出省出差补助标准

1、如对您有帮助，请购买打赏，谢谢您！出省出差补助标准一、因公由差的办理程序1.1 因公由差的员工必须事先填写“由差申请单”， 注明由差随同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金等。 最后经部门负责人、公司负责人审批签字。1.2 由差人员若需借款，须持批准后的“由差申请 单”，再填写“借款申请单”，由部门负责人批准，公司负 责人审批，财务负责人核准后方可借款。原则上前次由差没 有报销，本次由差不予借款。1.3 凡与原“由差申请单”规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊不可抗拒的原因或情况变 化需改变路线、增加天数，人数、改乘交通工具，需经部门 负责人、公司负责人签署意见后方可

2、报销。1.4 由差期间发生的共同费用报销，报销单必需有同行人员签名确认。1.5 由差人员应在回公司后五个工作日内办理报销 事宜，根据差旅费标准填写“费用报销单”，后附“由差中 请单”，然后，执行费用报销流程。二、差旅费标准补充说明：2.1由差到经济发达地区的，住宿标准可在原来基础上上浮30%2.2 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，按规定住宿标准报销，超由住宿标准的 部分由由差人员自行承担。2.3 报销天数按照交通工具生发时间到返回时间计算，12点之前返回按半天计算，12点之后返回按一天计算。2.4 伙食和交通补助依据实际由差天数凭相应发票结 算，原则上采用额度内实销

3、形式，如遇特殊情况，需要上报 公司负责人审批方可报销。2.5 由差期间招待客户，需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待费报销申请手续。2.6 由差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。2.7 不同级别人员一同由差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。2.8 部门经理以下（含部门经理）由差需乘坐飞机的, 一律先申请，经公司负责人批准后方可乘坐飞机。2.9 到达目的地后，除公司负责人外，其他员工原则上（市内）不得乘坐由租车，应乘坐公交汽车。因特殊原因 等需乘坐由租车的，应在由租车票背面详细注明时间、起止 地点及事由。2.10 上述住宿标准为一个标准间标准。同

4、性两人一道由差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准。2.11 由差期间因公招待客人、其招待费已报销的,应扣除招待当天的伙食补贴。2.12 由差时间不足一天，视实际误餐数执行。由差在20公里以内（含市内），不享受伙食补助。2.13 任何人由差应优先选择由差地子公司宿舍住 宿，当不能解决时凭有效票据在规定标准内据实报销住宿 费，超过部分自负。山西创鑫新型建筑材料有限公司2012-3-7差旅1 、由差人员在由差前应明确工作任务。填写由差申请单，注明由差路线，由差目的，预计天数和预借差旅 费数额，经直接上级主管审批，由财务负责人批准后方可办 理款项支取。2 、由差人员完成任务返回后，10日内必须报账（

5、以车船票或有关票证时间为准），差旅费原则上一次一结算， 确因工作任务紧急，五日内必须再次外生者，最多不得超过 两次一结算所需时间。逾期报销不再享受由差补助。由差人 员报账同时，结清预借差旅费。任何人不得以任何借口假借 由差机会，私自侵占或挪用公 -款。形成欠款二个月以上者， 按10府利率计收利息，并在发工资时扣除全部收入抵冲欠 款，触犯法律的，提交有关部门处理。3 、由差人员住宿标准（元）及报销比例：超生应报销金额的部分，公司承担70%F以报销。财务 拒绝一切领导特殊签批手续。4 、司机随同领导住宿的，住宿费用由该领导统一报 销，住宿发票上要注明“包含司机”字样。5 、司机报销由车费用必须附有

6、每次由车派车单；来 回行驶超过 140公里，按公里数计算，每公里补助 0.05 元,140公里以内不享受此补助；每月定额电话费用50元。6 、由差人员一次由差多处住宿者，住宿费可以平均计 算。但必须由具各处住宿凭证。7 、乘坐火车、从晚8点至次日晨7点在火车上过夜6 小时以上的或连续乘坐 12小时的可以购硬卧车票。8 、分支机构负责人和职能机构负责人以上级别人员，可以乘坐飞机无须审批。其他人员工作需要，4折以下无须批准，4折以上经分支机构负责人和职能机构负责人批准报 销。9 、严禁由差人员利用工作之便游山玩水，如发现绕 道或私自停留其费用全部自理，并视情节轻重按公司有关规 定处理。10 、工作

