公司任务绩效指标介绍

1、任务绩效指标二oo二年八月目 录第一章第一章公司任务绩效指标1.1 人力资源部人力资源部部长任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源招聘目标完对招聘计划完成的考核实际招聘岗人力资1成率位人数/计划源部招聘岗位人数2招聘人员的突出招聘的质量招聘人员的由用人单位与部各部质量/业绩表整体素质、门的直接上级、门、事现专业化水人事管理、同事业部平、工作表共同评价现等3优秀人才流评估人才的保持率（部门）优优秀人才统计集人力资失率秀人才离职中于技术人员、源部、人数/ （部市场营销人员、事业门）总人数各事业部副总以部、总上经营管理人员部职能部门4减员指标完成公司预计辞退人员减员人数人力资的计划源部

2、5人员结构比人才梯队建设是公司持各职务层次人力资率续发展的基础，薪酬考人才比率符源部核专责通过考核管理辅合预定目标助完成6业绩合同的衡量完成业绩合同的情实际签署业人力资签署率况绩合同数/应源部签业绩合同数7及时完成的完成评估考核制度的力在规定时间人力资考核评估率度内完成人数/源部应完成人数8考核数据的准确性确保考核的客观与公正性数据差错次数及严重程度人力源部资培训计划体对公司内不同层次人员满意度调查人力资系的建立与培训计划的建立完善是结果源部实施人才培养、提高公司吸9引力的重要措施，计划的有利实施是提高人员素质的保证部门费用控制部门管理办公费的部门实际费计划财10能力及效率用/费用预算务部人力

3、资源部薪酬考核任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源考核按时完薪酬考核岗位负责考核实际完成考必须按照考核流人力资成率制度的贯彻落实核人数/应完程操作完毕源部、1成考核人数各部门、事业部2考核数据的确保考核的客观与公正数据差错次人力资准确性性数及严重程源部度3薪酬计算准保证薪酬和考核结果有薪酬计算差人力资确率效结合错次数源部、各部门、事业部4其他福利计保险等福利计算计算差错次人力资算准确性数源部日常事务性日常事务性工作的质量完成时间、人力资5工作完成情由人力资源部经源部与完成及时性完成的质量况理进行评价人力资源部招聘培训任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源招聘计划、

4、提高招聘与培训的针对实际的招人力资培训计划制性与有效性聘、培训效源部1疋的质量果计划与实际的偏差2招聘目标完成率对招聘人才计划完成的考核实招岗位人 数/计划预招 岗位人数人力资源部3招聘人员的突出招聘的质量招聘人员的由用人单位与部各部质量/业绩表整体素质、门的直接上级、门、事现专业化水人事管理、同事业部平、工作表共同评价现等4员工对培训强调培训的效果与质量培训满意度各部的满意度调查结果门、事业部人员结构比人才梯队建设是公司持各职务层次人力资率续发展的基础，薪酬考人才比率符源部5核专责通过考核管理辅合预定目标助完成招聘培训费控制成本与费用是否按预算计划财6用执行务部事务性工作日常事务性工作的质量

5、完成时间、由人力资源部经人力资7完成率与完成及时性完成的质量理进行评价源部人力资源部工时定额任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源工时定额制掌握真实的公司数据，是否符合客人力资定的科学性有利于提高综合管理水观实际水平源部、1与合理性平各部门、事业部2工时资料的确保并提高基础性管理及时归类，人力资完整性工作质量没有缺失源部3各类统计的及时反馈，便于进一步统计出现差人力资及时与准确提高和改进错、延迟次源部、率数各部门、事业部4工时台帐的保证台帐的质量发现差错次及时、准确登录人力资差错率数/总检查次源部数其他事务性日常事务性工作的质量完成时间、由人力资源部经人力资5工作完成率与完成及时

