述有关内容，纳入产品实现的策划中加以说明，故删减本章节。7.对照说明质量手册章节与GB/T19001-2000 idt ISO9001-2000标准条款的对照，详见目录。 8.法律、法规 8.1中华人民共和国产品质量法 8.2中华人民共和国计量法 8.3中华人民共和国合同法 8.4中华人民共和国标准化法 8.5中华人民共和国反不正当竞争法

11、 8.6中华人民共和国公司法 8.7中华人民共和国安全生产法文件编号质量管理体系文件章节号S 06版本号01FL/Q01-2005公司简介修改号006 公 司 简 介邮编:文件编号质量管理体系文件章节号S 1.0版本号01FL/Q01-2005质量方针与目标修改号010质量方针与目标为明确组织在质量方面追求的宗旨和方向，特确定本公司的质量方针为： 科学管理，铸就精益品质； 诚信经营，塑造行业品牌.本方针与公司总体经营方针相适应、协调，是公司经营方针的重要组成部份，体现满足要求和持续改进的承诺。其含义要以先进的理念，最高的效率和最优的质量，以顾客为关注焦点，实现我们对顾客的承诺，不断增强和保持企

12、业生命力。公司质量目标为：1、 棉花成品品级100%达到国家标准的规定；2、 顾客满意率达到95%，今后五年内提高到98%； 公司的质量方针、质量目标所确定总的质量宗旨方向是实施和持续改进质量管理体系的动力，要求全体员工理解其内涵并在实际工作中贯彻执行。a.根据公司总方针和目标各部门应进行分解，将其转化为本部门每年具体的工作目标，为保证目标的完成，需进行相应的质量策划； b.公司最高管理层要将质量方针、质量目标传达到执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解坚决执行；c.公司最高管理层应不断在对质量方针、质量目标进行适宜性评审，必要时可对其进行修改，以适应公司内外环境的变化，执行管理

13、评审控制程序。d.对质量方针和质量目标的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序；总经理 ：2005X年 6月 15日文件编号质量管理体系文件章节号S 2.0版本号01FL/Q01-2005质量管理体系组织结构图修改号020质量管理体系组织结构图总经理管理者代表警卫班棉检科经营部财务部生产部生产车间安全保卫棉花采购员棉检员文 秘材料采购员销售员动力班组文件编号质量管理体系文件章节号S 3.0版本号01FL/Q01-2005质量管理体系职能分配表修改号0 职能部门/岗位GB/T19001-2000标准要求总经理管代办公室经营部质检部生产部警卫班章节条款要求4.0质量管理体系4.2.3

14、文件控制4.2.4记录控制5.0管理职责5.1管理者承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责权限与沟通5.6管理评审6.0资源管理6.2人力资源6.3基础设施和工作环境7.0产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5生产和服务控制7.5.3标识和可追溯性控制7.5.4顾客财产控制7.5.5产品防护控制7.6监视和测量装置控制8.0监视、测量和改进8.2.1顾客满意度监视和测量8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5纠正和预防措施控制 表示部门/岗位的主管职能 表示部门/岗位的配合职能

15、文件编号质量管理体系文件章节号S 4.0版本号01FL/Q01-2005质量管理体系修改号040 质量管理体系4.1 总要求4.1.1本公司按GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000的要求建立了质量管理体系，为实施有效的质量管理体系，本公司运用过程方法，按下列步骤建立和实施质量管理体系： 识别质量管理体系所需的过程； 确定这些过程的作用及相互关系，突出主要过程，按先后顺序排列这些过程； 确定每一过程相应的职责、方法和要求,包括测量、监控要求，必要时形成文件，并配备必要的资源，以确保这些过程有效运作； 建立质量信息系统，确保可以获得必要的信息，以支持上述过程的有效运作和对这

