ISOTS16949工作方法及工作内容

1、常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司1编制：张爱明常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品质保证部 张爱明2“多方论证方法”（即“项目管理方法”）应用于所有工作，强调横向职能协调；“抓系统”“系统抓”层层保证、定期讲评的工作方法 “抓系统” 由品质保证部对各职能部门进行检查和指导体系运行； “系统抓” 各职能部门围绕本系统工作对各分厂、车间进行检查和指导体系运行；定期进行贯标工作例会，进行如下工作： 讲评体系运行状况、 采取纠正措施、 管理流程协调、 难点问题攻关、 履行考核激励手段、 下步工作安排等。常 州 日 盈 电 器 有

2、限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品质保证部 张爱明3l一、品质保证部lA、质量体系文件控制lB、质量记录控制lC1、质量管理体系审核lC2、产品审核lD、持续改进过程（领导推动、全员参与）lE、纠正和预防措施lF、管理评审lG、检验和试验状态lH、不合格品的控制lI、检验、测量和试验设备的控制lK、过程检验和试验lL、最终检验和试验lM、检验人员资质常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品质保证部 张爱明4l二、技术开发部lA、过程审核lB、过程开发和策划lC、统计技术应用lD、产品安全性（关

3、键特殊特性控制）lE、制造过程控制lF、技术文件控制常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品质保证部 张爱明5l三、综合管理部lA、人力资源lB、培训lC、内部、员工满意度、激励机制lD、企业战略lE、质量方针、目标的宣贯lF、文件控制lG、环境及设施管理常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品质保证部 张爱明6l四、物流采购部（原材料、工装）lA、分承包方的选择和评价lB、采购实施lC、采购物资收发存常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/T

4、S16949：20022002品质保证部 张爱明7l五、财务部lA、质量成本lB、产品报价管理常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品质保证部 张爱明8l六、业务部lA、营销质量lB、外部顾客满意度lC、合同评审、库房管理lD、售后服务lE、顾客财产常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品质保证部 张爱明9l七、生产制造部lA、生产管理lB、现场管理lC、产品处置/物流lD、工装管理lE、设备管理lF、计划管理常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949I

5、SO/TS16949：20022002品质保证部 张爱明10lA、质量体系文件控制l1. 体系文件的受控清单；外来技术文件的受控清单。 受控清单上应注明有文件名称、编号、编制、受控日期、实施日期、文件等级。l2. 体系文件的保管和责任 体系文件统一由品质保证部保管，分发到各部门的文件由签收人负责保管。不允许在文件上涂改，受控文件不经允许不能复制。l3. 体系文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件） 应制定体系文件和资料的编号更改受控等规定，对有存档责任件的应另外作出详细规定。从而确保文件编号的唯一性、正确性、完整性。l4. 体系复制/分发/回收和借阅规定l5. 体系文件的更改（更

6、改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表）l6. 生产现场体系文件的使用和管理常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品质保证部 张爱明11lA、质量体系文件控制l7. 体系文件的存档管理l8. 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）l9. 电子文件的管理l10. 存档范围/存档期限的规定（一览表）l11. 存档及借阅规定l12. 企业内部文件和顾客文件保密规定l13. 无效文件的处理 l14. 体系文件有效性定期检查常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：200220

7、02品质保证部 张爱明12lA、不良情况与整改建议l一、文件受控登记与管理类文件发放情况没有进行受控。整改措施：重新要求所有管理类文件（包括具有长期指导性的通知）由资料室进行受控管理。通知也可以通过受控方式进行发放。l二、现场文件的管理。应注意文件换版和更改时，应针对现场的文件的有效性进行评价。以保证产品生产现场的文件的有效性。l三、文件保管现场。资料室内应有防火、防潮、防盗、防蛀等措施。措施：内应放置灭火器/防蛀丸等，室内应安装空调。常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品质保证部 张爱明13lB、质量记录控制l1. 质量记录总控

8、清单l2. 记录表单清样l3. 记录要求（标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核）l4. 存档责任（涉及产品安全性的在产品更新换代后保存15年）l5. 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）l6. 电子文件的管理规定l7. 存档范围/存档期限的规定（一览表）l8. 借阅规定l9. 失效记录的处理常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品质保证部 张爱明14lB、不良与控制l一、主要是指生产现场的质量记录的有效性不佳 ，公司在此方面应加强管理力度，为员工减负。增加员工的有效工作时间。措施：运用特殊特性控制，将原来要检验的N个

