内审九栏工作表0001

1、内审九栏工作表过程方法审核工作表过程特性是否是否已确定过程的所有人？是否已对过程加以定义？过程是否已文件化？是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否使用什么方式做？（设备 /材料）什么人做？（技能 /培训）用哪些指标衡量？（测量 /评价）如何做？（方法 /程序）编号： DW-JL-ZH-13/A顾客导向过程 （COP）市场分析过程2）顾客相关的管理 过程和支持性过程3） 输入4 ） 输出5） 绩效指标6） 相关质量 文件7) 相关的 ISO/TS1694 9:2002 条款8） 审核记录9） 需进一步 调查（NR）改 进的机会 （OI

2、）不符合 （ NC ）市场分析过程（1C）潜在的市 场销路产品意向小组可行性承 诺产品质量先 期策划控制 程序5.2/5.5/7.1/7.3抽查：沈阳都瑞 DW734-555 轮型 输入有顾客提供的图纸、 检查 DW-JL-8-25/A 顾客工 程规范评审记录表；新产品制造可行性报告，以上 记录均符合要求。输出：外委产品供货计划。 绩效：小组可行性承诺结果可行。注：过程方法审核工作表的浅黄色部分是对顾客导向过程 （COP） 的分析结果内审九栏工作表过程方法审核工作表过程特性是否是否已确定过程的所有人？是否已对过程加以定义？过程是否已文件化？是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存

3、？是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否使用什么方式做？（设备 /材料）什么人做？（技能 /培训）用哪些指标衡量？（测量 /评价）如何做？（方法 /程序）编号： DW-JL-ZH-13/A顾客导向过程 （COP）报价/合同 /订单确认过程2）顾客相关的管理 过程和支持性过程3） 输入4 ） 输出5） 绩效指标6） 相关质量 文件7) 相关的 ISO/TS16949:2002 条款8） 审核记录9） 需进一步 调查（NR）改 进的机会（OI） 不符合（ NC ）报价/合同/订单确 认过程（ 2C）与顾客有 关的要求签订的合 同/订单交期达成率、交 付产品 PPM 值与顾客有关 的过程控制

4、程序、产品质量先期策划 控制程序7.2查沈阳都瑞 DW734-555 订单的确认过程。 顾客的 要求已转换为评审的内容，并对其进行逐项评审， 该过程的输入输出均符合要求。查 HWT 订单确认过程。6 月份销售计划 （DW-JL-YX-01/A ）中“ HWT “要 求数量”1300 只+15800 只“的成品于 6 月 9 日发 货，其中 15800 只成品无相应的评审合同记录。NC质量成本质量成本 要求实际质量 成本内部不良质量 成本率质量成本控 制程序5.6.1.1/8.4查沈阳都瑞 DW734-555 订单确认过程中的质量成 本。在样品及小批量生产中均无不良成本发生。内审九栏工作表过程方

5、法审核工作表过程特性是否是否已确定过程的所有人？是否已对过程加以定义？过程是否已文件化？是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否使用什么方式做？（设备 /材料）什么人做？（技能 /培训）用哪些指标衡量？（测量 /评价）如何做？（方法 /程序）编号： DW-JL-ZH-13/A顾客导向过程 （COP）过程设计开发过程2）顾客相关的管理 过程和支持性过程3） 输入4 ） 输出5） 绩效指标6） 相关质量 文件7) 相关的 ISO/TS16949:2002 条款8） 审核记录9） 需进一步 调查（NR）改 进的机会（OI）不符合（NC)过程

6、设计开发过程 （3C）图样、技 术规范、 协议、样 品图纸、控 制计划、 检验指导 书、PFMEA 、 小批量试 产品新品开发周期、 PPK产品质量先 期策划控制 程序、生产件批准控制程 序7.1/7.2/7.3抽查沈阳都瑞 DW-734-555 输入：顾客提供图纸、顾客工程规范评审表，协议 （合同），输入符合要求。 输出：设计和开发评审记录表， 评审的内容包括样 件计划、产品图、顾客工程规范、包装要求、产品 和过程特殊特性清单、 过程流程图、输出符合要求。 绩效指标：新品开发周期能达到顾客要求。 Ppk 1.67。质量成本控制（1S）质量成本 要求实际质量 成本外部不良质量 成本率、内部不