16、些过程的监控； 对这些过程进行测量、监控，对相关人员进行考核、奖惩，以确保实现预定的目标； 定期或不定期地分析这些过程及结果，并采取必要的措施，以不断提高产品质量水平，提高顾客的满意程度。4.1.2本公司质量管理体系过程无外包过程。 4.2 为实施有效的质量管理体系，本公司编制质量管理体系文件，本公司质量管理体系文件结构为： 质量手册； 程序文件； 作业性文件； 质量记录。4.2.1各层次文件的性质a) 质量手册是质量管理体系的主要表征文件，是质量管理体系的纲领性文件和基本法规。它描述了本公司质量方针、质量目标、质量管理体系所包括的过程和要求，是全公司员工质量活动和行动的准则。质量手册引用了程

17、序文件和相关的作业文件。b) 程序文件是质量手册的支持性文件，它规定了质量管理体系各要求中包含的质量活动的工作程序。其范围和详略程度取决于工作的复杂程度、所用的方法及从事这项活动的人员的技能和培训情况。c）作业性文件是规定某项活动的技术和方法的操作性文件，包括作业指导书、操作规程、企业产品的检验标准等。d）质量记录是表述所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。4.2.2质量管理体系文件的编制与管理。质量管理体系文件应覆盖GB/T19001-ISO9001标准的要求，各层次文件应协调一致且适合于实现规定的质量方针和目标。质量手册、程序文件由管理者代表组织编制和换版，组织审核，由总经理批准发布。

18、财务部负责质量手册、程序文件的复制、分发、更改。4.3文件控制4.3.1 质量管理体系所要求的文件（包括以电子媒体以及其它方式记载和传递的文件）应予以控制，以确保使用文件的有效版本，防止使用失效或作废的文件。需要控制的文件包括：a） 质量手册、质量管理体系程序文件； b） 企业产品技术标准、工艺规范、操作规程、检验规程、作业指导书、工作计划、技改计划等；c） 有关的外来文件和资料，如国家、行业、地方标准；d） 其它与质量管理体系有关的文件，如产品销售合同、有关的行政文件等。4.3.2 管理者代表组织进行质量管理体系文件的编制、审核、报批；总经理负责质量手册和程序文件的批准；财务部负责质量手册、

19、程序文件的印刷、分发、更改的归口管理，负责与质量有关的所有文件的归口管理；棉检科负责产品技术标准、工艺文件的编制/接收、审核的管理及有关技术资料的档案管理，负责外来标准、规程、规范等的收集、组织对其适用性进行审查；财务部负责其分发、更改及作废文件的回收或标识；其他各部门负责本部门归口的文件的管理。 4.3.3 文件在发布前应由授权人员对其充分性和适宜性进行审批，并确定分发范围。文件应标识并按规定分发范围分发，建立发放台帐。文件的发放应确保：）在对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所，都能得到相应文件的有效版本；）及时收回失效/过期的文件，防止误用；）为法律或积累知识的目的所保留的任何作废的

20、文件，都应进行标识。4.3.4 当有关的法律、法规、标准修订换版，本公司内部组织机构、职能分配、技术/工艺、设备等方面发生变化时，管理者代表及各主管部门应适时组织对文件进行评审与更新。各部门亦可对文件提出修改意见，由文件更改申请人填写“文件更改申请单”报该文件的主管部门。应充分考虑更改对其它程序可能造成的影响，对重要技术参数的更改应附有关的试验/验证报告或资料。必要时由管理者代表或主管部门组织相关部门、岗位对文件更改的申请进行讨论会签。4.3.5文件资料的更改应按原审批级别进行审批。更改获准后，由主管部门按原文件的发放范围下发文件更改通知书。更改方式包括换页、换版和划改。换页、换版方式应向各有

21、关部门、岗位发出新文件，收回作废文件；划改方式应授权专人根据文件更改通知书进行手写更改，授权人应按“更改通知单”的更改内容及更改方法及时更改。更改应按规定作出标记和记录，以利于识别文件的更改性质和现行修订状态。文件超过5次修改应重新印发。一般情况下，不超过4年应对文件更新换版。4.3.6 文件的审批、发放、更改、使用与保管按程序文件文件控制程序执行。4.4 记录的控制4.4.1 保存必要的记录（包括来自供方的记录），以证明产品符合要求和质量管理体系的有效运行，也为满足可追溯性要求及采取纠正和预防措施提供依据。4.4.2 财务部对全公司质量记录进行总体性编目，明确记录的范围、管理职责及保存期限等

