资兴人口计生委规范权力运行

1、资兴市人口计生委规范权力运行制 度 汇 编二。一。年十月7第一部分：资兴市人口计生委权力行使依据资兴市人口计生委权利行使依据第二部分：部门行政职权、责任体系及运行流程1 、资兴市人口计生委法规科2 、资兴市人口计生委计划统计科3 、资兴市人口计生委财务资产管理科4、资兴市人口计生委科技科、技术指导站5、资兴市人口计生委政工科6 、资兴市流动人口计划生育管理办公室7 、资兴市计划生育干部培训中心8 、资兴市计划生育药具管理站第三部分：规范权力运行配套保障、监督制约、责任追究制度1 、资兴市人口计生委公开办事制度2 、资兴市人口计生委首问责任制度3 、资兴市人口计生委行政问责制度4、资兴市人口计生

2、委规范性文件管理规定5、资兴市人口计生委行政告诫制度6、资兴市人口计生委行政过错责任追究制度7、资兴市人口计生委重大案件集体讨论制度8、资兴市人口计生委行政执法证件管理制度9、资兴市人口计生委行政执法听证制度第四部分：规范权力运行考核评价体系1、资兴市2010年度人口和计划生育工作考核评估方案2、2010年度资兴市人口和计划生育工作考核评估乡镇加 分扣分办法3 .资兴市2010年度人口和计划生育综合治理工作目标 管理考核评估方案4 .资兴市人口计生委绩效评估考核实施方案5 .资兴市2010年度计划生育药具工作考核评估方案第一部分：资兴市人口计生委行政权力行使依据资兴市人口计生委行政权力行使依据

3、1 中华人民共和国人口与计划生育法2 中华人民共和国行政复议法3 中华人民共和国行政许可法4 中华人民共和国统计法5 中华人民共和国会计法6 中华人民共和国审计法7 中华人民共和国预算法8 中共中央干部教育培训工作条例（试行）9 国务院流动人口计划生育工作条例10 国务院计划生育技术服务管理条例11 湖南省人口与计划生育条例12 湖南省行政程序规定13 湖南省规范行政裁量权办法14 湖南省禁止非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别终止妊娠规定15 国家计划生育药具管理办法（试行）16 统计违法违纪行为处分规定17 计划生育统计工作管理办法18 计划生育系统统计调查管理办法19 中共湖南省委关于党员违

4、反人口与计划生育法律法 规行为的处分规定20 行政事业单位国有资产管理办法21 社会抚养费征收管理办法22 计划生育病残儿童医学鉴定管理办法23 湖南省流动人口计划生育管理办法24 湖南省计划生育药具管理暂行办法25 郴州市流动人口计划生育管理与服务实施细则第二部分：部门行政职权、责任体系及运行流程资兴市人口计生委法规科一、行政职权(职能职责)及责任体系负责有关人口和计划生育规范性文件的审核；组织有关法律法规和政策执行情况的监督检查，依法查处计划生育违法案件； 组织人口和计划生育法规、政策问题的研究；承担政策咨询答复解释和行政复议工作；组织协调出生人口性别比偏高的治理工作；配合有关部门制定相关

5、的社会经济政策，推动人口和计划生育工作的综合治理；负责委机关及其直属单位的普法工作；接受并调查处理来信来访。二、主要工作流程、办理程序和时限及风险防范办理时限：(1)行政处罚案件的核审，受理-核审时间在10个工作日内，最长不超过15 个工作日；(2)行政复议案件，受理-审核-复议决定时间在60个工作日内，最长不超过90 个工作日。（一）案件检查工作流程图9受理：按照有关规定对违反人口计生法律法规案件的线索材料进行分析, 决定是否受理初步核实：对受理的案件线索材料进行初步的调查了解立案：对案件线索材料进行初步核实后，对事实清楚、证据确凿确的案件,按照规定的程序做出立案检查的决定调查核实：案件调查

6、人员通过合法的手段，查明案件的事实真相， 取得确凿证据认定事实：调查人员运用收集到的并经核实的证据来分析认定案件的真实 情况与案件当事人见面：办案人员持经过调查核实认定的事实材料与涉案当事 人见面，并认真听取其意见和申辩风险风险风险风险风险风险提出定性处理意见：按照有关规定，对案件的性质和处理提出具体意见撰写调查报告：综合反映所调查案件的全面情况，说明案件真实真相， 提出定性处理意见案件受理：纪检监察部门组织人员对需要追究党纪政纪责任的责任人进行审理，以保证案件得到正确的处理。对反映失实，或者不应给予党纪政纪处分的已立案调查的案件，应按有关程序报请撤销案件。经调查核实，发现被涉案当事人不仅触犯