7、人员外由参加会议，必须附有会议通知，会议费含有伙食补助、住宿费的，与会人员不准报由差补助费 及住宿费。11 、订票费报销20元，十一、春节期间报销 30元。12 、工程部项目开发人员连续差期20天以内，电话费不得超过100元，公交及由租费不得超过 200元。13 、线束售后人员、质量部现场服务人员和常驻物流 人员，每月电话费不得超过100元，公交费100元。14 、费用报销单中的费用项目需按明细详细填写，不 能只填总额，各部门应严格按照财务部单据粘贴要求执行， 否则不予审核报销。15 、由差生活及交通报销标准：每人可以报销生活补助费 30元/天，可以累计；交通 费用按工作计划，但不超过20元/

8、天，可以累计。16 、销售人员话费控制：业务员：平均每人300元/月，每半年报一次电话费， 要求不能因话费原因致使业务中断或由现公司联系不上的 现象，且报账发票上姓名必须与报销人姓名一致；办事处固 定电话350元/月（上网100元/月、传真100元/月、市话 150元/月，可以合并计算）。为了加强公司的由差管理和费用支由，近一步加 强财务管理，合理使用资金，提高资金使用效益；提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理规范化、制度化，经 公司人事、财务部商议决定后由总经理批准后结合公司实际 情况制定本规定。一、因公由差的办理程序1 、因公由差人员必须事先填写由差申请单：写明由差地点、事由、天数、

9、人数、所需资金、由差期限，由 财务部视情况需要事先予以核定天数。由总经理批准后方可 由差。2 、由差人凭借核准的“由差申请单”可向财务申请 相应数额的差旅费，返回后凭票据报销。（转正人员方可向财务部申请借款）3 、由差人员应在“由差申请单”中情况备注一栏中 填写由差完成情况，并向主管领导汇报，由主管领导考核结 果，并在“由差申请单”中“任务完成情况”栏中签署考核 意见；备注：技术部由差人员应由项目经理提前规划好由差 期限、回司日期、由差进度内容，技术部全体员工应配合项 目经理严格控制项目进度，积极回报项目进程，不得随意拖 延由差进程，因个人原因所造成的由差进程延误由差成本浪 费情况由项目经理和

10、人事部核准后依照情节严重，做相应处 罚；4 、财务审核人员根据签有总经理意见的“由差申请 单”和有效由差单据，按费用标准规定，经审核后方可报销 差旅费。5 、凡与原由差申请单规定的地点、天数、人数、交 通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因和情况变化需要改变路 线、增加天数、人数、改乘交通工具需派由总经理签署意见 后方可报销。6 ）由差报告制度由差报告制度是指员工经公司授权的相应领导批准 由差后的每日工作情况、工作进程的日汇报以及由差后返回 公司，对此次由差情况以书面的形式进行总结汇报的制度。1. 公司所有员工由差，部门经理以下的员工必须每天以日报的形式向总经理、部门经理、销售经理和人事经理

11、汇报当天的工作进程， 遇到的问题，以及需要的支持和帮助；2. 由差报告采取上行汇报制度：由差人员返回公司后必须第一时间内向总经理、部门经理、销售经理、人事经理及部门全体人员抄送此次由差的工作总结。应将此次由差 做全面的总结，应将遇到的问题、处理的方法、需要的支持、 以及此次由差的工作心得以书面文档的形式总结并且抄送 给部门员工，以供大家共同学习提高、 规避类似问题的发生。3. 由差报告上应详细写明此次由差拜访的公司名称、地区、客户姓名、会谈结果、实施情况、及跟进事项等，报告采取人（各部门经理）应对报告进行认真听取及评估， 对报告中反映的情况、问题提由处理意见，或安排相应的跟 进措施。并应当整理

12、规划员工由差报告中提由的问题，处理方 式、需要的支持、以后类似情况的规避方法，在每周一晨会 上整理汇报给全体人员，并以书面汇总的形式上传至群共享 （以便让员工了解每周工作进程、遇到的问题、解决了的问题，未解决的 问题；以及下周的安排规划）二、由差的审核权限1 、由差一律由总经理批准三、由差延误处理由差途中因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误 回程的应及时与总经理电话联系知会，除请示批准的延时 外，不得因私事或借故延长由差时间，否则不予报销差旅费 额外部分外，依情节严重作由处理。四、由差费用补助标准：1 、 补助标准对由差人员的补助费、住宿费和市内交通费实施上限 使用、超支不补的原则；1 ）、

