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文档简介

1、公司表格管理办法为了使公司各类表格规范化、 合理化，达到合理使用的目的， 特制订本制度。1、公司各部门使用的所有表格，由相关部门安排专人负责组织 表格设计、修改管理事宜。公司采购员负责统一安排印制，采购 科长负责管理、发放。2、各部门使用的表格按半年或年用量加 10 印刷，日常的库存数 量尚剩余年用量或半年用量的 8-10 时，采购科长以书面形式提 醒相关部门表格专管人申请印刷。 各部门使用的表格， 在每次印 刷之前， 相关部门表格专管人须提供出表样， 发给涉及到的所有 部门表格专管人、使用人进行讨论，提出修改意见，然后汇总讨 论修改意见进行完善，制出表样，由本部门表格专管人、表格使 用人、表

2、格印刷部门负责人共同签字后， 由专管人写出书面申请 （申请中须写明所需数量、 使用时间纸张要求、 表格规格及其他 印刷要求）并附表样，送采购科长。采购科长将申请数量与“表 格印刷周期、数量表”进行对照，核对确切无误后，安排采购员 统一联系印刷。 采购科长或采购员如发现有浪费现象， 报其直接 领导按“节约使用纸张规定”进行处理。3、属公司各部门统用的表格（如：明细表、机动表、公用笺、 信笺纸、出门证、领料单、入库单、考勤表、差旅费报销单、用 款申请单、 借款单等） 由采购科长根据库存数量直接安排采购员 予以印刷。4、采购员必须向社会招标印刷表格。除每年规定时间招标印刷外，各部门根据工作使用情况需

3、要新设计或增加表格的， 由使用 部门专管人组织设计出表样， 汇总出份数， 以书面形式报总经理 批准后，报采购员予以印刷。5、表格印刷结束入库前，采购员须严格检查表格印质量、纸张 质量、表格规格是否与表样和纸样等要求相符。入库后 24 小时 内，相关采购员应书面通知表格印刷部门表格专管者按上述要求 进行检查。如发现问题其一切责任由采购员承担。6、每年 1 月上旬，采购科长根据上一年度各部门表格实际变动 情况和使用情况， 调整一次“表格印刷周期数量表”， 发放至各 相关部门。7、各部门收到的报表必须妥善保管好，所有财务和仓库报到各 个部门的报表， 由财务科长和仓储科长安排财务和仓库报表人员 于每月 15 日对上月份报表回收一次；营销办合同评审员和各生 产部合同评审员的报表（包括计划、传票等） ，各自于每季度第 1 月 1

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