客货中心改进控制程序

1、管理规范示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-440编号：_客货中心改进控制程序审核：_时间：_单位：_客货中心改进控制程序用户指南：该管理规范资料适用于管理中，为使规则公开化，让所有人保持集体的协调，维护集体的利益，从而充分发挥团体的力量，实现管理有法可依，内部运行有规则保障。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。文 件 名:客货中心程序文件范例改进控制程序1.0目的确定中心存在的或潜在的不合格问题，适时采取措施消除不合格并防止不合格的再发生或消除潜在问题发生的可能性，确保质量管理体系的持续改进。2.0适用范围本程序适用于对中心服务质量

2、有影响的所有服务过程或各部门工作的持续改进。3.0职责管理者代表负责对纠正或预防措施的总体控制和争议的最终裁决。办公室负责纠正/预防措施报告的填写、发放、跟踪、实施指导、监督检查和记录归档。各部门负责本部门职责范围工作中出现问题的纠正或预防。4.0工作程序纠正或预防措施的提出(1)针对以下情况应考虑采取纠正或预防措施：造成重大损失或不良影响的不合格。日常工作过程中重复出现(连续发现二次以上)的相似特征的不合格。征询、调查、检查中发现的服务过程的严重不合格。严重投诉。内部质量审核、管理评审或第三方机构审核中提出的不合格。评审发现的潜在的不合格。当质量目标出现下降趋势或未达标时。(2)办公室或各部

3、门根据上述原则，及时识别需要采取纠正或预防措施的部门和问题，确保不合格不再发生或防止不合格的发生。纠正或预防措施报告的形成(1)对提出的应采取的纠正或预防措施的不合格情况，应在相应纠正/预防措施报告中进行描述，及时传递到责任部门或责任人员。(2)相关报告的签发管理评审中提出的不合格由管理者代表签发纠正/预防措施报告。内部质量审核中的不合格由办公室签发不合格报告。工作过程中的不合格或直属单位投诉由办公室签发纠正/预防措施报告，超越责任权限或有争议的，应提交给管理者代表签发纠正/预防措施报告。第三方机构审核中提出的不合格项由该机构审核员签发不合格报告。各部门内提出的不合格由该部门负责人签发纠正/预

4、防措施报告。纠正措施实施(1)实施纠正的责任部门，对报告中提出质量问题进行分析，查明发生不合格的原因后，提出消除不合格并防止再发生的具体措施和实施期限，填写纠正/预防措施报告或不合格报告的相关栏目，及时反馈回办公室。(2)纠正措施方案由办公室评审其可行性并批准实施，对管理评审中提出不合格项的纠正措施经管理者代表审核批准后实施。(3)纠正措施的实施效果检验由办公室负责，按报告提供的截止日期和实施办法，检查其有效性，确认有效后填写验证有效的证实情况予以关闭;无效则重新进行原因分析和解决措施分析，重新审批、验证，直到关闭为止。(4)各部门内提出的不合格纠正措施可按以上要求自行实施和验证，办公室予以监

5、督检查。预防措施的实施(1)中心根据内部或外部的信息,如对物流服务过程有影响的信息及反馈信息(如政策变化、审核结果、服务业绩报告、顾客意见调查、投诉记录等)，分析潜在不合格的原因，并制定相应的预防措施，由办公室填写纠正/预防措施报告，报管理者代表批准。(2)管理者代表组织对预防措施的监督实施和验证，具体监督验证工作由办公室实施。(3)在规定的时间期限内，办公室负责对预防措施的实施进行验证，以确定是否实施和有效。当有客观证据证实预防措施已经完成并且是有效的，纠正/预防措施报告即予关闭。若预防措施尚未完成或没有实际效果，管理者代表组织有关人员进一步深入分析原因，重新制定措施，确定完成日期。纠正/预

6、防措施报告由办公室和实施部门各保存一份。内部质量审核中纠正措施表格采用不合格报告的形式，实施过程与纠正措施相同。当纠正或预防措施引起质量体系文件更改时，则由各相关部门将更改内容纳入相应的体系文件中，具体按文件控制程序执行。各部门可按照以上要求自行对本部门内发现需采取预防措施的问题实施预防措施并验证，办公室予以监督检查。5.0支持性文件质量手册不合格控制程序内部质量审核程序6.0相关记录不合格报告纠正/预防措施报告篇2：物流业程序文件:安全工作控制文 件 名:物流业程序文件范例安全工作控制程序1.0目的为了加强公司安全生产防范工作，确保公司财产、员工人身安全以及顾客的财产安全，保障公司物流服务顺