6、性完成的质量理进行评价源部人力资源部社会保险任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明来源各类核算的确保工作质量，防止差各类保险、人力资及时与准确错离退休人员源部、性的工资与养各部1老金核算的门、事准确、无偏业部差2人事档案的确保人事档案的完整查阅档案的人力资完整性方便性以及源部档案内容完整性3各类统计/报及时反馈，便于进一步统计/报表出人力资表的及时与提改进现差错、延源部、准确率迟次数各部门、事业部4事务性工作日常事务性工作的质量办理各类保由人力资源部经人力资完成率与完成及时性险级其他事理进行评价源部务的完成时间与质量1.2 计划财务部计划财务部部长任务绩效指标序指标权采用原因指标解释说明

7、数据号重来源经营计划编对经营计划编制编制不及时次数、计数据使制的质里合理性、可行性划中提供数据的差错用部1的衡量次数、不全面的次数门、公司领导2财务预算编对财务预算编制编制的及时性，对实数据使制的质里合理性、可行性际工作的指导性与实用部的衡量际的成本控制与管理门、公效果司领导2财会管理的确保财务基础性帐簿、科目、报表、计划财规范性管理的质量凭证设置符合国家/务部集团规定的财务会计制度3营运资本周有效利用营运资平均营运资本/总销平均值=（期初值计划财转率本创造价值的能售额X 365天+期末值）/2务部力营运资本=流动资产-流动负债4短期投资收利用资金创造价用于短期投资的资本计划财益率值的能力回报

8、率务部5事业部管理对事业部的管理各事业部三大财务数满意度调查报告计划财效率力度据的及时到位（投资务部资本回报率、净利各事业润、现金流）及重要部问题的决策反映6财务数据的公司进行决策中提供数据出现差错的数据使准确性与及所要求的财务数次数及严重程度、数用部时性据必须准确、及据提供不及时的次数门、公时司领导资金管理的保证资金管理的资金利用效率计划财7效率质量务部8人才流失率评估本部门人才优秀员工离职人数/人力资的保持率部门总人数源部计划财务部9债务利息率控制利息的一个短期债务利息率与长根据所借金额的计划财杠杆，控制财务期债务利息率加权平均数务部费用，降低成本10债务的合理性控制利息的另一个杠杆，与公

9、司负债尺度的衡量债务与资产的比例 短期债务与长期债务 的比例流动比率计划财务部11税收策划合理节税、合理公司的税务水平是否外部的避税处于最优状态税务专家12部门费用控制所管部门的部门实际费用/费用计划财费用，提高效预算务部率、降低成本计划财务部副部长任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源财务预算编对财务预算编制编制的及时性，对实数据使1制的质里合理性、可行性际工作的指导性与实用部的衡量际的成本控制与管理门、公效果司领导2财会管理的确保财务基础性帐簿、科目、报表、计划财规范性管理的质量凭证设置符合国家/务部集团规定的财务会计制度3会计报表分析质量提供有效财务信息会计报表结构分析、趋

10、势分析等分析建议质量计划财务部4事业部管理对事业部的管理各事业部重要数据的满意度调查报告计划财效率力度及时到位及重要问题务部的决策反映各事业部5财务数据的公司进行决策中提供数据出现差错的数据使准确性与及所要求的财务数次数及严重程度、数用部时性据必须准确、及据提供不及时的次数门、公时司领导资金管理的保证资金管理的资金利用效率计划财6效率质量务部7上报财务资确保财务资料的延迟上报的次数或频资料使料的时效性及时呈报率用方计划财务部8债务利息率控制利息的一个短期债务利息率与长根据所借金额的计划财杠杆，控制财务期债务利息率加权平均数务部费用，降低成本9债务的合理控制利息的另一债务与资产的比例计划财性个杠