7、了刑律，有犯罪嫌疑的，应按有关规定和程序将案件移交司法机关处理。风险风险风险权力运行风险表现：风险：无故不受理投诉和举报。风险：在初步核实情况后，没有视情况进行分类处理；在调查过程中，接受涉案当事人的好处。风险：对党员干部及社会公众人物违法生育的案件线索未进行初查，造成错误立案。风险：违反规定与涉案当事人见面或暗中通风报信，帮助涉案人员逃脱处理。风险： 对反映失实，或者不应给予党纪政纪处分的已立案的案件，未按应该程序报请撤销案件。风险： 借案件打击报复被调查人员或索取财物，存在不正之风。风险： 对经调查核实，发现涉案当事人不仅违反了党纪政纪， 而且触犯了刑律，有犯罪嫌疑的，未按有关规定和程序将

8、案件移交司法机关处理。防范措施：1强化教育，增强执法人员责任意识，对无故不受理的行为要严肃处理；2设立重要岗位民主评议监督岗，加大监督力度；3强化效能监察，严格责任追究。（二）行政处罚简易程序工作流程图案件来源（对公民处以一千元以上一万元以下，对法人或者其他组织 处以五千兀以上二万兀以下罚款或警告的）1!调查取证查明违法事实，收集立案证据1r做出行政处罚决定按照有关程序填制行政处罚决定书送达当事人执行结案权力运行风险表现：风险：不具备行政执法资格的人员作曲的行政处罚决 定；简化行政执法程序，办案人员少于2名；没有由示行政执 法证件实施调查取证行为。风险：对当事人作由超生法定幅度的行政处罚；未告

9、知当事人作出行政处罚决定的事实、理由及依据；未给当事人陈述、 申述的权利；行政处罚决定书没有直接送达当事人；没有取得违法证据就对相对人实施行政处罚。防范措施：1强化学习教育，提高执法能力；2加强监督检查，增强责任意识和风险意识；3严格执行行政处罚法、 人口计生机关行政处罚程序规定 ；4强化政务公开，全方位接受社会监督；5强化效能监察，严格责任追究。13（三）行政执法一般程序工作流程图风险风险领导复批复杂、重大案件主任办公会讨论决定做出行政处罚决定违法行为轻微不予行政处罚违法事实不成立不予处罚送达执行立卷归档风险15权力运行风险表现：风险：违反国家法律法规的规定，超越职权办理案件；未经批准，违反

10、地域管辖规定，跨地域办案；以立案为由索要财物；通过巡查、投诉、举报、申诉、其他机关移送、上级交办等途径发现违法行为，应该立案调查而不予立案。风险：未获得执法资格的人员进行案件调查。风险： 未经法定程序，对不符合法定条件的当事人擅自作出减免处罚决定；已作出行政处罚决定的案件，涉嫌犯罪的，未依照相关规定及时移送司法机关。风险：未履行告知义务而作出行政处罚决定。风险：处罚案件相关法律文书采取直接送达方式，当事人未在送达回证上签收；或者签收人员未经当事人委托授权。风险：收缴罚没款或者没收物资，不出具有效票据。风险：案卷归档后，擅自违规修改、增加、抽取案卷材料。防范措施：1严格执行行政处罚法、 人口计生

11、行政管理机关行政处罚程序规定；2加强执法人员法律法规教育，增强风险意识；3强化效能监察，严格责任追究。（四）行政强制措施工作流程图经查明与违法行为无关或无需采取强依法予以没收制措施的应当解除权力运行风险表现：风险：未经立案和主管主任批准， 擅自实施行政强制措 施；未经主管主任批准，擅自解除行政强制措施。风险：实施行政强制措施时， 未开具有效票据或者物品 清单；实施行政强制措施时， 未将相关文书送达当事人或者当 事人未在相关文书上签名确认。风险：对于依据中华人民共和国人口与计划生育法 湖南省人口与计划生育条例等法律法规采取的强制措施，17超期查封、扣押；对依法解除强制措施的财务，未按规定退还当事

12、人。防范措施：1 .严格执行行政处罚法、人口计生行政管理机关行 政处罚程序规定；2 .加强执法人员法律法规教育，增强风险意识；3 .强化效能督察，严格责任追究。（五）实行先行登记保存措施工作流程图权力运行风险表现：风险：实行先行登记保存证据时，未开具有效票据或者物品清单。风险：实行先行登记保存证据时，未将相关文书送达当事人或者当事人未在相关文书上签名确认。防范措施：1严格执行行政处罚法、 人口计生行政管理机关行政处罚程序规定；2加强执法人员法律法规教育，增强风险意识；3强化效能督察，严格责任追究。21通知当地听证的时间、地点通知案件调查人员听证的时间、地点案件调查人员提出当事人违法的事实、证据

