JMSZ-POS-SP-301-A仓库管理规范

1、仓库管理规范版权所有，注意保密JMSZ-POS-SP-301Rev A第 1 页共 6 页版本号修改日期修改内容描述A2020.3.16首次发布制定：审核：批准：签名签名签名的仓库管理规范版权所有，注意保4JMSZ-POS-SP-301Rev A第2页共6页1.0 目的建立仓库的工作管理制度。2.0 范围本规定适用于本公司的仓库管理。3.0 职责仓 库：负责仓库的防护管理、标识、贮存、保护、入库、出库、发货，保证帐料相符等管理。质量法规部：材料，成品的检验及不合格品的处置。生产运营：配合仓库管理规定。财务控制：盘点、核算。4.0 流程4.1 入库1 .1.1物料的入库1）物料接收：物料到达仓库

2、后，首先检查外包装的情况，包装有异常（如：破损）则拒收、通 知采购处理；包装合格仓管应核查所到物料名称、料号、规格、数量、订单号等与相关单证 是否一致。如一致，放在收货待验区，并在送货单证上签字确认；如不一致，可不予接收并 通知相关采购进行处理。相关单证包括：厂商送货单、出货报告等。仓管收料后将其存放在 待见区域。2 ） 数量清点查验各类：? 计件物料可由仓管按照包装负责全部计数查验，并对随机配件及附件也要按照相应清单计数验。? 计长物料进行尺查验，超长大件的物资可按理论换算查收或其他规定的计量方法查验。? 对于一批物料由多个包装组成的，则按照最小包装进行清点，并随机抽取任意一个包装进行清 点

3、，确保每批至少抽取一个包装量。? 对于其他不方便计量的物料，可按照理论换算查收或其他规定的计量方法查验。? 对于有相关规定的需要全部清点的物料，按物料的单位数量全部清点。3 ） 送检：仓管做物料请检单送质量做检查。4）入库：物料检验合格以后，待质量贴上合格标签后，仓管入库，填写物料入库单，及时将该物料存放在物料仓库指定的库位上。5）检验不合格的采购物料处理流程?对于进料检验不合格的物料，如处置决定为退货，质量贴上不合格标签，仓管应将放置在不合格区域，由采购负责处理退货；砂仓库管理规范版权所有，注意保4JMSZ-POS-SP-301IRev A第 3 页共 6 页?对于入库后确认为不合格的物料，

4、如处置为退货，质量贴上合格标签，仓管应先填写调拨单转到不良品仓并将其放置在不良品仓指定的库位上，再填写红字物料入库单，采购负责处理退货。4 .1.2成品的入库1) 正常生产入库：生产运营部产品完工后，先填写产成品请检单，再将包装好并经质量检验合格的成品送至成品仓库，仓管根据入库清单核对实物，如一致，填写成品入库单，并进行台账的管理，并将产品摆放到指定的成品仓别指定的库位上。2)换货退货入库：质量法规部把已检查不合格的产品退货成品交于成品仓库后，仓管根据质量提供的信息进行核对， 如一致，并进行台账管理，并将摆放到指定不良成品区的区的仓别库 位上。4.2 仓库物料的存放、保管4.2.1 建立帐卡?

5、 仓管应按照入库物料及成品的料号、项目、规格、批号，数量等信息建立物料货位卡，并 根据出入库需求等信息做好各种物料的进出库、库存数量的记录，保证账、卡、物相符， 并及时更新台账。? 物料、成品出入库，仓管先编制出入库单据，单据包括物料入库单、领料单、成品入库单、部门领用单、物料报废单、调拨单等单据，单据审批后，再根据出入库单据 操作。4.2.2 定置存放? 仓管应根据不同的产品分类方法划分库区、货架、库位，并按照项目上货架摆放或分区域 堆码。堆码应平稳、安全、牢固，以便于计数。对存放条件有特殊要求的产品，应根据相 关文件配备适当的防护设施，加以特殊标识。? 温度和湿度保存要求的物料，对其存放环

6、境的温湿度进行监控。? 易压损或相互影响的物料以及表面粗糙度要求较高的物料应分别隔离存放或采取合理的防 护措施。? 存放条件有特殊要求的物资应根据相关文件配备适当的防护措施，加以特殊标识。? 保质期有特殊要求的物资应定期检查，如发现已过保质期，转移到不合格区域。4.2.3 温、湿度控制区域温度，C湿度，RH成品仓库535<80%物料仓库1030<70%请仓管人员在工作日进行点检及记录，当有异常发生及时采取措施。4.2.4 防护管理仓库是贮存物料的场所，应采取措施进行防虫、防鼠。必夕仓库管理规范版权所有，注意保密JMSZ-POS-SP-301Rev A第 4页共6页4.3 出库4.3