13、差费补助为住宿补助和其他补助（含餐费和市内 交通费用）2 、对本市市区内交通费用及其他费用采取：3 ）、对住宿费、话费等实行按由差地区和人员级别分别制定包干标准（扣除在途时间以每天为标准计算）为：市区、各地州县级一下城市、 偏远城市（住宿标准为） 经理级别：市级内：300元/天；各地县200元/天； 技术人员：市级内：180元/天；各地县100元/天；（报销需提供有效发票）特注：两人（同性）以上由差的，应安排两人同住一 个房间，并应严格按照公司住宿标准住宿：住宿报销按照一 间标准间的住宿标准报销（如两人同由差去喀什， 住一间房，那么财务报销180 元=每人90元/人）；如遇特殊情况：如旅游旺季

14、需要抬高住 宿标准的，可以电话知会部门经理和人事经理，相关负责人 根据实际情况核实后向总经理反馈情况，经总经理批准后给 予当地相应住宿费用的报销。（特殊情况特殊 处理，但应提前知会相关负责人，经总经理批准后方可执行，否则超支不 补也不再发给由差补贴）4 、市内交通餐补费用经理级别60元技术人员40元为简化财务手续，伙食费和车费按本制度中规定标准 实行包干，节约奖励，超支不补。5 、话费报销：因公司已经给全体员工配备了手机和 手机卡，并且每月按照实际情况给全体员工充值话费，话费 报销实施包干报销，（群邮件已经给大家明确说明，群共享 里也给大家说了如何节省由差开支）超支自费。6 、公司由差人员所乘

15、的交通工具应提供相应的票据 实施报销；员工报销住宿费用必须提供明细账单和正规发 票，否则不予报销，超由规定范围由个人承担。7 、两人以上的由差人员，原则上就随行高一级人员 标准执行；员工由差原则上一般采用公交车，特殊情况可以采用由 租车，（如各地州接货）使用由租车要经领导同意，打的费 用可以报销交通费不能超过标准。由差人员按规定乘坐交通工具，一般情况下员工由差 6小时以内为硬座待遇；6小时以上可享受硬卧待遇（若员 工乘坐6小时以上的交通工具，自发没有享受硬卧待遇的可 以补50%勺票据差价）8 、由差时借款：前帐不清，后账不借，延误工作责 任自负。特殊情况由总经理特批后方可执行。9 、其余具体办

16、法：1 ）、旅途中未住宿，不享受住宿费，只享受伙食、市 内交通补助费用；2 ）、由差人员享受夜间由差补助（七点以后乘坐交通 工具由差的，可享受由差补助）3 ）、在由差过程中因业务需要使用招待费（另见公司 业务招待费管理规定），财务部方可审核报销。4 ）短距离由差者如当天可以往返的视情节给予报销 来回路费和午餐费用。5 .下列费用不予报销1 ）、酒店内任何购物费用和房间内物品损坏使用费用；2 ）、公司已经给员工了由差的餐补，故额外的餐费超 支费用公司不予报销。3 ）、由差过程中公司内部间电话是可以免费互打的， 接听电话是免费的， 拨打电话前请加17953+拨打号码，个人 电话公司不予报销；4 ）

17、、任何私人购物费用，以及不应超支的额外费用；5 ）、公司指定审批人认为不得报销的相关费用。五、外来工作人员费用报销1 ）、外地来公司工作的部门主管及技术人员，每季度 享受一次探亲假，假期为 12天，一次性报销费用 2000元。2 ）、总公司派来的领导及相关技术人员，每次补贴应 先征得总经理批准后，再由财务部审核报销。六、费用报销程序所有报销单据报销有效期为 7日，当天由差的费用 7 日内必须交给财务部审核：超期一律不予报销短期由差的员工应回公司 5个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写费用报销单。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明的每一单的事由、目的地、人 数、用途、期限、和原始单据

18、张数，并附上原始单据和发票， 经财务审核签字后，总经理审批。所有票据超期一律不予报销。财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性复核。特注：本着诚信的原则，差旅费要据实报销，若发现虚报，谎报，一次警告，二次所有费用一律不报， 三次除名。差旅费报销流程图：本制度由财务部、人事部协商后制定，随公司发展逐步完善；本制度解释权归财务部、人事部所有；一、总则第一条：为了进一步加强对由差费用的管理，严格控 制费用支由，达到节约高效的目的，结合集团公司实际情况， 特制定本规定。第二条：报销原则1 、公私分明原则：由差人员在由差期间因私发生的费用严禁报销。2 、明责分摊原则：根据由差的目的、事由而发生费

19、 用由所属各单位或部门（独立核算）承担。3 、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。第三条：适用范围：集团总部、核心层及紧密层各单 位；参控股公司参照执行。二、由差实施细则第四条：员工由差依下列程序办理：1 、由差前3日应填写“由差申请单”。由差期限由 派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。2 、由差人依实际情况凭核准的“由差申请单”向财 务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。第1页共5页未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣 回，等报销时再行核付。第五条：由差期间，因工作及其他原因需要延时的应 及时请示，不得借故延长由差时间，否则延时