7、良质量成本率、 质量成本目标质量成本控 制程序5.6.1.1查沈阳都瑞 DW734-555 设计开发过程中的不良成 本率。分别为内部 3.5% ，外部 0.5% 。符合要 求。成本目标 240 元 /只，符合要求。产品安全性控制 （2S）顾客安全 性、特殊 特性要求已确定的 安全性及 特殊特性安全性、特殊特 性文件化产品安全性 控制程序、检验和试验控 制程序6.4.1/8.2.4查沈阳都瑞 DW734-555 顾客的特殊特性要求及已确定的安全特性已在控 制计划、 PFMEA 、产品图和工艺卡片中体现，并 标有特殊特性的符号，符合要求采购控制（ 3S ）采购要求采购的合 格产品采购产品入库 合格

8、率采购控制程 序7.4查沈阳都瑞 DW734-555 过程设计开发的采购输 入：材料清单、外购件清单、外购件加工表、模具 检验表、工装制造申请单。输出：采购的合格产品。 以上输入、输出及绩效指标均符合要求。供方控制（ 4S ）潜在供方合格供方业绩评价、体系 开发计划达成 率、第二方审核供方控制程 序7.4查沈阳都瑞 DW734-555 原辅材料采购供方， 均已 对供方进行评价， 且有供方开发计划及供方现场评 价计划，符合要求。设备控制（ 5S ）设备完好 要求完好的设 备设备利用率、设 备完好率、机器 能力指数设备控制程 序6.3/7.5.1.4编制了设备控制程序 ，编号为 DW-Q2-17

9、，其 中规定了对设备的采购、验收、安装、维护保养、 报废等一系列要求，并编写了设备报修管理规 定，对设备故障的报修作出了程序性的规定。并 按照“目标绩效管理清单”的要求，对设备利用率 和完好率早按规定时间进行了统计， 并计算了热处 理生产设备 Cpk 值为 1.76 。符合要求。工装控制（ 6S ）加工的工 装要求符合要求 的工装验收合格率、工 装完好率工装控制程 序7.5.1.5DW734555 外购件清单 中工装物料的 P.C.P 钻 头、位置度规、中心定位块等工装有工装制造中 清单和工装验收记录表 ，DW734555 多套模 具均有模具检验表和试模记录。生产计划控制（7S）销售计 划、库

10、存生产计划生产计划完成 率生产计划控 制程序7.5.1.6DW734555 有新品试制计划和试生产作业 计划，均按时交付，生产计划完成率 95% 。顾客财产控制（8S）顾客提供 的财产已受控制 的顾客财 产符合情况顾客财产控 制程序7.5.4查 DW-734-555 沈阳都瑞提供了图纸、 模具，图纸 上盖有外来文件章，已按技术文件控制程序进 行管理。模具上以打刻了永久性标识， 并建立了单 独的帐卡对其进行管理，符合要求。标识与可追溯性控 制（9S）需做标识 与可追溯 的产品已做标识 与可追溯 的产品符合性标识与可追 溯性控制程 序7.5.3DW734555 铸造打刻要求与产品标识指导书 中要求

11、一致。DW2300560 、DW245455 的产品标识要求与产 品标识指导书中一致。监视和测量装置控 制（10S）产品的检 验和试验 要求合格的检 验和试验 设备计量器具周期 检定 单、 %GRR 可 接收监视和测量 装置控制程 序7.6734555 的测量系统分析计划与试生产控制计划要 求一致。计划要求的 12 种量具均有分析报告且如 期完成，并符合接收准则。检验和试验控制（11S）需检验和 试验的产 品检验和试 验合格的 产品产品综合合格 率、抽检接受 水平检验和试验 控制程序、检验试验指导 书8.2.4DW734555 顾客要求的全尺寸检验、三大性能试 验、盐雾试验、拉伸试验、首检试验

12、均有对应的试 验报告（含样件试生产及生产） ，符合要求。不合格品控制（12S）不合格品 处置要求已处置的 不合格品效果验证不合格品控 制程序8.3DW734555 的样件及试生产的产品符合客户要求， 全部被客户接受，过程均按不合格品控制程序 要求执行，无不合格品流入下工序和客户。过程特性是否是否已确定过程的所有人？是否已对过程加以定义？过程是否已文件化？是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否使用什么方式做？（设备 /材料）什么人做？（技能 /培训）用哪些指标衡量？（测量 /评价）如何做？（方法 /程序）过程方法审核工作表 编号： D

