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文档简介

1、制度名呆账催讨办法电子文件编码GLZD185页码2-1第一条催讨原则1催款管理呆账的催讨工作一定要由专责人员随同原负责该款项目的销售人员前往催讨。2利用信函要求付款在前项所提派遣专员前往催款外，尚须同时发出督促信函，恳请对方尽速支付货款。3呆账催讨管理表的制作与利用在催讨呆账时，一定要制作催讨管理表，利用此表来追踪把握销售人员的催款进行状况，必要时予以援助。4防患收款时不正当行为部分销售员在收得货款之后会不交回给经营管理部门，对于这种行为须加强实施 “收款处理手续 ”管理，以防患于未然。5对销售人员施以指导教育负责人须彻底掌握和了解销售人员的个性，不断对其实施有关货款回收的指导教育。第二条销售

2、时的收款处理1销售指导。由于销售时没有周密考虑，往往造成货款难以回收。关于这一点，应该更加加强明确的销售指导，尤其销售方法本身一定要兼顾到货款回收问题。2销售对象的范围。 销售人员必须在指定公司和规章制度许可范围内，进行其销售活动。签发人责任人签名制度名呆账催讨办法电子文件编码GLZD186页码2-25. 例外情况下的预付款及制裁。 在不得已情况下进行个人性的买 卖时，该销售人员须预付一半的货款以作定金。 如销售人员无法做到， 则从其薪资当中扣掉相应的金额。 对违反者处以罚款。 如销售人员违反处理规定，公司将每次罚以 200 元的罚金。第三条收款督促的处理1寄发催款的信函对于个人性的客户， 如经催款仍不见回应时， 负责人应发函给该人的公司或老板，表示 “这种状况的持续将对贵公司不利”的意向，设法说服其付款。2对行踪不明之顾客进行调查对于因公司住址变更、住家搬移、换工作而行踪不明的顾客，应设法了解其去向。因此，对于销售人员必须进行训练，提醒销售员本人于事情发生前应感觉其气氛，设法防患于未然。3督促远地之顾客付款如

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