9、尺寸缩减到有限的几个尺寸，适当时应用X-R控制图进行控制。常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品质保证部 张爱明15lC1、质量管理体系审核l1. 一、二方ISO/TS16949审核员的资格l2. 内审年度计划和审核实施计划l3. 按部门审核检查表l4. 审核实施（审核记录表、首末次会议记录等）l5. ISO/TS16949:2002体系审核报告l6. 不符合项纠正措施计划l7. 纠正措施效果的验证常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品质保证部 张爱明16lC1、不良

10、与控制l一、公司审核员。公司现有十一名审核员的质量管理体系知识与审核技巧严重缺乏。措施：增加审核员的知识培训，安排几次模拟内审（不记入档案，但是进行整改）。l二、审核结果的整改。公司对内部审核的重视程序不足，第一次内审是应附认证审核公司的。但是第二次就不是了。第二次就要我们认真的去执行。l三、内审的范围。公司在进行内审通常没有认证公司做认证审核时广。因此在审核时，内部审核组应严格按内部审核检查表进行审核。从而保证各个过程的各个相关方面都能面面俱到。常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品质保证部 张爱明17lC2、产品审核l1. 产

11、品审核年度分月计划（覆盖所有产品）l2. 产品审核缺陷分级指导书l3. 产品审核报告l4. 产品审核QKZ趋势分析l5. 导出纠正和预防措施常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品质保证部 张爱明18lC2、产品审核l产品审核通常在审核时都不是重点，因此通常许多公司只是做了就行，但是常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品质保证部 张爱明19lD、持续改进过程（领导推动、全员参与）l1. 制定年度优先持续改进计划（注意与纠正措施的区别）l 顾客关心的项目（质量、成本、交付

12、）l 特殊产品、过程特性l2. 成立项目小组采用相应统计技术实施项目l3. 有形、无形效果验证常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品质保证部 张爱明20lD、持续改进过程（领导推动、全员参与）l4. 开展群众性改进活动（体现全员参与）l 质保部负责“QCC”l 综合管理部负责“合理化建议和技术改进”l 综合管理部负责“六改善活动”l 技术开发部负责“零缺陷工程”l5. 最高管理层要亲自组织，必须营造持续改进的工作氛围。常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品质保证部 张

13、爱明21lE、纠正和预防措施l1. 规定解决问题的方法l2. 重复发生不合格的识别和应用8D方法解决l3. 所有内外部发生的不合格必须彻底闭环l4. 重大的纠正和预防措施输入管理评审常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品质保证部 张爱明22lF、管理评审l1. 管理评审计划l2. 管理评审的输入及职能l3. 管理评审准备l4. 管理评审的实施l5. 管理评审报告l6. 导出改进计划l7. 改进计划的实施和跟踪l8. 保存日常各项会议的会议记录、纪要、以及工作安排意见。（如生产例会、质量例会、技术发展例会、销售例会等）常 州 日 盈

14、 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品质保证部 张爱明23lG、检验和试验状态l1. 检验和试验的4种状态的规定l2. 各种状态标识和场合的管理责任l3. 状态区域的设定常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品质保证部 张爱明24lH、不合格品的控制l1. 不合格品的判定权限l2. 不合格品的判定依据l3. 不合格品反应计划（进货、过程、成品、产品审核、已发运产品）控制计划l4. 不合格品的可视标识和隔离l5. 不合格品的处置权限（评审、判定、报废）l6. 不合格品的处置分类（让步接

15、受、降级使用、返工、返修、报废）常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品质保证部 张爱明25H、不合格品的控制l7. 返工产品的控制（复检、可见返工痕迹的产品不允许销售给零售商）l8. 返修产品的控制（复检、必须通知顾客并同意）l9. 不合格品的定期统计分析（包括退货产品）l10. 不合格品优先减少计划l11. 重复不合格的识别、纠正预防的实施（见E、纠正和预防措施）l12. 形成月份公司质量分析报告，提交最高管理层，召开质量例会。常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品