7、利进行。2.0范围与公司财产、公司员工人身和顾客货物等有关的一切安全活动。3.0职责总经理是安全生产的第一责任人。总经理助理负责对安全办工作的领导、监督和检查。安全办负责公司安全生产、培训的监督、检查和管理。各营业部负责按安全规程实施安全生产和安全检查不合格或隐患的纠正措施的实施。4.0工作程序安全培训(1)岗位培训所有新员工上岗前必须接受与岗位作业要求相应的安全知识培训，包括：a.安全生产必要性的认识;b.安全的基本常识;c.消防的基本知识;e.“三品”的了解及危害。岗前培训由安全办实施，记录由办公室统一保存，不合格者不得上岗，具体按人力资源控制程序执行。(2)定期培训所有员工在工作期间必须

8、进行与岗位作业要求相应的定期安全培训，包括：a.强化员工的安全意识;b.提高安全防范技能;c.熟练掌握灭火原理;d.熟知消防事故的应急措施;e.掌握安全事故的逃生常识;f.掌握安全事故逃生后的自我保护常识。岗前培训由安全办实施，记录由办公室统一保存，不合格者记入员工绩效考核并进行补考，补考不及格者不得上岗，具体按人力资源控制程序执行。货物安全检查(1)安全办负责监督营业部货物安检的执行情况，对违反安检制度的情况及时提出整改意见。(2)各营业部设立专职安检员(含兼职安检员)对所托运货物进行安全检查，填写货物安全检查记录，具体按营业部工作文件实施。(3)安检员原则上实行定人定岗，安检员因特殊情况不

9、在岗时，所在部门负责人必须及时指定他人代岗，代岗人员要符合下面要求：熟练掌握有关“三品”的基本知识;识别“三品”技能强;掌握检查专用设备的性能和操作;思想素质好，安全防范意识、责任心强。(4)安检员必须经过专业知识培训。(5)安检员必须由思想素质好，安全防范意识、责任心强的员工担任，且必须持证上岗。(6)安检员必须熟练掌握有关“三品”的基本知识和识别技能与检查专用设备的性能和操作。(7)货物安检时应使用符合要求的安检专用设备。(8)直感不能确定货物性质的，必须做到百分之百开包检查。(9)杜绝“三品”进入营业厅和运输。消防安全工作(1)安全办定期进行消防安全知识的宣传和消防安全知识培训。(2)安

10、全办定期对各部门进行消防检查，根据检查情况，填写消防安全检查记录，及时配置和更换消防器材以满足消防需求。(3)配置的消防器材由所在部门保管和维护，如消防器材出现不适用情况，及早通知安全办进行更换。(4)安全办每季度对各部门进行一次消防检查，根据检查情况，不能即时整改的，填写整改通知单，对消防安全隐患提出整改要求和意见，责任部门必须及时整改，对整改结果由安全办验证效果，具体按不合格控制程序实施。(5)消防险情的抢救具体按安全办工作文件实施。(6)由各部门抽调专门人员，经培训考核，组成消防应急分队，消防应急分队队员必须持证上岗。行车安全(1)驾驶员上岗前须培训、技能测试，工作期间定期学习各项安全规

11、定，具体按人力资源控制程序执行。(2)配送部负责具体进行安全行车、车辆安检、车辆性能、车辆保养等工作，具体按配送部工作文件执行。(3)交通事故的处理，由安全办负责，对于事故发生情况填写交通事故档案，具体按安全办工作文件执行。(4)安全办负责对车辆安检不及格和驾驶员严重违章操作等安全隐患及时提出整改意见，具体按不合格控制程序实施。库存防盗(1)营业部负责库房的防盗工作，由发生盗窃部门填写库存货物被盗记录，具体要求按安全办工作文件处理，安全办负责检查和监督。(2)对库房监管不力、防盗措施不到位、防盗器材不合格的及时提出整改意见，具体按不合格控制程序实施。安全事故的处理安全事故的处理分：一般事故的处