22、要求。各部门/岗位负责本部门/岗位职责范围内记录的标识、收集、编目、归档、贮存、保护与处理。4.4.3所有记录应采取规定格式，字迹清晰，内容真实、准确、完备，具有可追溯性。4.4.4记录应标识编目，妥善保管,防止损坏、变质或丢失。保管方式应便于检索和存取。4.4.5本公司按合同要求向顾客提供质量记录。合同有规定时，顾客或其代表可以查阅有关的记录。4.4.6记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置执行程序文件质量记录控制程序。4.5为实现上述要求本公司编制了下列文件。标题 ISO9001:2000标准对应条款 文件控制程序 4.2.3 记录控制程序 4.2.4文件编号质量管理体系文件章节号S

23、 5.0版本号01FL/Q01-2005管 理 职 责修改号05.0 管理职责5.1管理者承诺：公司总经理应通过以下活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。5.1.1向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。a. 应在公司员工中树立持续满足顾客要求的意识；b. 应让员工理解公司的质量方针和目标，了解公司质量管理体系要求以及他们的在质量管理体系中作用，确保公司每一个成员的规范管理意识得到提高；c. 应采取培训等由各种方式加强员工积极公司质量管理体系活动的开展的意识，切实贯彻公司质量管理体系的要求和各项规定。5.1.2总经理负责制定和批准公司的质量方针和目标

24、，本年度质量方针和目标详见本手册第1.0章质量方针和质量目标； 5.1.3总经理按计划的时间间隔主持管理评审活动，执行管理评审控制程序。 5.1.4总经理应确保质量管理体系运行能获得必要的资源。5.2 本公司坚持以顾客为关注焦点，把公司的目标与顾客的利益结合起来，以顾客满意为经营原则。通过质量管理体系的有效应用，确保顾客的需求和期望（包括相关的法律、法规要求）得到识别，并将之转化为产品要求、过程要求和质量管理体系要求予以满足。5.3 质量方针 ）总经理组织制定质量方针。质量方针应体现公司的组织目标，包括对满足顾客的要求、相关法律法规要求和持续改进，提高质量管理体系有效性和效率的承诺，并为制定和

25、评审质量目标提供框架。 ）质量方针由总经理批准发布。公司管理人员应确保将质量方针传达到每一个员工，通过各种宣传、培训，使质量方针在公司内得到广泛的沟通和理解。进一步通过质量目标的制定和传达，使质量方针阶段化、明确化，并通过建立目标责任制、考核、奖惩等方法确保质量目标的贯彻执行。 ）管理评审应对质量方针的持续适宜性进行评价，其更改修订需经总经理批准。5.4 策划5.4.1 质量目标 总经理负责制定公司质量目标，质量目标包括满足顾客对产品要求所需的内容，应先进、具体、可测量、可检查、可实现，并与质量方针保持一致。 管理者代表组织将质量目标按各部门/岗位规定的职责，分解展开至相关职能及相关层次，批准

26、为各部门/生产班组/岗位制定的质量分目标（见质量目标分解方案），并将其传达到所有相关的员工。各部门/生产车间及所有相关岗位的员工应将这些目标转化为各自的工作任务。公司建立目标责任制，并定期考核、奖惩。公司质量目标见本手册第1.0章节。年度质量目标，通常由管理者代表提出建议草案经总经理办公会讨论，总经理批准后下发执行。5.4.2 质量管理体系策划 管理者代表应组织对质量管理体系进行策划，以满足预定的质量目标及本手册4.1的要求，必要时，将实现目标的方案/措施形成文件。在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限公司组织机构的设