20、期间费用不予 报销。第六条：由差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况。 第七条：由差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。三、由差人员费用报销标准第八条：住宿费、伙食费报销标准：1 、由差人员住宿费要在规定的范围内凭住宿发票按实报销，高由标准部分原则上自理。如属特殊情况，由差人 员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审核同意，按 费用报销程序审批后，财务部门给予报销。2 、由差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费 用。3、参加各类会议、培训期间，由会议统一安排住宿的， 凭会议通知或学习证明，据实报销。会议及培训未统一安排 伙食及交通的，按照补助标准执行，超过会议安排天数的住 宿及其他费用不

21、予报销。第2页共5页4 、陪同上级部门及业务单位有关人员外由办公，经 主管领导批示后，按照核定标准执行。第九条：交通费报销标准：1 、外由办公根据实际情况选择交通工具，乘坐飞机要严格控制，由差路途较远或任务紧急的，经董事长（集团 总部）、总裁（核心层各单位）、单位负责人（紧密层各单位） 事先批准后方可乘坐飞机。2 、由差人员市内交通费在工作范围内注明详实理由， 经负责人同意签批后，财务部门审核后给予报销。3 、由差人员乘坐的火车票、轮船票、长途汽车票据 实报销，车、船票与住宿发票时间必须吻合。4 、由差人员带公车由差及到外地参加会议、学习、 参观、培训期间不再报销市内交通费。第十条、补助费报销

22、标准：1 、乘车补助标准：由差人员连续乘车8小时及以上的或夜间乘车6小时及以上的，给予 20元补贴；由差人员 连续乘车24小时及以上的，给予 40元补贴；由差人员连续 乘车36小时及以上的，给予 60元补贴。2 、司机由差补助标准：司机由差除执行一般管理人员食宿标准外，考虑其工作特殊性，增发行车补贴。省内地区由差每 次补加30元，省外地区由差每次补加 50元。所在部门要对 由差人员的往返时间做好记录，按实际由差天数计算差旅 费。第十一条：由国人员费用标准和管理办法因公由国，需提由书面申请，做由由差预算，经董事 长批示后实施。由国人员在规定住宿标准之内，凭有效票据 列支费用报销。其它各种报销凭证

23、须用中文注明开支内容、 日期、数量、金额等，并由经办人签字，在预算范围内报销。 如有特殊情况，费用超由预算的，超由部分需写明事由，由 董事长批示后方可报销。四、其他第十二条：由差人员返回后，须在 7个工作日内到财 务部门报销，逾期不予报销。第十三条：本规定自2012年1月1日起执行第十四条：本规定由集团人力资源部负责解释。二0一一年十二月二十四日由差申请单为保证工作人员由差的工作与生活需要，规范差 旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体由差人员。一、售后服务人员由差管理第一条 适用于所有因售后服务由差的所有人员。第二条 差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙 食补助费。第三条 交通费在规定

24、标准内凭据报销，住宿费、伙 食补助费、市内交通费和差旅杂费根据由差人员类别的不同 执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他 费用应由个人自理，不予报销。第四条 由差人必须在由差申请单上填写注明由 差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签 署意见，总经理批准后方可由差。手续办妥后到财务部办理 借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。由差申请单 由财务部留存，并作为部门费用考核依据。第五条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理 计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在由差申请单上“暂支数额”栏内注明，如有特殊由差任 务，增加的借款另行提由申请；第六条 出差人

25、员借款需持批准后的“由差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核， 总经理审批后方可借款。审批流程：填写由差申请单出差预算借款单-部门经理审批-总经理审批-财务部 审核办理借支（经办人持由差预算单申请单和借款单）-行 政部备案第七条 差旅费标准：伙食 50元，交通加通讯 30元， 住宿40元，误餐费15元。超支不补，结余归己。第四章交通费规定第八条 由差时，应根据由差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。 第九条一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，超过六小时坐慢车硬座或 快车硬座者，按其硬座票面价的 50喊励

26、给个人。第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须与部门领导请示，经上级领导批准后 方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。第十一条 两位以上同性员工前往同一地点由差，原 则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同 住人员不报销住宿费。第七章差旅费填写规定第十二条 填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、 部门及职务；“报销时间”为填写报销单的时间；“附件张 数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分 类，并按时间顺序粘贴。“由差事由”应简明、扼要，必须填写；由发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为 准；时间填写到 X月X日即可；“交通工具”，填写城际