13、W-JL-ZH-13/A顾客导向过程 （COP）产品和过程确认2）顾客相关的管理 过程和支持性过程3） 输入4 ） 输出5） 绩效指标6） 相关质 量文件7) 相关的 ISO/TS16949:2002 条款8） 审核记录9） 需进一步 调查（NR）改 进的机会 （OI）不符合 （ NC ）产品和过程确认 （4C）产品和过 程的要求小批量产 品、PPAP 资料PPAP 批准、签订 的合同 /订单产品质量先 期策划控制 程序、生产 件批准控制 程序7.2/7.3查沈阳都瑞 DW734-555 相关材料产品和过程的要 求已被确定。查都瑞 PSW 材料填写规范且得到顾客的批准。 全尺寸检验报告符合顾客

14、的要求。材料、性能均符合顾客的要求。PPAP 的相关资料齐全并有顾客的批准。质量成本控制（1S）质量成本 要求实际质量 成本新产品的成本目 标质量成本控 制程序5.6.1.1DW230560 新产品开发设计目标 中成本目标为 258 元，设计和开发设计验证记录表中验证 结果为 255.18 元。DW734555 的成本目标为 240 元/只，设计和开 发设计验证记录表中验证结果为 239.85 元，符 合成本目标要求。标识与可追溯性控 制（9S）需做标识 与可追溯 的产品已做标识 与可追溯 的产品符合性标识与可追 溯性控制程 序7.5.3DW745455 的轮毂的标识与产品标识指导书 的要求及

15、客户要求一致。DW734555 的包装标识符合顾客要求，已被顾客 完全认可。不合格品控制（12S）不合格品 处置要求已处置的 不合格品效果验证不合格品控 制程序8.3DW734555 轮毂试生产的产品完全符合客户要求， 已开始批量生产，无不合格品流入下工序和客户。 /过程控制严格按不合格品控制程序执行，实 施有效。过程特性是否是否已确定过程的所有人？是否已对过程加以定义？过程是否已文件化？是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否使用什么方式做？（设备 /材料）什么人做？（技能 /培训）用哪些指标衡量？（测量 /评价）如何做？（方法 /

16、程序）过程方法审核工作表 编号： DW-JL-ZH-13/A顾客导向过程 （COP）产品生产2）顾客相关的管理 过程和支持性过程3） 输入4 ） 输出5） 绩效指标6） 相关质 量文件7) 相关的 ISO/TS16949:2002 条款8） 审核记录9） 需进一步 调查（NR）改 进的机会 （OI）不符合 （ NC ）产品生产过程（5C）生产计 划、控制 计划、工 艺文件、 图纸生产的合 格产品合格率、生产计 划完成率生产过程控 制程序、生 产过程中的 各项检查与 作业方法7.5查沈阳都瑞 DW734-555 产品生产过程、控制计划、 工艺文件、图纸已得到建立并下发。 生产计划的制定已按生产计

17、划控制程序执行。 生产计划完成率达到目标绩效要求， 综合合格率也 达到目标绩效要求。质量成本控制（1S）质量成本 要求实际质量 成本内部不良质量成 本率质量成本控 制程序5.6.1.1质量成本要求为内部不良成本 3.5% ，外部不良 成本 0.5% 。查整个上半年不良成本率，均在要 求范围之内，且呈下降趋势。产品安全性控制 （2S）顾客安全 性、特殊 特性要求已确定的 安全性及 特殊特性安全性、特殊特 性文件化产品安全性 控制程序、 检验和试验 控制程序6.4.1/8.2.47.14 现抽查 3 份成分通知单（中间包），实际 测量值均在标准值范围内。 DW734555 的动平衡 全检符合客户要

18、求， 6 月 16 日 DW734555 三大性 能试验均合格符合接收要求。采购控制（ 3S ）采购要求采购的合 格产品采购产品入库合 格率采购控制程 序7.4查“浇口套”的采购。在采购计划中已明确浇口套 的采购要求， 且已按时采购到位， 查库存“浇口套” 的帐卡物情况，实物及材料卡上均记录有 28 个， 而帐本上记录 29 个。查 A356.2 铝锭的采购供应商为 “山东包铝”，采购 要求已在计划中明确， 并按时采购到位， 且符合程 序规定。NC供方控制（ 4S ）潜在供方合格供方业绩评价、体系 开发计划达成 率、第二方审核供方控制程 序7.4查沈阳都瑞 734-555 的供方控制对潜在供方