11、杆，与公司短期债务与长期债务务部负债尺度的衡量的比例流动比率10税收策划合理节税、合理避税公司的税务水平是否处于最优状态外部的税务专家11部门费用控制所管部门的部门实际费用/费用计划财费用，提高效预算务部率、降低成本计划财务部经营计划任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源经营计划编对经营计划编制编制不及时次数、计公司决策层的评各部制的质里合理性、可行性划中提供数据的差错价门、事1的衡量比率、不全面的次数业部、计划财务部2计划编制及衡量对事业部、未及时编制计划的单计划财时率总部各部门经营位数量/应编制的单务部计划编制的组织位数量情况3事业部经营考核对事业部经组织不及时的次数事业状况

12、分析及营状况的跟踪部、计协调划财务部4公司总体经准确、及时把握报告与实际出入的程公司决策层的评事业营计划执行公司经营计划执度、出现差错的次数价部、计分析报告的行状况，提出改划财务质量进建议部5各种统计/报提高统计报表及统计、报表与实际的事业表/分析的及分析的质里，为出入程度，出现差错部、计时、准确与公司的决策提供的次数划财务客观性客观、准确的支部持其他重要工公司要求完成的任务目标与完成情况计划财6作的完成情其他任务对比务部况计划财务部综合会计任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源每月、每季、每年例 :计划财会计报表完保证财务报表按1成及时性时完成行提交的报表完成不务部及时次数2会

13、计报表准报表编制准确规会计报表出现错误次计划财确性范数务部3总帐登录的保证总帐登录的没有及时登录的次数计划财及时性质量务部4总帐登录的保证输入凭证错误登录次数 /总登计划财差错率的质量录次数务部5监督审查整保证整体帐务处抽查整体帐务处理过计划财体帐务处理理真实性、合法程中遗漏次数务部效果性、完整性6会计凭证、帐表的完整性保证财务资料的完整缺失、遗失的次数及数量计划务部财7稽核工作准确性保证科目正确、数据准确出现差错次数计划务部财8其他日常事要求完成的其他任务目标与完成情况计划财务的完成情任务对比务部况计划财务部往来帐/内部考核任务绩效指标序指标权采用原因指标解释说明数据来号重源各类核算的确保工

14、作质量，核算工作及时开展和计划财1及时性防止差错完成的次数务部相关部门2计划财各类核算准确保工作质量，核算出现差错的次数务部确性防止差错相关部门3报销工作及保证报销工作的报帐差错次数计划财时、准确性及时、正确完成务部4对帐工作准保证对帐工作准对帐差错次数计划财确性确务部5考核的准确保证考核的质量出现差错的次数对部门的费用考计划财率核务部被考核部门6其他日常事要求完成的其他任务目标与完成情况计划财务的完成情任务对比务部况计划财务部税务管理任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1税款申报、 交纳及时 性、准确性保证公司纳税工作正常开展申报、交纳等工作完成不及时次数，出现差错次数计划财

15、务部2税额计算准确性保证税额计算合理出现差错次数计划财务部3出口产品纳 税、退税以 及免税申报 准确性保证合理纳税申报出现差错次数及严重程度，不及时次数计划务部财4税收策划合理节税、合理公司的税务水平是否外部的避税处于最优状态税务专家5账务资料完确保帐务基础资数据不全面、不准确计划财整性料的规范性与完次数及严重程度务部整性6其他日常事要求完成的其他任务目标与完成情况计划财务的完成情任务对比务部况计划财务部出纳任务绩效指标序号权重采用原因指标解释明B据来源1现金收支准提高出纳工作准现金收支差错次数计划财确度确度务部2库存现金保确保现金、存款差错次数，出现问题计划财管安全性票证安全保管隐患次数务部

16、3现金程序规计划财范性、完备保证现金保管过违反现金管理规范次务部程执行数性4现金额度控加强现金额度控现金额度超过规定次计划财数，现金短缺影响工务部制有效性制作次数5银行对账单银行对账单录入差错计划财录入准确督促录入准确次数，不及时次数务部性、及时性6支票及有价 证券保管合 理性、完整 性保证公司支票管理工作正常开展违反支票有价证券管理制度次数，差错出现次数计划财务部7其他日常事要求完成的其他任务目标与完成情况计划财务的完成情任务对比务部况计划财务部民品室-核算/工资管理考核任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1核算的准确提高核算工作的各类核算的差错次数计划财率质量务部2比质比价