12、理、交通事故、消防事故的处理。具体按安全办工作文件实施。5.0支持性文件人力资源控制程序不合格控制程序营业部工作文件配送部工作文件安全办工作文件6.0相关记录消防安全检查记录设备配置记录整改通知单库存货物被盗记录交通安全事故档案消防安全事故档案货物案件记录篇3：物流业程序文件:采购及分包方文 件 名:物流业程序文件范例采购及分包方控制程序1.0目的对物品采购和劳务采购进行控制，确保获取满足合同及使用要求的物品和服务。2.0适用范围适用于服务提供所需物品(低值易耗品、设备)、劳务的采购、验收。适用于分包方的综合控制。3.0职责办公室负责物流服务所需物品的采购和相关分包方的选择、评审和日常管理。各

13、使用部门负责所需物品质量、技术指标和市场信息的提供和物品验收。各使用部门负责业务相关劳务分包部门的选择、评审和日常管理监督。总经理负责全过程的审核批准。4.0工作程序物资的采购(1)计划性采购办公室每月中旬根据各部门要求制定本月的物品采购计划，说明物品的名称、型号、规格、数量等。办公室将月物资采购计划报经理审批后执行。办公室将批准后的采购计划交采购人员，由其在合格分包方处进行采购。(2)临时采购各部门需要临时采购计划外的物品时，先填写申请用款审批表，说明物品名称、型号、规格、数量、用途等。申请用款审批表由办公室负责确认，经理批准后实施。采购应在合格分包方处进行，如有急需或其他特殊情况，由经理批

14、准后也可在其他分包单位处对实物质量进行验证后购买。验证各使用部门负责采购产品的验证、防护和使用。劳务的采购对物流服务提供所需的劳务的采购，由各使用部门负责与合格分包方签订协议，并负责服务质量的检查、监督和日常管理。物品采购分包方的选择和评审(1)分包方的资格要求必须有合格的营业执照及相关的资质证明书;必须保证符合所需物品的型号、规格、质量要求等;在以往的采购活动中未发生过质量纠纷。(2)办公室拟出能符合上述要求的若干家分包方，对其评审从以下几方面进行：分包方的资质，以往与其交往的信誉情况;分包方的质量保证能力或质量体系的现场评价;分包方的品牌;产品样品的评价;分包方售后服务状况等。(3)办公室

15、负责评审并记录评审结果，将两家以上的分包方评审记录报经理批准，纳入合格分包方名单。物流服务劳务分包方的选择和评审(1)分包方的资格要求有合格的营业执照及行为资格证书;提供的服务能满足本公司管理和质量的要求;在满足质量要求的情况下，价格适宜。(2)使用部门拟出符合上述要求的若干家分承包方，对其进行评审，内容包括：分包方的资质，以往与其业务往来的信誉情况;分包方的质量保证体系资料;分包方的技术力量、人员素质;服务价格。(3)对一次性合作的部门或个体，保留合作记录，不纳入分包方名单。对长期合作单位，将评审结果按分包方评审表记录。入选的分包方评审由办公室确认后，报经理批准后纳入合格分包方名单。合格分包

16、方日常管理(1)物品采购分包方由办公室管理，对每批物品质量跟踪，出现不合格，进行退货或赔偿损失处理，并记入分包方档案，连续出现两批以上不合格，取消分包方资格。(2)劳务采购分包方由各使用部门管理，对每次劳务服务质量跟踪，出现不合格，进行赔偿损失处理，并责令其改进，记入分包方档案。一次性合作部门或个体，出现不合格即禁止再次合作，长期合作部门连续出现两次以上不合格，取消分包方资格。合格分包方的年度复审(1)各相关部门每年12月组织对合同期在1年以上的合格分包方进行一次年度复审，审核内容包括：过去一年分包方的业绩;过去一年供应的物品/劳务质量状况;各部门对分包方工作的检查和评定记录。(2)凡在评审中确定没有达到合同要求的分包方，经理批准，以下列方式处理：取消其合格分包方资格;要在限期内作出整改，对未能在限期内改进的，终止承包合同，取消其合格分包方资格