19、已进 行调查，并对供方进行了体系开发计划并有第二方 审核（现场审核）的计划。 但查上海众涂化工有限公司的生产许可证未提供NC设备控制（ 5S ）设备完好 要求完好的设 备设备利用率、设 备完好率、机器 能力指数设备控制程 序6.3/7.5.1.4公司设备清单中标注关键设备为熔解炉、 低压铸造 机、热处理炉。 热处理炉 CMK 测量值为 1.76 高于 目标值 1.67 。设备完好率 6 月份为 98% ，但目标 值为 99% ；已分析原因并采取了纠正措施。工装控制（ 6S ）加工的工 装要求符合要求 的工装验收合格率、工 装完好率工装控制程 序7.5.1.5熔铸车间模具台帐中标识状态良好且为顾

20、客财产 的 734555 五套模具，模具上已有标识“ PR “且 均在生产。模具对应的“试模记录”和“验收记录 报告”齐全符合程序要求。 4.3 的 PCD 钻头锪孔 钻的工装申请单后附有工装验收记录表 ， 结论合格。生产计划控制（7S）销售计 划、库存生产计划生产计划完成率生产计划控 制程序7.5.1.65 月份生产作业计划的完成率为 86.4% ， 6 月 份为 87.94% 均大于目标绩效管理清单的指标值 85%。顾客财产控制（8S）顾客提供 的财产已受控制 的顾客财 产符合情况顾客财产控 制程序7.5.4查沈阳都瑞 DW-734-555 中涉及到的顾客财产有 模具和图纸， 模具的管理已

21、单独建帐， 并在模具上 打刻上了永久性标识， 严格按顾客财产控制程序执 行。图纸的管理符合外来文件管理要求。标识与可追溯性控 制（9S）需做标识 与可追溯 的产品已做标识 与可追溯 的产品符合性标识与可追 溯性控制程 序7.5.3熔铸车间钻孔转热处理的在制品区的产品标识 单中的产品状态为合格， PCD 数量等均与实物 一致，且有操作工和检验员的签字。 另抽查包装车 间和机加工车间均符合要求。监视和测量装置控 制（10S）产品的检 验和试验 要求合格的检 验和试验 设备计量器具周期检 定率监视和测量 装置控制程 序7.6机加工车间抽查二把游标卡尺，编号分别为：LS01-012 、LS01-033

22、 ，检定日期为 9.24 与检定证 书一致，深度尺 LS01-057 和外经千分尺 LS02-001 检定日期与检定证书中一致。 计量室、 计量器具齐 全，台帐完善且均按时检定合格。检验和试验控制（11S）需检验和 试验的产 品检验和试 验合格的 产品产品综合合格 率、抽检接受水 平检验和试验 控制程序、 检验试验指 导书8.2.3/8.2.473455 的生产控制计划中规定的三大性能试验、 盐 雾试验，均按规定的频次与容量做试验。 6 月 16 日三大性能试验报告全部合格， 46 月的产品综合 合格率分为是： 88.9% 、86.4% 、87.94% 高于“目 标绩效管理清单”中“综合合格率

23、 85% 的指标。 但 DW-Q1/26-02-2003 机械性能检验指导书中 未检定抽样数量。NC不合格品控制（12S）不合格品 处置要求已处置的 不合格品效果验证不合格品控 制程序8.3质检科和车间对不合格品处理流程清晰。6 月 5 日机加车间 115 件气门孔薄批量废品， 按不 合格品控制程序处置，有纠正预防措施，且实施 有效。7 月 4 日质保科 DW-JL-ZB-18/A 的“返工（修） 品通知单“，无对应的再检验记录。NC过程特性是否是否已确定过程的所有人？是否已对过程加以定义？过程是否已文件化？是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？是否对下述有关支持性过程的问题