13、、依据以及行政处罚建议。当事人及其委托代理人进行陈述和申辩。举行听证f 第三人及其委托代理人进行陈述。互相辩论听证主持人写出听证报告听证主持人按照第三人、案件调查人员、 当事人的先后顺利征询各方最后意见。听证报告听证笔录报本机关负责人听证参加人审核听证笔录。权力运行风险表现：风险：不允许当事人提由口头听证申请；不按法律规定受理或不受理听证申请。风险：听证主持人或参加人员资格不符有关规定。风险：听证前不按规定时间通知当事人、案件调查人员及相关人员；在听证举行前不告知当事人相关权利、义务，导致听证失效。风险：听证不按规定程序执行。风险： 听证结束后不将结果上报负责人并将陈述申辩情况记入处罚决定审批

14、表，导致部分新案件事实未予考虑接受、重新调查，从而造成案件处理与实际情况不符。防范措施：1加强学习教育，全方位提高行政执法水平；2加强政务公开，主动接受社会监督；3 依据有关规定受理当事人口头申请，并做好相关记录工作；4依据有关规定对听证申请资格、条件、期限等进行审查后，严格依法受理；5依法确定听证主持人与相关参加人员，不得让办案人员及其他无合法资格人员主持或参与听证过程；6听证举行7 日前须通知当事人、案件调查人员及相关人员，并确保上述人员对听证日期无异议；7听证开始前须告知听证双方（三方）相关的权利及义务，确保听证合法、顺利举行；8严格按要求执行听证程序，听证主持人不得在听证过程中徇私怂恿

15、或禁止某方进行陈述申辩；9对听证过程写出详细的听证报告，并将相关申辩内容写入处罚决定审批表，作为处罚决定审批参考之用；10加强效能监察，严格责任追究。23（七）行政处罚案件核审工作流程图办案机构案卷拟作 出行政处罚建议及 核审意见报机关负 责人审查决定提出核审意见和建议风险核审接收材料1 1r1r案件事实是否清楚、证据 是否充分定 性 是 否 准 确适用依据是否正确处 罚 是 否 适 当程 序 是 否 合 法当办事案人件 是 否的 基 本 情有说 是管辖清才楚行政处罚建议书案件调查终结报告案件证据材料立案审批表对违法事实轻微并及时纠正 没有造 成危害的案件，建议不予行政处罚予以登记，并指定 承

16、办人员负责核审 工作权力运行风险表现：风险：遗失材料、不据实登记、私自篡改案件证据，从 而造成案件材料与实际查处情况不符。风险：案件核审时对相关核审事项未逐一核对，核审过程马虎敷衍；对涉嫌犯罪或超出管辖权的案件不能依法移送；不能据实提出案件同意、修改补正、纠正、销案、不予行政处罚的核审意见。风险： 不能及时退卷或退回材料不齐全，造成案件无法及时结案。防范措施：1加强教育，增强风险责任意识；2接收材料如实登记，并经由提交案件人员确认；3案件审理过程中，以事实清楚、处罚适当、程序合法为标准，逐一对案件处理情况进行核对；4加强监督检查，对涉嫌犯罪或超出管辖权的案件坚决移送司法机关或有管辖权的单位；5

17、严格按照有关规定认真核审案件，认真区分并合理使用同意、修改、纠正、销案、不予行政处罚的核审意见；6严格工作程序，退卷由办案人员核对相关案件材料，并签收确认；7加强效能监察，严格责任追究。风险风险权力运行风险表现：风险：不按法律法规受理或不受理复议申请。风险： 经审查后，发现应当属于其他行政复议机关受理的申请不按规定进行转送或未告知申请人。风险：未在规定时间内要求被申请人提交相关证据材料。风险： 在对复议材料进行审查时，马虎敷衍不坚持原则。风险：不能公平公正的作出复议决定。防范措施：1认真学习法律法规，努力提高执法水平；2严格按照行政复议法、 行政复议法实施条例的规定进行复议工作；3强化效能监察

