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文档简介

1、感谢你的观看T6 操作手册 _采购管理 1北京秀洁新兴建材有限公司用友ERP 系统采购岗位操作手册目录一、部门职责： (3)二、部门岗位划分： (3)三、系统业务处理流程： (3)四、部门日常业务系统处理： (4)1、日常业务类型的界定： (4)2、采购业务日常处理： (4)1)供应商档案维护 (4)2) 采购计划生成错误！未定义书签。3) 采购订单下达： 错误！未定义书签。4) 采购到货单错误！未定义书签。5)采购发票：(5)6) 采购入库单： 错误！未定义书签。7)采购结算：(7)一、部门职责：采购部门的日常工作在 ERP 系统处理中主要工作有：1、开发新的供应商，进行供应商资料的维护和更

2、改，加强供应商资源管理。2、及时根据采购计划录入采购订单。3、根据供应商到货情况在采购系统中录入到货单。4、收到采购发票后，在系统中录入采购发票，并通知财务部进行采购结算。5、作好各种采购统计，为决策层提供分析数据。二、部门岗位划分：采购业务员：进行订单录入、采购到货单录入、采购发票录入。仓管人员：采购入库单录入，调拨业务处理。三、系统业务处理流程：0 采购人员录入采购订单1、采购业务员根据到货情况，在采购系统中根据采购定的那生成到货单2、业务员通知仓管员，仓管员根据到货到办理入库手续；3、采购发票到后，采购员在系统中根据采购入库单生成采购发票，并通知财务进行采购结算四、部门日常业务系统处理：

3、1、日常业务类型的界定：供应商档案维护、 到货单 （退货单） 、 采购发票 （运费发票） 、 采购入库单，采购结算、月末结帐2、采购业务日常处理：1）供应商档案维护：原则：供应商分类+ 四位流水号操作路径： 【设置】【基础档案】【往来单位】【供应商档案】单击【增加】或【修改】可以看如下介面：红色 “* ” 的内容是必输项， 如图所示： 供应商分类为 “01 ” ，所以供应编码为“ 010001” ，供应商简称为“三明市汇丰金属材料有限公司”若供应商名称不录则系统自动把简称回填到里面去，所属地区码原则要求录入，方便日后统计、分析。单击【联系】可维护专属部门与业务员。1）采购订单:首先点击“增加”按钮后，在订单界面中，录入日期，采购类型，供应商，部门，业务员，备注等信息，选择存货的数量，单价，点击保存，审核，退出。3）采购发票：采购发票是供应商开出的销售货物的凭证， 系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。企业在收到供货单位的发票后， 如果没有收到供货单位的货物，可以对发票压单处理，待货物到达后，再输入系统做报账结算处理；也可以先将发票输入系统，以便实时统计在途货物。采购发票按业务性质分为：蓝字发票、红字发票。采购发票按发票类型分为：?增值税专用发票，增值税专用发票的单价为无税单价。?普通发票：普通发票包括普通发票、废旧

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