24、加以澄清？是否使用什么方式做？（设备 /材料）什么人做？（技能 /培训）用哪些指标衡量？（测量 /评价）如何做？（方法 /程序）过程方法审核工作表 编号： DW-JL-ZH-13/A顾客导向过程 （COP）产品交付过程2）顾客相关的管理 过程和支持性过程3） 输入4 ） 输出5） 绩效指标6） 相关质 量文件7) 相关的 ISO/TS16949:2002 条款8） 审核记录9） 需进一步 调查（NR）改 进的机会 （OI）不符合 （ NC ）产品交付过程（6C）交付的要 求至顾客的 产品交期达成率、顾 客投诉、交付产 品的 PPM 值产品防护控 制程序7.2.1/7.5.104 、5、10 的

25、订单，对应发货通知单和出库单数量 及日期符合要求。交期达成率 100% 。PPM 值上 半年为 502PPM 略高于目标 500PPM ， 04.3.3 顾 客退货已用 8D 报告采取纠正预防，顾客认可有效。质量成本控制（1S）质量成本 要求实际质量 成本内部不良质量成 本率质量成本控 制程序5.6.1.1交付过程中可能会发生的质量问题均得以控制， 控 制方法有效。标识与可追溯性控 制（9S）需做标识 与可追溯 的产品已做标识 与可追溯 的产品符合性标识与可追 溯性控制程 序7.5.3成品仓库材料卡 PW7074880 和 DW230560 的数 量与实物和仓库台帐中的存货数量一致， 现场标识

26、 区域明置，标识状态清晰。不合格品控制（12S）不合格品 处置要求已处置的 不合格品效果验证不合格品控 制程序8.3仓库管理、装卸工及运输工人对不合格品控制流程 清晰。成品仓库有入库检验和出库规定， 运输过程 的产品防护合理无交付过程不合格品。过程方法审核工作表过程特性是否是否已确定过程的所有人？是否已对过程加以定义？过程是否已文件化？是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否使用什么方式做？（设备 /材料）什么人做？（技能 /培训）用哪些指标衡量？（测量 /评价）如何做？（方法 /程序）编号： DW-JL-ZH-13/A顾客导向过程

27、（COP）服务过程2）顾客相关的管理 过程和支持性过程3） 输入4 ） 输出5） 绩效指标6） 相关质 量文件7) 相关的 ISO/TS16949:2002 条款8） 审核记录9） 需进一步 调查（NR）改 进的机会 （OI）不符合 （ NC ）服务过程（ 7C ）服务要求已完成的 任务服务及时性、顾 客满意度顾客满意度 控制程序、 服务控制程 序7.2.1/7.5.1.7/7.5.1.8随机抽取 3 份顾客满意度调查表， 得分分别是： 90 分、88 分、98 分，均高于目标值 85 分。营销部对服务控制程序的流程了解， 2004 年 5 月 12 日的顾客反馈表于 5 月 17 日反馈顾客

28、，顾客满 意。质量成本控制（1S）质量成本 要求实际质量 成本外部不良质量成 本率质量成本控 制程序5.6.1.15 月 12 日、5 月 17 日顾客反馈轮子质量问题和 CAP 型号不对，公司于当天赔偿顾客损失及重寄 CAP 给顾客。造成的外部质量成本损失为 3000 元 左右。但外部不良成本率为 1.3% ，低于目标值 3.5%。不合格品控制（12S）不合格品 处置要求已处置的 不合格品效果验证不合格品控 制程序8.35 月 12 日和 5 月 17 日针对顾客反馈均在一周内采 取了纠正预防措施， 退回的有质量问题的轮毂经检 验判为不合格品进行回炉。过程方法审核工作表过程特性是否是否已确定

29、过程的所有人？是否已对过程加以定义？过程是否已文件化？是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否使用什么方式做？（设备 /材料）什么人做？（技能 /培训）用哪些指标衡量？（测量 /评价）如何做？（方法 /程序）编号： DW-JL-ZH-13/A顾客导向过程 （COP）顾客反馈过程7) 相关的 ISO/TS16949:2002 条款9） 需进一步2）顾客相关的管理 过程和支持性过程3） 输入4 ） 输出5） 绩效指标6） 相关质 量文件8） 审核记录调查（NR）改 进的机会（OI）不符合 （ NC ）顾客反馈过程（8C）顾客反馈 信息改进