27、置应保持持续适应生产经营和质量管理需要，应规定各部门/单位及各岗位的职责、权限和相互关系。公司组织机构及职责的确定和调整/变更由总经理办公会或管理评审会议决定，并通知各有关部门/人员。本公司组织机构、职责和权限见本手册第2.0,3.0章及附录2职责、权限规定。5.5.2 管理者代表总经理委派孙万林同志为管理者代表，授权其对质量管理体系的建立及有效运行具体负责，管理者代表职责见第02章节。5.5.3 内部沟通总经理确保在公司内不同的层次和职能之间建立适当的沟通过程，公司以通知、定期会议、编制板报和评比信息栏等方式，确保公司质量管理体系的运行情况和业绩，向公司的所有员工、顾客和其他相关方沟通；信息

28、交流的内容/要求和职责，是岗位培训的重要内容，以确保公司的各岗位明确其职责、权限和所取得的业绩，为质量管理体系的有效开展奠定基础。5.6 管理评审5.6.1 管理评审由经理负责组织，每12个月在第三方认证审核前至少进行一次；在特定情况必要时，经总经理决定可随时进行。其目的是确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性。评审应着重识别本公司质量管理体系改进的机会和变更的需要。5.6.2 评审输入各部门应按各自的职责为管理评审提供必要的信息，包括： a）审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核的结果； b）顾客反馈，包括顾客满意程度的测量结果； c）过程的绩效和产品的符合性，包括质量方针、

29、目标的落实和实现情况； d）纠正和预防措施的状况； e）以往管理评审的改进决定的落实情况及结果； f）可能影响质量管理体系的变化，如，法律法规的变化，新产品、新技术、新工艺信息等； g）各部门对改进的建议。5.6.3 评审输出评审应对现行质量管理体系的有效性、充分性和适宜性作出评价结论，并决定下一阶段改进安排，包括： 质量管理体系与GB/T19001-ISO9001及有关法律法规要求的符合性； 质量管理体系达到质量方针和目标的总体有效性； 组织机构、资源（包括人员）的适宜性； 质量管理体系及其过程的改进的决定和措施； 产品及服务的改进的决定和措施； 相应的资源需求。5.6.4 评审应形成书面报

30、告。5.6.5 管理评审作出的改进决策，由管理者代表组织实施，各相关部门应采取措施落实到位。管理者代表组织对改进的实施及结果进行监督、检查和评价，并向经理报告。5.6.6 管理评审记录报告由财务部归档保存。5.6.7 管理评审执行程序文件管理评审程序。5.7为实现上述要求本公司编制了下列文件。标题 ISO9001:2000标准对应条款 质量方针和目标 5.3 5.4（见本手册第9页）职责、权限规定 5.5 （见本手册附录2）管理评审控制程序 5.6 文件编号质量管理体系文件章节号S 6.0版本号01FL/Q01-2005资 源 管 理修改号06.0 资源管理6.1 资源提供为实施、保持质量管理

31、体系并持续改进其有效性，为保证产品质量和交货期，应及时确定资源要求，并提供所需的资源，包括委派经过培训的具有资格的人员承担相应的职责。资源要求通过“管理评审”（见第5章）、“产品要求的评审”、“产品实现过程的策划”或“工艺策划”（见第7章）来确定，并通过“生产和服务提供过程的确认”（见第7章）、“内部审核”（见第8章）、“管理评审”对资源配置的适宜性进行检查和评价。6.2 人力资源6.2.1财务部负责公司的人事管理，确定质量管理体系中各岗位的能力要求。人员安排上，应确保承担质量管理体系中各岗位工作的人员具有相宜的能力，为实现质量目标提供基本保证。6.2.2生产副厂长负责组织对生产人员的基础知识

32、、技能、经验、业绩等方面进行考核评价，根据岗位能力要求及公司发展需求，提出书面人员补充、调整、培训需求计划。6.2.4生产副厂长负责在人员缺编时组织招聘小组，招聘新员工，对应聘人员从教育、培训、技能和经历四方面进行能力判断和选择，并组织培训或采取其他措施以满足岗位的能力要求；6.2.5在职员工的继续教育和培训a） 生产副厂长负责编制年度培训计划，确定培训内容、范围、时间安排及要求等，报管理者代表批准，并组织实施。b） 培训包括岗位技能培训、安全培训及质量管理和质量意识培训。依据岗位能力需求，对不同岗位的人员，分别提出培训要求。对全体员工开展经常性的形式多样的质量意识教育培训，确保员工意识到所从

