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文档简介
1、GHGHGHGH 电子有限公司二阶文件方针和目标控制程序文件编号: MH-QEHP-25版 次:A/0页 数:共6页制订部门:品保部制订人:CCXCX制订日期:2019-3-11核准/日期 审核/日期文件发行章20202020CXXCXC电子有限公司文件编号MH-QEHP-25页 次2 / 6方针和目标控制程序版/次A/0文件修改记录在舁 厅P修改 版次修改 页数修改内容描述修改人核准人生效日期1A/0ALL新制订ASSADSSDSD2019-3-11CXXCXC电子有限公司文件编号MH-QEHP-25页 次3 / 6方针和目标控制程序版/次A/01、目的:通过对方针和目标的制订实施规定,以促
2、进品质 /HSF/环境管理体系的持续完善和改进, 满足顾客的期望和需要。2、范围:适用于本公司内整个运行过程中品质/HSF/环境方针与目标的管理。3、定义:无4、职责:4.1 总经理负责组织策划、制订并颁布公司的品质 /HSF/环境方针、目标。4.2 管理者代表负责组织目标的展开、落实和考核。4.3 品保部负责目标完成情况的汇总统计、跟踪和验证。4.4 各职能部门负责各过程品质/HSF/环境目标和部门内目标的展开、实施和对策。5、内容及要求:5.1 品质/HSF/环境方针的制订:方针由总经理制订或组织制订,并形成书面文件。5.1.1 品质/HSF方针是组织总的品质/HSF宗旨和方向,总经理应确
3、保品质/HSF方针:A.与公司总的宗旨相适应;B.包括对满足要求和持续改进的承诺;C.提供制定和评审品质/HSF目标的框架;D.在组织内相应的层次沟通和理解;E.得到持续适宜的评审;F.在厂区显著区域进行张贴宣导,以供相关方获取。5.1.2 环境方针反映了公司在环境保护方面的宗旨和方向,表明公司对环境保护的态 度和责任,体现出“三个承诺,一个框架”的原则:两个承诺:保护环境的承诺,承诺持续改进公司的环境管理体系、环境行为和 对环境问题的解决采用污染预防的思想;承诺遵守与环境因素有关的适用法律 法规和其他要求(地方规章);其他特定承诺可包括资源的可持续利用、减缓和 适应气侯变化、保护生物多样性和
4、生态系统。一个框架:为公司制定环境目标、指标提供指导(框架)。5.2 目标的制订:5.2.1 总经理根据以下原则制定,在每年度的管理评审会议中修订公司总的方针和目CXXCXC电子有限公司文件编号MH-QEHP-25页 次4 / 6方针和目标控制程序版/次A/0标:1 )公司运行的实际状况和所面向的市场。2 )确保适宜性、可测性、激励性。3 )满足当前顾客和潜在顾客的需求。4 )确保持续发展趋势。5 )依据公司的重要环境因素;6 )适宜时,HSF目标应包含消除过程或产品(包括采购的产品)中识别和使用的危害物质的时1日表。7 .2.2品保部根据评审意见,综合修订公司品质 /HSF/环境方针和目标,
5、交总经理批 准。6、相关义件:6.1 管理体系过程控制目标指标6.2 有害物质削减计划6.3 环境、职业健康安全管理方案7、相关记录表格:7.1 «年目标达成状况一览表7.2 «年目标与实绩对照表7.3 目标未达成改善计划表8、流程图:CXXCXC电子有限公司文件编号MH-QEHP-25页 次5 / 6方针和目标控制程序版/次A/08.1 .方针和目标控制流程:权责 人员总经办营销 生产资材工程/研发部品保相关作业说明相关记录总经 理 31I1iI!i!i!ii!ii 1 总经理负责组织策划、制订 并颁布公司的品质 /HSF/环 境方针、目标«年目用犬况 一览表方
6、针、总目标制定.J_ 管理 者代表 研发 生产 财务 营销 品保 资材 III1 1 11:1Trana 各部门接到正式发行的方 针与目标后,结合本部门上 年度的目标、计划完成程度 及本年度的实际情况,编制 本部门目标草案。管理者代 表组织各部门对分解后的 目标进行评审,品保部将会 审后的目标形成管理体系 过程控制目标指标,明确 统计部门、目标值、计算方 法、统计周期、数据来源、 责任部门等,并制订环境 物质消减计划,计划表列 出消除过程或产品(包括采 购的产品)中识别和使用的 危害物质的时间表,以及组 织制订环境、职业健康安 全管理方案»,确保环境目 标/指标的实现,环境管理 方案
7、中应当说明如何实现 组织的环境目标和指标的 方法,包括实施时间表、所 需的资源、经费和负责实施 方案的人员等。管理体系 过程控制目标指标、有 害物质消减计划和环境、 职业健康安全管理方案交 总经理审批,确保总目标分 解准确,总目标、分目标及«年目而犬况一览表、«年目标与实绩对 照表、目 标未达成改 善计划表 目标分解:!:F目标宣导r «B 1方案可实施、测量。在实施 过程中,要加强互动的交流 沟通,收集相关的资料信 息、,以控制目标进度,纠正 目标偏差,并追踪进展落实 情况。 ara an : CXXCXC电子有限公司文件编号MH-QEHP-25页 次6 / 6
8、方针和目标控制程序版/次A/0管旷 者代 表研发 生产 财务 营销 品保 资材1品质/HSF/环境目标由各统 计部门按管理体系过程控 制目标指标统计周期收集 数据汇总后作成年目标达成状况一览表,经部 门负责人审核,相关联部门 会审后提供给品保部汇总。品保部每月汇总各部门品质/HSF/环境目标作成«年目标与实绩对照表,并以邮件方式知会各 相关部门。对未达目标指标 开立目标未达成改善计划 表给责任部门分析原因、 制订纠正和预防措施,改善 的效果以下月的目标达成 状况为确认准则。管理评审 时,应对目标指标达成情况«年目用犬况一览表、«年目标与实绩对 照表、目 标未达成改
9、善计划表目标实施1NG作审议,以确定后续公司目 标和各部门分目标及子目一一 一L 标。管理 者代 表 研发 生产 财务各控制目标指标若各责任 部门无法预期达到,或增添 相关资源而不能达到的,由责任部门及时反馈至管理 者代表,管理者代表做出评 审后,做出适当的调整修 订。公司级品质/HSF/环境 方针和目标若需修订, 需经«年目标达成状况一览表、«年目标与实绩对 照表、目 标未达成改善计划表实施状况评估营销 品保OK1管理评审会议后做出适宜 的修改,由总经理核准颁 布。正常情况每年1次由管 理者代表对目标组织评估, 在管理评审前完成评估和 目标修正,并保留相关评估 记录,评估修正后的目标经 总经理批准后实施。资材111 :管理 者代 表 研发 生产 财务
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