17、体进一步完善对采体系的科学性、客观计划财系的完善程购的管理性、实用性；体系完务部度善带来的实际价值采购生产部3采购物资的考察比质比价的是否实现或超额实现计划财成本实际成果预算目标务部4其他事务性保证一些必要的工资、三费的及时、计划财工作的完成事务性工作质量准确发放务部情况序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源成本预算的保证成本管理的预算与实际的偏差程计划财1客观、准确导向性与可行性度务部性2成本核算的保证成本核算的核算的差错次数计划财准确率质量务部3成本分析的成本管理的基础成本分析的客观、公计划财质量性工作正、及时；及时揭示务部相关的成本冋题并有针对性的有效建议4成本管理制提高公司成本管各项

18、成本管理规章制计划财度的健全性理的综合水平度的科学性、完善性务部与实用性公司、事业部各部门5成本有效控重要的竞争指标成本的有效节约与控在预算范围之内计划财制水平制或低于预算目标务部协助定价的保证经营/利润目公司产品价格真实反市场部6准确、客观标的实现映产品成本7其他重要工要求完成的其他任务目标与完成情况计划财作的完成情任务对比务部况计划财务部民品室-固定资产/内部定价/销售考核任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明来源各类核算的固定资产/在建、计划财准确率确保工作质量，销售、利润明务部1核算出现差错的次数防止差错细、内部定价的核算2报表的及时确保的信息及时按规定完成并提交报计划财性反馈表

19、务部3报表的准确保证报表的质量差错次数计划财性务部4会计处理的保证会计处理的差错次数计划财差错率质量务部5其他事务性保证一些必要的任务目标与完成情况计划财工作的完成事务性工作质量对比务部情况序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1核算的准确提高核算工作的各类核算的差错次数计划财率质量务部2比质比价体进一步完善对采体系的科学性、客观计划财系的完善购的管理性、实用性；体系完务部善带来的实际价值采购生产部3采购物资的考察比质比价的是否实现或超额实现计划财成本实际成果预算目标务部4其他事务性保证一些必要的工资、三费的及时、计划财工作的完成事务性工作质量准确发放务部情况序号指标权重采用原因指标解释说明

20、来源成本预算的保证成本管理的预算与实际的偏差程计划财1客观、准确导向性与可行性度务部性2成本核算的保证成本核算的核算的差错次数计划财准确率质量务部3成本分析的成本管理的基础成本分析的客观、公计划财质量性工作正、及时；及时揭示务部相关的成本冋题并有针对性的有效建议4成本管理制提高公司成本管各项成本管理规章制计划财度的健全性理的综合水平度的科学性、完善性务部与实用性公司、事业部各部门5成本有效控重要的竞争指标成本的有效节约与控在预算范围之内计划财制水平制或低于预算目标务部6协助定价的准确、客观保证经营/利润目标的实现公司产品价格真实反映产品成本市场部7其他重要工要求完成的其他任务目标与完成情况计划

21、财作的完成情任务对比务部况计划财务部军品室-固定资产/内部定价考核任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源各类核算的固定资产/在建、计划财准确率确保工作质量，销售、利润明务部1核算出现差错的次数防止差错细、内部定价的核算2报表的及时确保的信息及时按规定完成并提交报计划财性反馈表务部3报表的准确保证报表的质量差错次数计划财性务部4会计处理的保证会计处理的差错次数计划财差错率质量务部5其他事务性保证一些必要的任务目标与完成情况计划财工作的完成事务性工作质量对比务部情况1.3 技术改造办公室技改办主任任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源技改/信息化保证方案的科学与实际的出