18、，严格责任追究。27资兴市人口计生委计划统计科一、行政职权（职能职责）及责任体系（ 1）组织实施人口和计划生育抽样调查和专题调查，监督和检查全市人口和计划生育统计工作，对全市人口和计划生育目标管理责任制执行情况进行检查考核及评估。（ 2）负责全市人口和计划生育一票否决的审核与把关。（ 3）负责市全市人口计生统计调查数据的上报与公布。（ 4）负责全市人口计划的制定，生育证的发放。计划统计科实行科长负责下的岗位分工责任制，科长主持全面工作，对本科工作全面负责，其他同志按岗位分工，承担各自工作职责。二、主要工作流程、运行风险及防范措施（一） 对乡镇人口计生工作考核评估流程、运行风险及防范措施： 年初

19、由市人口计生领导小组下达责任目标，制定全市人口计生工作考核评估方案。根据考核方案，市人口计生委制定抽样调查方案和设计调查表格，并组织队伍对乡镇进行抽样调查。 抽样调查完成以后，市人口计生委全封闭式对抽样调查数据进行处理，科学制定记分细则，依据有关考核数据，对照记分细则，公平公正地对乡镇人口计生工作进行考核。考核结果经市人口计生领导小组审核，并报市委常委会通过，按市委、市政府相关文件实行奖惩。对乡镇人口计生工作考核评估流程图市人口计生领导小组下达责任目标风险风险风险权利运行风险表现：风险：责任目标下得过高或偏低。风险：考核评估方案不够完善，没有考虑全面、科学。风险：存在以下现象，影响调查质量。如

20、：调查过程中样本点信息提前泄露；调查过程中调查员存在违法违纪行为或不作为行为；被查单位存在不配合调查或干扰阻碍调查的行为； 抽样调查中抽到的样本点村不具备代表性；举报调查存在故意诬陷、捏造事实；民主测评中被测评人故意拉拢测评人，测评人故意偏袒测评单位等。风险：存在数据丢失，录入错误，造成调查数据失真。风险：再次审核有可能误审或仍未发现数据错误。风险： 各调查小组之间打分标准不统一，对乡镇打分存在故意偏袒现象或所有乡镇都不拉开距离。防范措施：1. 进一步完善考核方案，使考核方案更加全面、科学。2. 进一步改进组织形式，使组织形式更加周密、可行，强化对调查员的培训。3. 进一步完善保密机制，增加抽

21、样调查和考评工作的保密性，执行二次收手机制度，建立调查资料封存和双签名制等。4. 进一步完善纪律监督机制，提高考评的严肃性和透明度， 每个调查小组派驻纪律监督员，纪检监察参与所有资料审核、处理过程，将“五当”（当时发卡、当场说明、当面点清、当天退清、当晚报告）做法制度化，建设优秀调查员库，淘汰不合格调查员等。（二） 资兴市计划生育一票否决实施程序、运行风险及防范措施：实行属地管理的原则，发现一例“一票否决”对象，由属地人口计生部门及时提出否决意见，并报上级人口计生部门备案，由相关部门、单位执行。同时，在各级党代表、人大代表、政协委员、劳模以及评先评优、表彰奖励、干部提拔呈报审批前， 必须报同级

22、人口计生部门进行计生审查把关。由市级负责审查的，先由乡镇计生办对个案进行初审，再由市人口计生委实行再审查。上级人口计生部门发现下级人口计生部门对应否决的单位和个人未作出否决，应通报批评并可直接进行否决。121人口和计划生育“一票否决”程序流程图各级党代表、人大代表、政协委员、 劳模以及评先评优、表彰奖励、干部 提拔风险风险风险风险风险权利运行风险表现：风险：无故不对应审核对象进行计划生育“一票否决”审 核。风险：查实后，没有视情况进行分类处理，隐瞒审查情况；审核过程中，接受被审核人的好处； 对应审查对象没有进行查实，造成错误审核。风险：对符合“一票否决”的对象没有提出否决意见；对不符合“一票否

23、决”的对象提出错误审查意见。风险：故意不上报上级人口计生部门备案。风险： 下级人口计生部门没有对个案进行审核，上级人口计生部门无法集中审核。防范措施：1. 加强教育，增加审核人员责任意识，对故意不对应审核对象进行计划生育“一票否决”审核的行为进行严肃处理。2. 强化效能监察，严格责任追究。3. 各级人口计生部门汇总建立分年度的本地计划生育“一票否决”单位详细单。（三）计划生育统计调查审批程序、运行风险及防范措施（ 1）审批对象：市级计划生育系统的各单位与社会其他部门、机构（不含国外、境外的机构和个人）合作进行有关计划生育的统计调查，必须经市人口计生委计划统计科审批；本市范围内计划生育系统以外的