33、事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。c） 培训分内部培训和送外培训两种方式。内部培训应制定培训大纲或教学计划。d）培训后应对培训有效性进行评价；6.2.4 资格鉴定 对从事特殊工作的人员应按所要求的基础知识、培训、技能和经验进行资格鉴定，合格取得资格证后方可上岗，这些人员包括： 内审员、棉检员； 特殊工种：电工、电焊工、司炉工、驾驶员； 特殊过程作业人员：设备操作工。6.2.5 建立并保持员工教育、经历、培训和资格档案及人员培训、资格鉴定记录。由财务部归档保存。 人力资源的管理按程序文件人员培训和资格管理控制程序执行。6.3 基础设施公司识别为保证产品质量和生产能力/生产进

34、度，达到顾客满意所需的设施，包括：建筑物、工作场所及相关的设施；生产设备、工艺装备等硬件和软件；水、电、通讯、运输等。总经理负责组织设备的选型、购置，；负责提供所需的生产设备、工艺装备等硬件和软件及其他设施所需的资金；生产副厂长负责设备的安装、验收并负责生产设备归口管理，各班组长负责监督生产车间在使用期间，按照生产设备操作规程操作并对其进行必要的维护，以保证生产设备、工艺装备持续的适宜性。设备的维护保养、工装器具的设计、外协、验证、管理按程序文件基础设施和工作环境程序6.4 工作环境生产副厂长应确定和管理确保产品符合规定要求和安全生产所需的工作环境，负责本公司定置管理，定置管理应达到以下要求：

35、 物品摆放有序； 有利于质量控制； 有利于安全。各生产车间/岗位负责本车间/岗位的定置管理和文明生产，其要求包括：a）生产现场 生产现场应保持整洁,物品应堆放有序： 原材料、产成品应按照各自的指定位置堆放整齐，并符合稳定、安全的要求； 生产现场通道应保持畅通，若因作业面积不足，需占道作业时，应在下班前将道路疏通； 环保/及卫生设施/设备，如粉尘处理设备等，应保持设备或装置的原有设计状态，并正常运行；挥发物、烟气、粉尘排放应按国家及地方要求指标进行控制。 生产现场应符合国家有关棉花加工厂消防安全管理规定。 b）操作者文明作业 所有工装器具、工具、量具应保持清洁，摆放有序； 量具和工具应分开存放；

36、 工艺、记录等技术文件应保持清洁、完整； 操作者在工作期间必须穿戴工作服； 不允许违反工艺操作和设备操作规程。生产环境（含环境卫生、原材料/产成品摆放、人员着装、工作态度等）由生产副厂长定期按照生产现场检查评分标准检查，发现问题及时处理。6.5、本公司以顾客满意的角度出发，对人员、设施和工作环境规定相应的要求，特编制以下程序文件标题 ISO9001:2000标准对照 人员资格和培训控制程序 6.2设备管理控制程序 6.3 工作环境控制程序 6.4文件编号质量管理体系文件章节号S 7.0版本号01FL/Q01-2005产 品 实 现修改号07.0产品实现7.1 产品实现的策划棉检科经理负责组织有

37、关岗位就产品实现所需的过程、如何满足特定产品、项目或合同规定的要求进行策划，产品实现过程的策划要与公司质量管理体系的其他要求一致，其结果应适合于操作。策划活动应考虑确定下述内容：a）加工产品的质量目标和要求；b）根据产品加工的特点和要求确定必要的生产流程和管理要求以及相关的文件的需求； c）根据工艺方案的需要，确定必需的生产设备、工艺装备、监视和测量装置等设施及人员和其他资源要求；d）确定各阶段的验证、确认、监视、检验和试验要求及接收标准；e）对过程与结果的记录要求，以证明过程及其产品符合要求。策划的结果应形成书面工艺方案，工艺方案由棉检科经理组织编制，并组织实施。一般情况下，针对某一合同，工