16、质保证部 张爱明26lI、检验、测量和试验设备的控制l1. 计量管理人员的资格l2. 委托外部检验和试验机构的资质证明l3. 检验测量和试验设施的管理（包括台账管理）l4. 检测设施的周期检定策划l5. 周期检定的实施方法l6. 使用有效期限的标识管理l7. 检验测量和试验设备的操作保养规定常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品质保证部 张爱明27lI、检验、测量和试验设备的控制l8. 必要的检定规程及校准记录（针对自检的器具）l9. 量值溯源关系l10. 量值失效的反应计划l11. 测量系统分析计划l12. 测量系统分析和判定l

17、13. 必要的纠正措施l14. 试验室质量体系管理常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品质保证部 张爱明28lJ、进货检验和试验l1. 质量判定的权限l2. 进货检验试验指导书l3. 可接受准则（C=O）l4. 紧急放行规定（权限、职责、程序）l5. 让步接收规定（范围、权限、职责、程序）l6. 检验和试验状态标识l7. 进货检验和试验的不合格品控制、缺陷收集卡l8. 分承包方进货检验和试验数据传递给采购部门进行供货业绩评价的输入l9. 固定的记录表式常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS1694

18、9：20022002品质保证部 张爱明29lK、过程检验和试验l1. 不合格品判定的权限l2. 操作者自检责任、检查员巡检和专检责任（三检制）l3. 质量监控人员的职责和权限l4. 过程检验试验指导书l5. 可接受准则（C=O）l6. 例外转序规定（权限、职责、程序）l7. 让步接收规定（范围、权限、职责、程序）l8. 检验和试验状态标识l9. 不合格品控制（标识、隔离）l10. 质量统计、缺陷收集卡l11. 固定的记录表式常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品质保证部 张爱明30lL、最终检验和试验l1. 不合格品判定的权限l2

19、. 成品检验人员的职责和权限l3. 检验试验规范l4. 可接受准则（C=O）l5. 让步接收规定（顾客同意）l6. 检验和试验状态标识l7. 不合格品控制（标识、隔离）l8. 质量统计、缺陷收集卡l9. 固定的记录表式l10. 全尺寸检验和功能试验指导书l11. 全尺寸检验和功能试验计划l12. 全尺寸检验和功能试验报告（自检和委托外部试验机构）常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品质保证部 张爱明31lM、检验人员资质l1. 持证上岗l2. 检验知识技能定期考核l3. 独立行使鉴别、报告、把关的检验职能l4. 身体素质适合检验工

20、作（如视力证明）l5. 检验印章的可追溯性及其使用严肃性。常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品质保证部 张爱明32lA、过程审核l1. 审核员的资格（具备2年产品/过程开发工作经验）l2. 过程审核年度计划和审核实施计划（按产品组）l3. 过程审核提问表l4. 审核实施（审核记录表、首末次会议记录等）l5. VDA6.3过程审核报告l6. 不符合项纠正措施计划l7. 纠正措施效果的验证常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品质保证部 张爱明33lB、过程开发和策划l1

21、. 从公司产品中选出典型产品模拟开发一套APQP数据和资料 l2. 从公司产品各系列中分别选取某一型号产品作：l 流程图FMEA控制计划作业指导书l 对工艺相同的产品在控制计划中附以引用清单l 根据现生产出现的不合格以及缺陷问题进行P-FMEA的动态完善，并不断磨合生产控制计划。常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品质保证部 张爱明34lB、过程开发和策划l3. 过程能力CPK/PPK分析（针对特殊特性），目标稳定工序CPK1.33，不稳定工序PPK1.67l4. 并对计量值安全特性制定升值计划CPK1.67。计数值特殊特性达到“

22、0缺陷”目标。l5. 针对顾客关心的项目、特殊特性制定并实施优先持续改进计划。常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品质保证部 张爱明35lC、统计技术应用l1. 在过程开发和策划（APQP）阶段确定统计技术的应用需求。l2. 按照VDA6.1提问22所列的5个应用环节规定应用范围。l3. 制定统计技术的应用指导书（重点是TQM的7种工具和方法以及QS9000的SPC参考手册）。l4. 对使用者进行统计技术的培训和指导（掌握基础统计概念，如变差、能力、过渡调整等）。l5. 定期检查统计技术的应用有效性。l6. 防错技术一览表常 州