24、单位和个人进行涉及计划生育情况和计划生育工作的调查，必须经市人口计生委计划统计科审批。（2）审批条件：调查工作准备充分；调查主办机构或个人没有进行过违反有关规定的调查活动；调查结果发布及方式合理；符合其他有关管理规定。（ 3）审批程序申请： 要求在我市范围内进行计划生育统计调查的机构和个人应当向市人口计生委计划统计科提出申请。申请可以通过信函、电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等方式提出。申请人应当同时提交以下证明材料：计划生育统计调查申报表 ；调查方案，包括调查名称、调查机构、调查目的、调查范围、调查对象、调查方式、调查方法、调查时间、调查的主要内容、资料上报时间和份数，调查结果的公布

25、时间和公布方式等，以及调查需要经费预算及其来源；调查表及调查问卷，即统计调查的具体内容；填表说明，即调查表、调查问卷中各项指标的解释、逻辑关系、计算方法及相关的技术问题。申请人应当如实提供上述申请材料，反映真实情况，并对申请材料实质内容的真实性负责。受理： 市人口计生委计划统计科按照中华人民共和国行政许可法第三十二条作出处理。受理时限：1 个工作日。审查： 市人口计生委计划统计科负责人，按照许可条件对申请人提交的申请材料进行适法性和真实性审查，对符合许可条件的，提出书面审查意见，报委分管领导决定。审查时限：10 个工作日。决定： 市人口计生委分管领导，根据审查意见，对符合法定条件和标准的，提出

26、予以许可意见，作出行政许可决定；根据审查意见，对不符合法定条件和标准的，作出不予许可的决定。决定时限：6 个工作日。下达文书与告知：市人口计生委计划统计科制作下达许可文书， 通知申请人及时领取。对作出不予批准实施计划生育统计调查行政许可决定的，向申请人书面说明理由，并告知申请人享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。工作时限： 3 个工作日。资兴市人口计生委财务资产管理科一、行政职权（职能职责）及责任体系1、编制好省、郴州市、资兴市财政拨付的人口和计划生育事业费、基本建设支出的预、决算；2、修订资兴市人口和计划生育财务管理制度，指导、监督人口和计划生育系统的财务工作；3、对人口和计划生育专

27、项经费的使用、管理和社会抚养费的征收、使用、管理进行指导和监督；4、管理委机关财务和国有资产；5、负责直属单位财务及资产管理的指导和监督，并承担内部审计工作。财务资产管理科实行科长负责下的岗位分工责任制，科长主持全面工作，并对科内工作负全面责任，其他同志按照岗位分工，分别承担各自的工作职责。二、主要工作权力运行流程（一）市人口计生委大额资金使用流程图（5000元以上）通报当年部门预算批复内容委务会研究年度用款计划风险审核通过缴经济业务并取得原始票据风险财资科科长审核财务分管领导审核（二）市人口计生委重大项目安排流程图市财政批复市本级部门预算适应范围省、郴州市、资兴市 级财政安排的计生事业经 费

28、；中央补助地方计生专 项经费；由市级计生事业 、经费安排、通过政府采购分配原则权责对等、公平、公正的原则；突出重点、服 务基层的原则；绩效挂钩、 以奖代补的原则；强化管 理、注重效益的原则。分配因素 自然因素 经济因素 工作因素资金规格中央、省、 郴州市、资兴 市下达的项目 经费总额财务分管领导审核通审 过核权力运行风险表现：风险：研究用款计划时对所分管业务工作偏重。风险：虚开原始票据。风险：价格高于会议标准。风险：不在政府采购或协议供货单位购买。风险：不采取公开招标方式，暗箱操作。风险：票据不实或虚开。风险：拟定分配方案未严格遵循公平、权责对等原则O四、风险防范措施1、坚持集体研究、民主讨论

29、制度，严格执行“三重一大”制度。2、及时修订财务管理制度，规范财务运行。3、加强学习，提高业务素质。4、加强法律法规教育，增强责任意识和风险意识。5、强化效能监察，纪检监察共同参与，严格责任追。资兴市人口计生委科技科一、行政职权（职能职责）及责任体系组织实施全市人口和计划生育科学研究规划；负责计划生育技术服务管理和监督；拟定计划生育技术服务、出生缺陷一级预防、 药具和避孕节育技术推广使用的规章制度；对计划生育技术、出生缺陷一级预防、药具发放进行指导、监督；围绕生育、 节育、 不育拟定生殖保健服务规划与规范；承办全市 计划生育技术服务机构执业许可证、 计划生育技术服务人员合格证 的行政审批事项；