30、顾客满意度、反 馈信息完成情况顾客满意度 控制程序7.5.1.7/8.2.1/8.45月12 日、5月17 日、6月 14 日三份顾客信息 反馈表，分别在 5 月 17 日、 5 月 19 日、6 月 15 日将处理结果反馈给顾客， 纠正措施有效处理时限 小于目标值 7 天。过程方法审核工作表过程特性是否是否已确定过程的所有人？是否已对过程加以定义？过程是否已文件化？是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否使用什么方式做？（设备 /材料）什么人做？（技能 /培训）用哪些指标衡量？（测量 /评价）如何做？（方法 /程序）编号： DW-J

31、L-ZH-13/A顾客导向过程 （COP）此表中管理过程适用于所有 COP 过程7) 相关的 ISO/ TS 16949: 2002 条款9） 需进一步2）顾客相关的管理 过程和支持性过程3） 输入4 ） 输出5） 绩效指标6） 相关质 量文件8） 审核记录调查（NR）改 进的机会（OI）不符合 （NC）2）顾客相关的管理 过程和支持性过程3） 输入4 ） 输出5） 绩效指标6） 相关质 量文件7) 相关的 ISO/ TS 16949: 2002 条款8） 审核记录9） 需进一步 调查（NR）改 进的机会 （OI）不符合 （NC）文件控制（ 1m ）文件控制 要求受控文件使用场所应获得 有效版

32、本的文件文件控制程 序4.2查体系运行科及各相关部门体系文件均按要求经 过了编、审、批，使用场所均获得有效版本的文件。 文件的发放、更改及其保存均符合体系及标准规定 的要求。技术文件控制（2m）文件控制 要求受控文件使用场所应获得 有效版本的文件技术文件控 制程序4.2查技术开发部技术文件的控制， 图纸均按规定要求 分类保存且受控，但查“沈阳都瑞”编号为 DD15C734-555）的涂装生产注意事项的外来文件， 加盖了“外来文件”章的同时又加盖了“受控章” 。 违反程序文件的规定。NC记录控制（ 3m ）记录要求符合体系 有效运行 的记录及时性、准确性、 保存期限记录控制程 序4.2查各部门记

33、录的填写、保存符合记录控制的要求。 但生产现场的记录填写有部分岗位不是很整洁， 需 进一步加强，查三班生产的记录填写的及时性和准 确性也符合要求。经营计划控制（4m）顾客及公 司发展要 求经营计划评价经营计划控 制程序5.4按顾客及公司发展要求编制了 “中长期及短期经营 计 划 ” 编 号 为 “ DW-Q3/ZH-03-2003 ” 及 “ DW-Q2-04 ”，并在相应的“目标绩效清单”制 定了相应的指标值。管理评审控制（5m）管理评审 输入管理评审 输出频次、输出的验 证管理评审控 制程序5.6公司已于 2004 年 7 月 20 日计划召开管理评审会 议，相关的材料及其实地情况将在下次

34、内审时进行 检查和验证。NR人力资源控制（6m）岗位能力 要求能胜任的 人员培训计划达成 率、员工满意度、员工绩效考核人力资源控 制程序6.2查公司已按各部门培训需求和岗位要求编制成的 “年度培训计划” ，并且均已按计划实施。公司于 6 月份进行了一次“员工满意度调查”分数为 91 分。员工绩效也每月根据“员工管理考评制度”每 月按时实施。但查热处理操作工张斌的岗位技能培 训及其资格确认证明，未能出示。NC内部质量审核控制 （7m）内审计划 / 内审检查 表内审报告/ 纠正预防 措施频次、纠正预防 措施效果验证内部质量体 系审核控制 程序8.2已按程序文件及体系要求编制好“年度内审计划” 编号为： DW-JL-ZH-16/A ，且已按照计划要求编制 好“内部质量体系审核实施计划”编号为 DW-JL-ZH-11/A 。内审正在实施中。制造过程审核控制 （8m）制造过程 审核计 划、制造 过程审核 提问表制造过程 审核报告 / 纠正预防 措施频次、纠正预防 措施效果验证制造过程审 核控制程序8.2查编号为 DW-JL-ZH-42/A 的“制造过程审核实施 计划”。已按计划时间对 DW734 555 的诞生过程 和批量生产过程进行了审核，