23、日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品质保证部 张爱明36lD、产品安全性（关键特殊特性控制）l1. 产品责任原则众所周知（制定宣传手册）。l2. 15年存档责任便于“举证倒置”。 l3. 安全性产品应急计划。l4. 安全性产品标识（全过程文件、记录、现场）。l5. 本企业产品缺陷后果所引起的法律责任和诉讼展示表。常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品质保证部 张爱明37lE、制造过程控制l1. 环境条件要求 (V14.6、QS90004.9)l2. 特殊特性的确定 (QS9

24、0004.9.d1)见G条款l3. 过程监控和作业指导书 (V4.9.2、V13.7、V14.5、QS90004.9)l4. 维持过程控制 (QS9000 4.9)l5. 机器能力和过程能力要求 (V14.1)l6. 作业准备的验证 (V13.7 QS90004.9)控制图和末件比较方法常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品质保证部 张爱明38lE、制造过程控制l7. 特殊过程控制 (V14.3、QS90004.9)l8. 预防性维护保养的实施 (V14.4、QS90004.9)l9. 偶发性事故应急计划 (V19.6、QS900

25、04.9)供应中断、劳动力短缺、关键设备故障等l10. 过程更改的控制要求 (V14.2、QS90004.9)l11. 外观项目的控制 (V09.2、QS90004.9)l12. 生产过程有效性评价 （V14.7、QS90004.2.6.1）常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品质保证部 张爱明39lF、技术文件控制l1. 技术文件的总控清单；外来技术文件的总控清单。l2. 技术文件的保管和责任l3. 技术文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件）l4. 技术复制/分发/回收和借阅规定l5. 技术文件的更改（更改权限、

26、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表）l6. 生产现场体系、技术文件的使用和管理常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品质保证部 张爱明40lF、技术文件控制l7. 技术文件的存档管理l8. 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）l9. 电子文件的管理规定l10. 存档范围/存档期限的规定（一览表）l11. 外來文件的评审核转化l12. 存档及借阅规定l13. 企业内部文件和顾客文件保密规定l14. 无效文件的处理 l15. 体系、技术文件有效性定期检查常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949I

27、SO/TS16949：20022002品质保证部 张爱明41lA、人力资源l1. 人力资源规划l2. 企业用工制度l3. 核心人才建设l4. 人员招聘、甄选与录用常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品质保证部 张爱明42lB、培训l1. 岗位素质描述l2. 实施素质现状调查l3. 形成人员素质状况矩阵l4. 编制年度员工培训计划l5. 实施培训资料汇总l6. 实施培训有效性评价l7. 未达到培训效果的处理l8. 新员工/转岗员工培训资料l9. 新产品/新工艺的投产前培训l10. 特殊过程人员清单资格证明l11. 特殊人员的顶岗计划

28、l12. 个人培训档案常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品质保证部 张爱明43lC、内部、员工满意度、激励机制l1. 员工激励政策的策划l2. 形成员工激励政策方案l3. 员工满意度调查（问卷、公司人力资源管理信息）l4. 员工满意度分析报告l5. 员工满意的改进措施l6. 内部（工序间）满意度调查、分析、报告、改进措施。常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品质保证部 张爱明44lD、企业战略l1. 公司中长期业务计划l2. 行业水准对比的应用（Banchmarki

29、ng）l3. 公司级数据清单l4. 各部门年度业务计划（质量目标分解展开）l5. 业务计划月度趋势图及分析改善资料l6. 业务计划完成状况必须以适当地方式向全体员工展示常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品质保证部 张爱明45lE、质量方针、目标的宣贯（党群协助）l1. 制定质量方针的内涵解释宣贯提纲l2. 采取各种方式向全体员工展示、介绍公司的质量方针和目标l3. 各部门、车间建立“目视管理板”向全体员工展示以下内容：（不限与此）l 质量方针l 企业文化倡导l 质量、经济目标计划/实际达成状态和趋势l 现场5S（或者6S）活动l

30、 平面定置图l 员工素质矩阵l 质量警示l 单位组织机构、职责分工等。常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品质保证部 张爱明46lF、文件控制l1. 文件受摈清单l2. 文件发放登记l3. 文件作废和销毁记录l4. 文件管理规定l5. 文件更改记录常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品质保证部 张爱明47lG、环境及设施管理l1. 设施维护计划l2. 设施维护方法l3. 环境检查计划及记录l4. 设施维护记录l5. 新厂房规划及设施规划常 州 日 盈 电 器 有 限