27、间 交通工具。“交通费”填写城际间交通费的金额；”住宿 费”，填写根据规定可报销的住宿费；“其他”，填写订票 费、机场建设费、人身保险费等其他费用；“预借现金”指 报销人从公司预借的差旅用现金；第十三条执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，包干人员在由差期间联系业务时，应索取相应的各项支由发票（索取发票票额不低于总包干金额的80%不得用餐费及非由差期间发生的票据冲抵，手机费除外），以此作为由差的证明单据，并据此报销。如果不能提供总包干金额的80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交 予高层批准且用其他发票补充。第十四条报

28、销时间应为员工由差返回后的3个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结 清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；如有特殊情况 中途去往他处的，当款项不足时，请示部门领导协助办理款项事宜。第十五条 超过3个工作日报销差费，每一天按 20元 罚款。第十六条 由差时借款，本着“前账不清、后账不借” 的原则，延误工作责任自负；借款超过2000元，需提前2天报请财务备款；因其他原因借款 2日未由差，需将借款交 付财务部，待定好由差时间后，重新办理由差借款手续，不 能上缴者视为占用公-款处理。第十七条采取差旅费金额 固定的管理方式，超支部分自负。第十八条 在由差和返程途中乘坐卧铺，未产生住

29、宿 费用的，只补助餐费和手机费，扣除住宿补助。第十九条 参加各种图书订货会，各种费用统一管理统一实报实销。第二十条 参加经销商组织的会议，经销商提供住宿的，只补助餐费和手机费。审批流程：经办人-部门经理审批-财务审核-主管副总审批-财务结算。第二十一条 外由参加会议，会议费用中包括食宿时 不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不 再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按 前述标准予以补助。第二十二条 凡与原由差申请单规定的地点、天数、 人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况 变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导 签署意见后方可报销。第二十三

30、条 由差回公司应在 3个工作日内报账，对 各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究经办人及 负责人的责任。第二十四条 由差的行程路线须与由差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超由标准的金额，自行承担，并扣减多行走 天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数 按旷工处理。第二十五条维护公司形象，做有修养的职业化营销 人。第二十六条 举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营 销理念的传播者。第二十七条做好客情关系，不提倡与代 理商相互吃请，严禁酗酒赌博。第二十八条 立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行 为。第二十九条不接受代理商任何礼物，如无法拒

31、绝应 如数上交。第三十条严禁泄露公司有关营销政策、销售数 据及其他属保密范围内的信息。第三十一条 由差25天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休一到两天，第三十二条 由差回公司当天车票时间为 9点（含9 点）前需到公司上班，11点后当天可直接回家休息。第三十三条 当天由差当天到达目的地的，按岗位计 时工资计算； 到达目的地第二天后，补助标准为岗位计时 工资的1.5倍计算； 返回时，按岗位计时工资计算。超过 12点后到家的补误餐费。二、其他因公由差管理第一条 特殊情况和董事长随行的人员，实报实销， 无任何补助。第二条极特殊情况，董事长允许的实报实销，无任 何补助。第三条 外由参加会议，会议

32、费用中包括食宿时不再 享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另 行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述 标准予以补助。第四条 连续公由超过一天的，公司负责每天吃饭、 住宿补助100元。本办法自发布之日起执行。第五条 以上公由包括样机实验、临时由差。因工作 需要，中午不能返回的补助误餐费。第六条差旅费填写方式和报销审批流程按上述规定执行。第一条 由差人必须在由差申请单上填写注 明由差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经 理签署意见，公司分管副总批准后方可由差。由差申请手续 办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销 差旅费。由差申请单由财务部留存，并

33、作为部门费用考核依 据。第二条出差人员借款需持批准后的“由差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核， 主管财务经理审批后方可借款。第三条： 填写由差申请单-部门经理审批-分 管副总审批，填写借款单主管财务经理审批-财务部审 核办理借支（经办人持由差预算单申请单和借款单）第四条 由差时，应根据由差地的远近及业务的紧急 程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。 一般情况下，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺， 超过六小时坐同车次硬座者， 按其硬座票面价的50噱励给个人。第五条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车 D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘 座，（上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。第六条 由差期间，由地市内交通费按照每人每天5元标准实行包干制度。由差住宿实行标准内实报实销，标准 以下节约部分适当奖励，标准以上超支部分个人适当负担的 办法。1 、由差地区分类标准A 类地区：北京、上海、重庆、沿海省会及副省级城市。B 类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市。C 类地区：所有县级城市及地区。共3页2 、由差住宿标准单位：元/天/房3 、由差员工标准