7、.1 物料出库? 领料人在领用物料时应填写领料单或部门领用单，经过签合后仓管员进行发料。? 原则上仓管不准发放未经检验合格的物资出库，对于领用未办正式入库手续的待验或待处 理的物资需贴上紧急放行的标识，并做好相应记录。? 对于一个物料有多个批次的情况，发料时需遵守 先进先出”的原则，按照批次管理。? 物料发放交接流程：1）发料时需要全部清点的，由领料人当面核对规格并再次清点数量，确认无误后，由物料仓管在领料单上签字确认后方可领出物料，领完料后做账。2）发料时不需要全部清点的，由领料人当面核对规格并确认数量无误后，由物料仓管在领 料单上签字确认后方可领出物料，领完料后做账。3）如果是部门领用物料

8、，申请领料单位填写部门领用单，由领用单位及库房主管签字确认后由物料仓管发放物料，领完料后做账。? 物料数量发放依据1） 对于领用物料数量为整包的可计量的情况，则按照整包发放；2）对于领用物料数量为非整包的可计量的情况，则需要全部清点后发放；3）对于领用物料数量为不方便计量的情况，则按理论换算或规定的计量方法计算；4）对于有相关规定的需要全部清点的物料，则按物料的单位数量全部清点后发放。? 物料退货管理：物料判定为不良需要退回供应商，由质量部门判定并贴上不合格标签，仓 管员先填写红字物料入库单，再填写放行单，签核后可放行退回相应的供应商4.3.2 成品出库1）普通购货出库? 计划人员接收购货订单

9、信息，包括但不仅限于规格型号、数量、金额、特殊要求等。? 计划人员根据订单信息编制装箱单，在运输包装内放置物品的装箱单，通知仓库人员 能备货。? 仓库人员根据装箱单，编制成品出库单，成品出库；仓库人员能根据装箱单完成 装箱，根据货物运输的要求进行联系货运公司。? 计划人员负责跟踪成品到货情况。2）非普通购货出库? 申请人员填写部门领用单，经上级主管审核后，与计划人员确认货源情况，通知出货。? 计划人员根据订单信息编制装箱单，运输包装放置装箱单，通知仓库人员备货。仓库人员根据装箱单，成品出库；仓库人员根据装箱单完成装箱，安排货运公司。的仓库管理规范版权所有，注意保4JMSZ-POS-SP-301

10、Rev A第5页共6页? 计划人员负责跟踪成品到货情况和客户反馈情况。3)内部领用出库?申请人填写部门领用单，经上级主管审核后，交给仓库人员。? 仓库人员能根据部门领用单的信息，发放成品给申请单位。4) 成品出库放行管理：仓库人员填写放行单，经主管签核后出公司。4.4 报废4.4.1 物料及成品报废? 在库物料及成品超过有效期、变质或损坏的，或判定不良的，质量贴上不合格标签，仓管先 填写调拨单转到不良品仓并将其放置在不良品指定库位，将相关信息及报废原因填写报废申请单，提交给质量法规进行确认，审核通过后，仓管做物料报废单，签核完成后报废。4.4.2 其他部门报废? 其他部门的物料及成品报废，由部

11、门填写报废申请单部门签核，质量法规部门审核后， 报废物料及成品实物和报废申请单一同交给仓库点数确认，然后协助搬运报废。? 检验室的危化品由检验室人员填写报废申请单后，按照规定联系专门的处理公司委外 处理，仓库开放行单放行。4.5 货物放行在库所有物料，成品如要带出公司或出货，需要仓管人员需填写放行单，并经部门主管同意签核同意签字后放行。4.6 盘点4.6.1 物料仓库：仓管至少每周对物料仓库中的各类物料进行一次盘点，认真检查库存物料的账、卡、物是否相符，有异常及时修正，做好记录。4.6.2 成品仓库：仓管人员每月底对成品仓库所有产品进行盘点，并配合财务控制部门的不定期 抽盘，确保库存的账、卡、

12、一致，每年年底按照要求组织盘点。4.6.3 盘点记录表单及时整理，盘点完后相关记录表单归档保存。4.6.4 每年会同财务组织年底盘点。4.6.5 盘点完成后分析数据，整理盘点数据，经过部门同意后，使用其他入库单、其他出库单调整盘点盈亏数据。4.6.6 结合盘点完成的数据整理和调整，分析数量异常原因，同时在平时的工作中结合分析原因 及时检查预防再次发生。4.7 记录归档仓管将相关所有记录表单按照日期的先后顺序每个季度整理一次，及时归档保存期限五年。仓库管理规范版权所有，注意保4JMSZ-POS-SP-301Rev A第6页共6页5.0 相关文件6.0 相关记录物料入库单成品入库单领料单调拨单装箱单成品出库单报废申请单物料报废单货位卡成品出入库台账物料台账部门领用单物料请检单产成品请检单放行单其他入库单其他出库单JMSZ-POS-FR-301JMSZ-POS-FR-311JMSZ-POS-FR-302JMSZ-POS-FR-314