38、艺文件可满足其产品要求的情况下不须另行编制。下列情况下,应编制工艺方案: 合同前或投标过程中，顾客有评价工艺方案的意向时； 对有特殊要求的合同应进行质量策划，编制工艺方案； 必要时，针对产品存在的突出质量问题，确定质量改进或攻关项目（包括降低成本及消耗），应编制工艺改进方案。工艺策划及工艺文件的编制、审批、分发按程序文件文件控制程序执行。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定总经理负责组织有关部门确定： a）顾客规定的要求，包括质量、交付时间、方式等； b）顾客没有明确的要求，但为保证达到预期或规定的用途所必需的要求； c）与产品有关的义务，包括适用的法律、法规及国家、行业

39、强制性标准； d）公司为超越顾客的期望所自行确定的附加要求。7.2.2 与产品有关的要求的评审 总经理负责与产品有关的要求的评审的组织；各有关部门予以配合； 总经理负责对与产品有关的要求的评审的实施及有效性进行监视和评价； a）在提交协议、接受合同或订单或接受合同或订单的变更之前，应对与产品有关的要求或变更的要求进行评审。 b）与产品有关的要求的评审应确保： 与产品有关的各项要求都有明确的规定并形成文件； 任何与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到解决； 本公司具有满足合同或订单要求的能力。c）以口头方式接到产品的订货要求，应予记录并评审，征得顾客确认后方可接受。d）与产品有关的要求的评审可

40、根据既有产品、新产品、要货批量、交货期采用不同的评审方法，如会议评审、文件传阅会签、授权人审批，但必须保证： 必要时，所有有关部门、人员（如管理者代表、生产厂长、棉检科等人员）都有机会参加评审，以促进和保证对合同的理解与执行； 评审人员熟悉和掌握与产品有关的要求的评审的程序和方法，明确其职责和权限，充分考虑供需双方的风险与利益； 必要时，进行初步质量策划，制定质量计划草案。为达成协议，可与顾客讨论质量计划草案； 与产品有关的要求的评审后必须按批准权限履行审批手续。 e）合同履行过程中需要更改或修订合同时，由总经理负责与顾客的联络和协商，必要时，应再次安排评审活动。合同更改的信息由总经理及时通知

41、各有关部门，各部门应对相关文件进行必要的修改，并确保相关人员了解已变更的要求。f）产品有关的要求的评审及后续措施应予以记录，由总经理归档保存。7.2.3 顾客沟通公司应针对以下方面确定并实施与顾客的有效沟通： a）顾客需求中有关产品信息； b）顾客的问询、合同或订单的处理，包括对其的修改； c）顾客反馈，包括顾客投诉。由总经理负责与顾客的沟通，负责接受和处理顾客反馈，包括顾客投诉。7.2.4 与产品有关的要求的确定、评审及与顾客的沟通按程序文件顾客要求的识别与评审程序执行。7.3 设计和开发 本手册表述的质量管理体系的范围不包括对设计和开发的控制要求，设计开发删减，删减的理由见本手册第7页第6

42、条款的说明。7.4 采购7.4.1 采购控制 a）为确保采购的产品符合规定的要求，总经理应对采购过程实施控制，确保供方的评价和选择、采购的计划、采购实施、采购产品的验证等活动受控。总经理负责组织对供方进行评价和选择，发布合格供方名单；负责原辅材料、外协件采购； 总经理、生产副厂长、财务等部门/岗位参与供方的评价与选择； 棉检科棉检员负责对采购的籽棉产品品质进行进货验证；总经理负责对采购活动进行监控和协调。 b）供方的评价总经理根据供方按本公司的要求提供合格产品（包括质量管理体系要求）的能力评价和选择供方，制定选择、评价和重新评价的准则； 供方评价的内容和方式根据采购产品的复杂性及重要性（对成品