30、组织全市计划生育手术并发症、病残儿童的医学鉴定工作；配合卫生部门做好优生优育和艾滋病预防等提高出生人口素质工作。二、主要工作流程、办理程序和时限及风险防范办理时限：（ 1） 计划生育技术服务机构执业许可证、 计划生育技术服务人员合格证（以下简称合格证），受理-核审-办理-发证时间在15个工作日内，最长不超过 30个工作日（现场考查考核除外）；（2）计划生育病残儿童医学鉴定，受理-审核资料-组织 专家进行医学鉴定-市人口计生委党组审议-计划生育技术指导组组长审签一通知领取医学鉴定结论书时间在30日内（社 会调查除外）（一）计划生育技术服务机构执业许可证审批工作流程图承办部门受理申请单位上报材料申

31、报材料不符合要求，可继续 补正，5个工作日内重新上报风附抽取相关专家到申报单位实 地考查核实不符合条件退回承办人在10个工作日内负责将计划 生育技术服务机构执业许可证送达 申报单位本制度文本和申请书示范文本在市人 口计生网上公示 7个工作日权力运行风险表现：风险：无故不受理资料。风险：核实服务项目不细致。风险：实地考查考核项目不严格风险：不按有关规定审批。风险：没有按照规定的时限发证。防范措施：1. 强化教育，增强工作人员的责任意识，对无故不受理、不审批、拖延发证时间等行为的要严肃处理；2. 强化依法依规意识，严格按计划生育技术服务管理条例 、 计划生育技术服务管理条例实施细则、 计划生育技术

32、服务机构执业管理办法的规定核定服务项目，严格责任追究；3. 加强医技人员的法律意识，认真进行实地考察核实情况，实行效能监察，严格责任追究。（二）计划生育技术服务人员合格证审批工作流程图风险风险风险风险权力运行风险表现：风险：无故不受理资料。风险：审查资料不细致。风险：对申请办理合格证人员没有按要求进行理论测试。风险：不按有关规定审批。风险：没有按照规定的时限发证。防范措施：1 .强化教育，增强工作人员的责任意识， 对无故不受理、不审批、拖延发证时间等行为的要严肃处理;2 .强化依法依规意识，严格按计划生育技术服务管理条 例、计划生育技术服务管理条例实施细则、计划生育技术 服务机构执业管理办法的

33、规定核定服务项目，严格责任追究;3 .增强医技人员的法律意识，认真进行理论知识的现场 测试，实行效能监察，严格责任追究。（三）计划生育病残儿童医学鉴定工作流程图风险受理上报材料风险资兴市级初级鉴定不符合条件退回郴州市人口计生委委务会审定郴州市级人口计生行政部门将鉴定结论病残儿童医学鉴定书 于5个工作日内通知资兴市人口计生行政部门，资兴市人口计生行政部门于 5个工作日内告知当事人所在单位及当事人或其家属权力运行风险表现：风险：无故不受理病历资料。风险：审核资料不细致。风险：在病残儿童医学鉴定过程中，医技人员没有按照病残儿童医学管理办法进行鉴定，监用权利、谋取不正当利益。防范措施：1. 强化教育，

34、增强工作人员和医学技术人员的责任意识，对无故不受理的行为要严肃处理；2. 建立病残儿童医学鉴定专家库，严格按照病残儿童医学管理办法进行鉴定，明确责任追究，实行首诊医师责任制， 鉴定诊断集体讨论，鉴定结论由市人口计生委委务会集体审核；3. 强化政务公开，全方位接受社会监督，鉴定结果实行网上公示（含媒体）；4. 市人口计生委纪检部门对鉴定过程全程参与，加强监督；5. 强化效能监察，严格责任追究。资兴市人口计生委政工科一、行政职权（职能职责）及责任体系负责本系统编制、人员、工资、晋级、职称的管理，对工作表现突出、工作业绩显著或者有突出事迹的公务员以及本系统工作人员或者单位，给予一定的荣誉或物质奖励，

35、以示鼓励的制度。负责对委机关各科室、直属事业单位全体干部职工，根据工作完成情况量化评定，实行百分制考核。二、主要工作流程、运行风险及防范措施（一）奖励工作审批流程、运行风险及防范措施。确定奖励种类 下达奖励通知 各级推荐 （从被奖励对象所在单位开始，进行层层遴选推荐） 人事审核，由人事部门先对事迹材料、条件等进行初审，然后送呈分管领导审核 党组讨论 （如果是本系统综合奖励，委党组会议通过后，要由相关部门的领导组成评审委员会进行评审通过 公示（一般公示的时间为1 个星期） 公布奖励决定（表彰大会） 撤销奖励。风险风险风险权力运行风险表现：风险：拟定奖励种类不准确，审核把关不严，导致奖励种类与文件