22、入与偏差内部、1项目方案编性与可行性情况外部的制质量专家组项目/计划的保证按期完成按期完成的项目/计技改办2及时完成率划数/计划完成的项目/计划数公司信息管为各部门提供信各部门对信息提供的满意度调查统计人力资理有效性息服务的水平，满意程度源部包括信息系统的3建立，顺利运仃，与新体系的推存等4信息管理费用衡量用于与技术相关工作的投入用于计算机维修/ 护，硬、软件开发， 系统维护、升级等的 投入计划财务部5网络管理质衡量网络维护的因维护不当，网站不各部门量有效性能正常运作的次数6网页更新及信息及时传递预计时间内网页更新信息管时性次数理中心7组织计算机提高员工信息化参加培训人数 /计划人力资及网络的

23、培工作效率培训人数源部训率信息化培训提高员工信息化培训后实际使用情况各部门8效果水平的调查技改/信息化有效控制成本实现或超计划实现公计划财9建设成本的司的预算目标务部控制人才流失率评估本部门人才优秀员工离职人数/人力资10的保持率部门总人数源部11部门费用控制部门管理办公费的能力及效率部门实际费用 /费用预算计划财务部期初确定里程碑（包计划财括截止时间、阶段性务部重要任务完上级下达的重要12成情况任务成果、质里标准），期末检查是否按期完成技改办非标设计员考核任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源技改可行性确保技改的正确对头际方案的指导意内部、1分析的质量方向与实际效果义外部的专家

24、组2技改项目方保证方案的科学与实际的出入与偏差内部、案编制质量性与可行性情况外部的专家组3项目/计划的保证按期完成按期完成的项目/计技改办及时完成率划数/计划完成的项目/计划数4立项申请的确保立项的顺利各种立项技术资料与技改办进展情况通过文件提供的完整性与及时性5操作规程编保证设备操作的操作规程科学、合理生产部制的质量正确性指导生产程度6其他重要任务完成情况上级下达的重要任务期初确定里程碑（包 括截止时间、阶段性 成果、质里标准）， 期末检查是否按期完 成技改办技改办机械技术员考核任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1技改新设备确保新设备的使新设备可以发挥出预生产部的使用效果用

25、质里计的作用与效果2技改新设备的维护质量延长设备的使用期；同时保证正常生产新设备的故障次数与使用状况生产部3现有设备的提高现有设备的现有设备生产效率的生产部改造状况生产率与实用水提高程度平4新技术的推保证生产效率进新技术在生产中的应生产部广应用情况一步提高用情况5采购标准设提高设备采购的与市场同类价位的设内部、备的性价比水平的关键性指备相比，采购设备的外部的标技术质量水平；与市专家组场同等质量的设备相比。采购设备的价格水平对操作人员增强对新设备的实际操作情况的调查车间6的培训效果操作水平分析结果7项目/计划的保证按期完成按期完成的项目/计技改办及时完成率划数/计划完成的项目/计划数8其他重要任

26、务完成情况上级下达的重要任务期初确定里程碑（包 括截止时间、阶段性 成果、质里标准）， 期末检查是否按期完 成技改办技改办电气技术员考核任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源非标设备电保证设计的科学在生产中实际表现内部、1气设计质量性与可行性效果外部的专家组2项目/计划的保证按期完成按期完成的项目/计技改办及时完成率划数/计划完成的项目/计划数3引进设备的F=p 曰.质量保证设备引进的水平设备达到预期的质量水平与使用效果生产部4对操作人员增强对新设备的实际操作情况的调查车间的培训效果操作水平分析结果电气资料的保证资料的基础及时正确归类，没有技改办5完整规范性性管理质量缺失6技改新设备延长设备的使用新设备的故障次数生产部的维护质量期；同时保证正与使用状况常生产7新技术的推保证生产效率进新技术在生产中的应生产部广应用情况一步提高用情况8期初确定里程碑（包技改办括截止时间、阶段性其他重要任上级下达的重要成果、质量标准），务完成情况任务期末检查是否按期完成技改办软件技术员考核任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源信息的发布保证公司相关信信息延迟发布的次数公司、1的及时性息的及时传递及延迟的时间事业部各部门2