2021年全矿主要指标完成情况说明

1、2021年全矿主要指标完成情况说明 9 2021 年全矿主要指标完成情况说明 一、收入 计划 2 198752 万元，实际完成 9 218359 万元，比计划增收 收 19607万元，比同期 3 229073 万元 减收 收 4 10714 万元。 主要原因： 与计划比：1、品种结构变动影响增收 898 万元；2、分品种售价变动影响减收 10690 万元；3、销量比计划超销 74.77 万吨增收 29137万元；4、煤质罚款比计划减少增收 263 万元。 与同期比：1、品种结构变动影响减收 2593 万元；2、分品种售价影响减收 12292 万元；3、销量同比增加 8.53 万吨增收 3397

2、 万元； 4、煤质罚款同比减少增收 775 万元。 二、综合售价 计划 1 389.71 元/ / 吨，实际完成 1 373.41 元/ / 吨，比计划 降低 16.30元/ / 吨，比同期 393 7.53 元/ / 吨 降低 2 24.12 元/ / 吨。比计划降低的主要原因是： 1、品种结构变动影响收入增收 898 万元，综合售价提高 1.53 元/吨。其中： 中块产率实际比计划降低 0.18%，减产 1.04 万吨，减收 736 万元，影响综合售价降低 1.26 元/吨。小块产率实际比计划降低 0.15%，减产 0.87 万吨，减收 622 万元，影响综合售价降低 1.06 元/吨；煤

3、泥产率实际比计划提高 1.06%，增产 6.18 万吨，增收 852 万元，影响综合售价提高 1.46 元/吨；末煤产率实际比计划提高 2.01%，增产11.75 万吨，增收 4071 万元，影响综合售价提高 6.96 元/吨； 精煤产率实际比计划降低 0.03%，减产 0.17 万吨，减收 141 万元，影响综合售价降低 0.24 元/吨；配电煤实际比计划产率降低2.71%，减产 15.84 万吨，减收 2526 万元，影响综合售价降低 4.32元/吨。 2、价格变动影响收入减少 10690 万元，综合售价降低 18.28 元/ 吨。其中： 中块售价比计划提高 5.76 元/吨，增收 91

4、万元，影响综合售价提高 0.16 元/吨；小块售价比计划降低 13.93 元/吨，减收 552 万元，影响综合售价降低 0.94 元/吨；精煤售价比计划降低 78.06 元/吨，减收 7010 万元，影响综合售价降低 11.99 元/吨；煤泥售价比计划提高 12.39 元/吨，增收 481 万元，影响综合提高 0.82 元/吨；配电煤售价比计划降低 1.08 元/吨，减收 177 万元，影响综合售价降低 0.30元/吨；末煤售价比计划降低 14.89 元/吨，减收 3524 万元，影响综合售价降低 6.03 元/吨。 3、煤质罚款影响收入增加 263 万元，综合售价提高 0.45 元/吨。 三

5、、完全单位 成本 计划 0 341.10 元/ / 吨, , 实际完成 324 3.94 元/ / 吨, , 比计划降低 17.16元/ / 吨, , 比同期 348 4.68 元/ / 吨 降低 4 20.74 元/ / 吨。 四、利润 （一） 区域协同发展 区域协同发展二台阶计划 9 25419 万元，调减 1 12701 万元， 调后计划 划 8 12718 万元， 实际完成 8 12788 万元， 比 二台阶 计划增盈 0 70 万元 。 1 1 、 五矿 ： 二台阶 计划 1 30411 万元 ， 调减 9 21539 万元 ，其中： （1）售价调减 7729 万元； （2）生产补贴

6、调减 251 万元； （3）生产激励调减 3622 万元； （4）单进奖励调减 65 万元； （5）成本进尺调减 431 万元； （6）住房公积金调减 198 万元； （7）信息技术服务费调减 13 万元； （8）水资源费和水土补偿费调减 58 万元； （9）技术使用费调减 63 万元： （10）矸山治理调减 567 万元； （11）地质灾害治理调减 60 万元； （12）排矸场植被恢复调减 115 万元； （13）环保工程调减 685 万元； （14）铁路抑尘调减 95 万元； （15）赵家分区管护调减 399 万元； （16）西北翼回收封闭费用调减 626 万元； （17）赵家分区回收封闭

7、费用调减 152 万元； （18）采矿权使用费调减 105 万元； （19）其他调减 6305 万元（售价、成本进尺、环保）。 调增 7 18467 万元 ，其中： （1）折旧及摊销调增 179 万元； （2）养老保险调增 747 万元； （3）母公司减亏调增 17541 万元。 调后计划 9 27339 万元， 比 二台阶 计划增盈 6 1856 万元 。 2 2 、 平兴公司 ： 二台阶计划- -6 1676 万元 ，调减 2 6302 万元 ，调后计划- -8 7978 万元，实际完成- -5 7755 万元， 比 二台阶 计划减亏 3 223 万元。 3 3 、 裕泰公司 ： 二台阶 计划- -6 3316 万元，调减 3 3413 万元 ，调后计划- -9 6729 万元，实际完成- -9 8739 万元， 比 二台阶 计划 增亏 0 2021 万元。 。 （二） 五 矿 契约化 考核