36、规定相冲突。风险：不按程序审核，擅自提高或降低行政奖励种类。风险：公示内容、公示方式、公示时间不符合规定。防范措施：1. 合理设置奖励项目；2. 评奖应当坚持及时、公开、公正原则；3. 受奖个人或单位应当具有先进性、代表性；4. 奖励坚持精神奖励和物质奖励相结合，以精神奖励为主。（二）公务出国（境）考察工作、运行风险及防范措施流程。根据有关文件精神，拟定公务出国（境）人员名单，按规定程序办理报批手续，加强出国（境）人员的监管。风险因公出国（境）核准工作流程图根楣上级文件精神，拟定本委本年出国（境）人员计划，提交委党组会议研究风险风险：领会上级文件精神不准确， 违反工作纪律和原则 要求，擅自通报

37、委党组的决定。风险：收集整理由国（境）人员资料时，故意隐瞒实情,或不按程序规定办理报批手续风险：对未按要求上交出国（境） 护照及学习考察报告的行为，没有提生意见。防范措施：1. 加强政务公开，全方位接受社会监督。2. 组织形式要更加周密、可行。3. 进一步强化效能监察，严格责任追究，提高办事效率。资兴市流动人口计划生育管理办公室一、行政职权（职能职责）及责任体系宣传贯彻流动人口计划生育法律法规和方针政策，制定本市流动人口计划生育工作规划和相关制度；将流动人口计划生育服务管理纳入本市人口和计划生育目标管理责任制，组织实施双向考核评估；强化流动人口计划生育信息管理系统的应用， 做好信交流、数据分析

38、和统计上报等工作；开展区域间流动人口计划生育服务管理协作，协调解决重点难点问题及相关事宜； 深入基层调查研究，加强业务指导和人员培训，组织开展服务管理专项活动；协调相关部门齐抓共管，共同做好流动人口计划生育综合服务管理工作；受理并及时处理与流动人口计划生育工作有关的举报，保护流动人口相关权益。二、主要工作流程、办理程序和时限及风险防范（一） 流动人口婚育证明的办理： 及时免费办理。办理流动人口婚育证明流程图权力运行风险表现：风险：未向拟外生的育龄妇女及时免费办理和发放流动人口婚育证明，在办理过程中搭车收费。防范措施：1、强化学习教育，提高行政执法能力；2、强化监督检查，增强责任意识和风险意识；

39、3、强化政务公开，全方位接受社会监督；4、强化效能监察，严格责任追究。（二）流动人口婚育证明的查验 ：在流入人口育龄妇 女到达现居住地15日内及时查验。查验流动人口婚育证明流程图风险点2人以上执法人员，向当事人出示执法证件。查看流动人口的婚育证明及其相关证明材料，并在婚育证明 的“查验记录”栏记录盖章；向未持婚育证明流入育龄妇女发 放书面督办卡，告知流动人口可以在现居住地享受的计生服务和奖 励，以及应履行的义务。权力运行风险表现：风险：行政执法人员少于2人，未向流动人口由示行政 执法证件。防范措施：1、强化教育学习，提高行政执法能力；2、强化监督检查，增强责任意识和风险意识；3、强化政务公开，

40、全方位接受社会监督；4、强化效能监察，严格责任追究。（三）流动人口避孕节育情况报告单的由具：及时免费出具流动人口接受免费计生技术服务流程图风险点流动已婚育龄妇女持本人身份证、流动 人口婚育证明原件。0在现居住地乡级以上计生技术服务机构或县级以上医疗 保健机构接受免费计生技术服务、避孕节育、生殖健康 检查。风险点现居住地乡级以上计生技术服务机构或县级以上医疗保健机构及时免费出具流动人口避孕节育情况报告单 交给本人寄回户籍地， 或由现居住地人口计生部门通过国家信息平台、省内“一盘棋”系统通报流动人口户籍地。风险点户籍所在地无正当理由不得拒绝承认现居住地出具的流动人口避孕节育情况报告单。权力运行风险

41、表现：风险：未向流入已婚育龄妇女免费提供计生技术服务、 避孕节育和生殖健康检查。风险：未及时免费由具流动人口避孕节育情况报告 单。风险：户籍地无正当理由拒绝承认现居住地生具的避孕 节育情况证明，强行要求流动已婚育龄妇女返乡检查。防范措施：1 、强化学习教育，提高行政执法能力；2 、强化监督检查，增强责任意识和风险意识；3 、强化政务公开，全方位接受社会监督；4、强化效能监察，严格责任追究。（四） 流动人口计划生育信息通报：村级及时采集流动人口信息并按月上报乡级计生办。乡级根据村级上报信息及时核对并录入乡镇智能客户端，对通过智能客户端以及电话、传真、电子邮件等方式提交的特殊信息在8 小时之内核查