31、公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品质保证部 张爱明48lA、分承包方的选择和评价l1. 合格分承包方的选择准则 / 标准l2. 分承包方质量能力审核l3. 顾客指定的分承包方（如果有）l4. 新老分承包方认可过程(PPAP) l 首次供货的首批样品、批量认可l 批量供货的年度样品、批量认可l5. 合格分承包方的命名（年度合格分承包方名单）l6. 分承包方质量体系开发计划l7. 质量协议（检验试验协议、价格协议、技术协议、异义处理协议等）l8. 与分承包方的持续改进目标协议，监控达成状态常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS1

32、6949：20022002品质保证部 张爱明49lA、分承包方的选择和评价l9. 供货业绩的输入（供货质量PPM、交付业绩、服务等）l10. 对分承包方的供货业绩评价（每半年）l11. 质量信息反馈l12. 对分承包方的供货业绩评价结果向所有分承包方展示l13. 对分承包方评价和重新评价的准则l14. 对不合适的分承包方的处置规定l15. 定期召开协作配套会议，并保留会议资料。l16. 每个分承包方建立一个档案包专柜保管、建立检索目录、定期更新。常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品质保证部 张爱明50lB、采购实施l1. 采购物

33、资重要度分类清单（ABC三类）l2. 采购物资月份平衡（采购周期）l3. 采购文件（采购订单、技术标准、交付进度要求等）的发放记录l4. 分承包方交付进度的跟催l5. 进货物资的报验通知l6. 实施进货检验（见进货检验和试验）l7. 按质量协议处理不合格采购物料l8. 采购人员的授权证明常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品质保证部 张爱明51lC、采购物资收发存l1. 库存量最低设定、库存量优化目标、库存周转率月报l2. 库存品状况检查l3. 库房帐、卡、物一致l4. 先进现出系统l5. 标识和可追溯性l6. 定期盘点常 州 日

34、 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品质保证部 张爱明52lA、质量成本l1. 质量成本的科目设置l2. 质量成本计划l3. 质量成本的核算l4. 质量成本的开支范围l5. 质量成本的分析和报告l6. 质量成本控制和考核（按产品、工序、发生时间进行分析，并由品质保证部采取纠正预防措施）l7. 质量成本报告常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品质保证部 张爱明53lC、产品报价管理l1. 参与合同评审l2. 产品报价单（价目表）l3. 产品成本比例构成（报价的灵活性）l4. 制造

35、成本测算（产品开发部）l5. 劳动定额清单（人事部）常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品质保证部 张爱明54lA、营销质量l1. 市场调查表l2. 新产品市场调研报告l3. 新产品市场营销计划l4. 企业总体市场调研报告l5. 产品建议书常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品质保证部 张爱明55lB、外部顾客满意度l1. 外部顾客满意度调查l2. 外部顾客满意度分析报告l3. 外部顾客满意度的改进措施l4. 与竞争对手、行业水准比较（年度业务计划的输入）常 州 日

36、盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品质保证部 张爱明56lC、合同评审l1. 生产能力调查资料l2. 顾客订货信息登记l3. 重要、特殊、一般合同评审资料l4. 合同/订单100履约率月报及趋势分析、措施。l5. 合同/订单/销售计划更改、更改信息传递l6. 成品储备定额、优化目标l7. 发货审核l8. 年度、月份销售计划的传递l9. 顾客档案的建立l10. 销售人员/合同评审人员授权书l11. 新产品投标、报价管理常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品质保证部 张爱明57lD、售后服务l1. 顾客访问计划l2. 顾客访问单l3. 年度服务报告l4. 顾客质量信息反馈途径、处理方法、闭环。常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品质保证部 张爱明58lE、顾客财产l1.顾客财产清单l2.顾客财产使用情况登记l3.顾客财产标识l4.顾客财产异常情况报告l5.顾客财产检验计划l6.顾客财产检验记录常 州 日 盈 电 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品质保证部 张爱明59A、生产管理l1. 生产能力调查资料l2. 生产作业计划（年、半年、