43、质量的影响）来确定（包括在供方处检验其产品；在到货时对供方的产品进行检验和试验；对供方的产品质量情况进行调查和了解，并索取相关的合格证据；索取样品并对样品进行检测；小批试用；对供方的质量管理体系进行第二方审核）； 本公司根据原材料和辅助材料对最终产品的影响，确定主要辅助材料：包装用棉布和铁丝的供方，必须由总经理组织对其资格的评审；对原材料棉花的供应农户，采用每批进货检验的方式进行产品质量的控制。 经评定合格的供方，经总经理批准后，列入合格供方名单； 建立合格供方档案，包括调查、评价报告、样品检测报告、审核报告、供货业绩记录等； 对合格供方实行动态控制，建立信息反馈渠道，对发生问题的供方要求限期

44、整改，对未在规定期限内完成整改的或连续3次出现批次不合格的，取消其合格供方资格。业务科组织每年至少一次对合格供方进行复评，根据供方的供货业绩，明确对各供方实行控制的方式和程度。7.4.2 采购信息a）总经理负责根据生产计划、材料消耗定额、采购产品规范及籽棉的市场行情等信息编制采购计划，业务科采购人员负责根据采购的具体情况制定采购方案，必要时可签定订货合同、协议。b）采购文件（包括采购计划、采购合同、协议等）必须清楚地说明对采购产品的要求，可包括： 产品的规格、型号、质量/等级、价格、交付期要求； 使用的原材料及生产过程要求、检验规程或验收标准及验收方法； 质量管理体系要求； 应提供的质量证明文

45、件。c）采购文件发放给供方前，应经主管经理或其授权人审批。7.4.3 采购产品的验证 a）当需要在供方货源处对采购产品进行验证时，应在采购合同中予以明确，由业务科会同有关人员到供方现场进行验证并记录，验证的范围、方法、产品放行的方式按合同规定执行。 b）棉检员负责采购籽棉产品到货后按规定的要求进行验收，对需进行检验、试验的产品应通知棉检科按籽棉收购的国家标准进行或委托进行有关的检验和试验。确定籽棉的数量和品级，同时应考虑在供应农户处所进行的控制的程度和所提供的合格证据。未经检验确定的籽棉产品不得投入加工过程。c）当顾客要求在供方处对其供应的产品进行验证时，应在采购合同中对验证的安排及产品放行的

46、方式作出规定。业务科应为顾客评定采购产品的质量和/或生产过程的有效性作出相应的安排。 顾客的验证既不能免除本公司提供合格产品质量的责任，也不能作为其后顾客的必须接受的理由。7.4.4 原辅材料、外协件、外协件的采购、标识、进货验证、入库、储存发放按管理文件库房管理制度执行。7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.1.1 生产过程的控制 a）总经理根据销售合同、与顾客接洽的情况，及时向生产副厂长反馈顾客需求信息，销售合同变更时, 总经理应及时通知生产部门。b）生产副厂长负责生产的计划、组织与协调，并对生产任务的执行和完成情况进行检查、统计和报告。 c）从原材料投入到形成最终

47、产品的全部生产、检验和试验工序，均应制定并执行相应的工艺文件。 d）生产副厂长负责组织针对生产过程中的关键、特殊工序对相关操作人员进行培训。 e）作业人员的技能和培训应满足规定要求。 f）生产设备的运转状态正常，在生产过程中对设备进行必要的维护保养。 g）以最清楚的方式（如文字标准、样板或图示）规定生产操作的技术规程。 h）棉检科按规定对过程参数（工艺参数）和产品特性进行监控，必要时，选用适当的统计技术；确保所有过程及其操作符合有关工艺文件和/或技术标准的要求，确保质量达标生产。 i）生产车间应对生产过程中产品的主要特性、关键过程、易失控过程，应进行重点分析、监控和管理。 j）棉检科棉检员按规定的周期进行棉花品质检验，发现问题立即汇报棉检科经理。 k）各岗位应按规定进行记录并保存有关生产运行的记录。 上述活动按程序文件产品实现控制程序执行。7.5.1