内部质量审核的实施与实践

1、编辑ppt12编辑ppt3编辑ppt4编辑ppt5编辑ppt6编辑ppt7编辑ppt8编辑ppt9编辑ppt10编辑ppt11编辑ppt12编辑ppt13编辑ppt14编辑ppt15编辑ppt16编辑ppt17编辑ppt18编辑ppt19编辑ppt20编辑ppt21编辑ppt22编辑ppt23编辑ppt24编辑ppt25编辑ppt26编辑ppt27编辑ppt28编辑ppt29编辑ppt30编辑ppt31编辑ppt32编辑ppt33编辑ppt34编辑ppt35编辑ppt36编辑ppt37编辑ppt38编辑ppt39编辑ppt40编辑ppt41编辑ppt42编辑ppt43编辑ppt44编辑ppt以

2、变速箱产品为例：以变速箱产品为例：45编辑ppt46编辑ppt47编辑ppt48编辑ppt49编辑ppt50编辑ppt51编辑ppt52编辑ppt53编辑ppt54编辑ppt55编辑ppt56编辑ppt57编辑ppt58编辑ppt59编辑ppt60编辑ppt61编辑ppt62编辑ppt过程的理解输入生铁转化-铸造输出-铸件63编辑ppt过程过程输出输出输入输入控制控制资源资源64编辑ppt过程过程由谁进行？由谁进行？（能力（能力/技能技能/资格）资格）输出输出（我们将交付什么？）（我们将交付什么？）如何进行绩效监测？如何进行绩效监测？（绩效指标（绩效指标/监测方法）监测方法）用什么硬件？用什么

3、硬件？（材料（材料/设备设备/设施设施/工具工具）输入输入（我们将收到什么？（我们将收到什么？）用什么方法？用什么方法？（程序（程序/方法方法/技术技术/作业文件）作业文件）65编辑ppt66编辑ppt67编辑ppt68编辑ppt69编辑pptCOP过程过程 管理过程（管理过程（MP）支持过程（支持过程（SP）满足顾客满足顾客要求要求顾客要求顾客要求70编辑ppt71编辑ppt72编辑ppt73编辑ppt产品设计产品设计设计策划设计策划设计输入设计输入实施设计实施设计设计输出设计输出成立小组配备资源编制计划特殊特性FMEA顾客要求法规要求设计任务书方案设计技术设计零件设计材料选型设计计算及试验

4、各类图纸材料规范验收准则服务信息74编辑ppt产品生产产品生产生产计划生产计划管理管理设备管理设备管理工装管理工装管理采购管理采购管理人力资源人力资源管理管理75编辑ppt产品生产产品生产内部质量内部质量审核审核管理评审管理评审纠正预防纠正预防措施措施质量成本质量成本管理管理76编辑ppt77编辑ppt78编辑ppt章鱼图章鱼图COP10COP9COP8COP7COP6COP5COP4COP3COP2COP1输入输出输入输出输入输出输入输出输入输出输入输出输入输出输入输入输出输出输入输出79编辑ppt80编辑ppt过程过程如何进行绩效监测？如何进行绩效监测？（绩效指标（绩效指标/监测方法）监测

5、方法）由谁进行？由谁进行？（能力（能力/技能技能/资格）资格）输出输出（我们将交付什么？）（我们将交付什么？）用什么硬件？用什么硬件？（材料（材料/设备设备/设施设施/工具工具）输入输入（我们将收到什么？（我们将收到什么？）用什么方法？用什么方法？（程序（程序/方法方法/技术技术/作业文件）作业文件）81编辑ppt82编辑ppt83编辑ppt84编辑ppt85编辑ppt86编辑ppt87编辑ppt88编辑ppt89编辑ppt过程矩阵（各过程之间的相互关系）过程矩阵（各过程之间的相互关系）90编辑ppt过程矩阵（各过程之间的相互关系过程矩阵（各过程之间的相互关系）91编辑ppt过程矩阵（各过程之

6、间的相互关系）过程矩阵（各过程之间的相互关系）92编辑ppt93编辑ppt 过程模型过程模型（龟图）示例（龟图）示例支持过程支持过程工艺装备管理工艺装备管理对应标准条款：对应标准条款：7.5.1.5职责职责/技能技能/资格：资格：设备工装科设备工装科工装使用人员工装使用人员/维护人员维护人员/设计人员设计人员输出：输出：合格工装合格工装工艺装备的合理使用工艺装备的合理使用/维护维护/保养及检修保养及检修工装的状态标识工装的状态标识易损工装确定及更换易损工装确定及更换工装准备及验收工装准备及验收工装的设计变更工装的设计变更绩效指标：绩效指标：工装完好率工装完好率监测方法：监测方法：每季度评价每季

7、度评价内审内审过程监视测量过程监视测量硬件硬件/资源：资源：工装设计所需的计算机工装设计所需的计算机工装制造工装制造/检验检验/维修维修所需的工具及材料所需的工具及材料输入：输入：质量计划质量计划工艺装备的策划工艺装备的策划产品产品/工艺对工艺对工艺装备的要求工艺装备的要求对工装维护保养要求对工装维护保养要求方法及程序：方法及程序：工艺装备管理程序工艺装备管理程序94编辑ppt95编辑ppt96编辑pptISO/TS16949标准质量体系审核检查清单（与过程识别一览表及龟图共同使用）标准质量体系审核检查清单（与过程识别一览表及龟图共同使用）97编辑ppt 质量体系审核日程计划质量体系审核日程计

8、划受审核企业名称：受审核企业名称： 。审核目的：检查质量体系运行的有效性、充分性、符合性，提出符合性评价及整改建议，进行针对性的咨询，为正式认证奠定基础审核目的：检查质量体系运行的有效性、充分性、符合性，提出符合性评价及整改建议，进行针对性的咨询，为正式认证奠定基础。三、三、 审核依据：审核依据： 1. ISO/TS16949标准标准 2. 企业体系文件企业体系文件 3. 相关法律法规相关法律法规 4.顾客的特殊要求顾客的特殊要求 5.企业过程识别一览表企业过程识别一览表 6.各各COP过程龟图过程龟图 7.企业绩效指标企业绩效指标四四 审核所覆盖的部门：审核所覆盖的部门： 。五五 审核所覆盖的产品：审核所覆盖的产品： 。 六六 标准剪裁的规定：标准剪裁的规定： 。 七七 审核组成员及安排审核组成员及安排审核日程安排：审核日期：审核日程安排：审核日期： 年年 月月 日日 年年 月月 日日 大首次会议召开时间：大首次会议召开时间： 末次会议召开时间末次会议召开时间 ： （ 审核具体时间见审核日程及内容安排）审核具体时间见审核日程及内容安排）98编辑ppt审核内容及日程安排审核内容及日程安排99编辑ppt审核内容及日程安排审核内容及日程安排100编辑ppt审核内容