42、并反馈，重要信息在7 日内核查并反馈，按月统计上报市人口计生委流动人口管理站（办公室）。市人口计生委对乡级上报信息进行审核、 汇总、 分析并按季度上报郴州市流动人口计划生育管理站，通过流动人口服务管理信息平台监控和督促乡级的信息互动。郴州市对资兴市上报信息进行审核、汇总、 分析并按季度上报省级， 通过流动人口服务管理信息平台监控和督促县、乡两级的信息互动。流动人口计划生育信息通报流程图村（社区）采集流出人口流向信息、流入人口定位信息，并按月 上报乡级计生办。乡级审核并录入流动人口计生信息平台，及时提交或反馈流动人口服务管理变动信息，并按月统计上报。县级及时审核、汇总、分析乡级上报信息，及时对乡

43、级流动人口信 风险息平台的运用进行监控和督促，按季上报信息。人郴州市级及时审核、汇总、分析县级上报信息，及时对县、乡两级流风限动人口信息平台的运用进行监控和督促，按季上报信息。权力运行风险表现：风险：没有真实、准确、完整采集流动人口相关信息。风险：没有真实、准确、完整统计录入流动人口相关信 息，没有在流动人口计划生育信息平台及时提交或在规定时间 内核实和反馈流动人口相关信息。风险：没有真实、准确、完整统计上报流动人口相关信 息，没有及时监控下一级流动人口计划生育信息平台的运行状 态，没有在规定时间内督促下一级对信息的及时互动。防范措施：1 、强化对中华人民共和国统计法、 流动人口计划生育工作条

44、例、 湖南省流动人口计划生育管理办法等法律法规的学习，提高行政执法能力；2 、强化监督检查，增强责任意识和风险意识；3 、强化政务公开，全方位接受社会监督；4、强化效能监察，严格责任追究。资兴市计划生育干部培训中心规范权力运行、程序及风险防范一、行政职权（职能职责）及责任体系1、负责制定全市人口计生系统干部教育培训计划并组织实施；2、指导基层计生部门依法依规开展干部教育培训工作；3、检查评估基层计生部门开展干部教育培训工作情况。二、主要工作权力运行流程及风险防范（一）办班收费流程（二）预算外收入、支出运行流程及风险防范1、预算外收入、支由运行流程2、权力运行风险表现：风险：不按物价部门审核的收

45、费标准乱收费。风险：未全额上交预算外收入（单位私设小金库）风险：违纪违规开支。3、防范措施：、强化依法行政意识，加强党风廉政建设。严格执行预算外资金“收支两条线”管理。严格执行财务工作各项规章制度。重大事项报告制和集体决策制。接受社会监督。严格责任追究。（三）年度业务工作评先评优运行流程及风险防范1、年度业务工作评先评优运行流程制用有核方案1!按考核方案评分细则计分按计分从高到低确定先进人员名单按程序严格审核张榜公布风险2、权力运行风险表现：风险：不按考核方案评分细则计分3、防范措施：强化依法行政意识，提高依法行政能力。严格按考核方案规定的评分细则计分。接受监督。严格责任追究。四、规范权力运行

46、考核评价体系（一）资兴市2010年度人口计生干部教育培训工作目标管理考核方案考核 项目标准分考核内容分项目 标准分考核方法组织领导（县级）20分1、有培训机构；有培训基地、设施；有分管领 导、专（兼）职管理人员和教学人员15分1、查看文件资料；2、 看现场。2、按文件规定落实（占8%得项经费5分查看文件、资料岗位培训40分1、完成国家、省级市计生委调训任务15分查看上级调训情况 通报2、完成市本级调训任务15分查看参训名单3、县、乡二级计生委（办）按要求每年轮训乡 村级专T和技术人贝10分查看办班文件和资 料学历 （职业）教育20分1、召开专题会议研究部署、制定配套措施，下 发或转发相关文件3

47、分查看文件资料2、完成好计生委下达的学历（含职业）教育报 考和注册任务10分查看报考注册人员 名单3、及时反馈信息，组织督促学员参加学习3分查看学员学习情况4、按文件规定解决学费、差旅费等问题4分查看文件、资料等日常 工作20分1、制度健全、管理规范10分查看文件、资料等2、培训信息、统计报表、工作总结上报及时、 准确10分查看资料其增加分1、培训信息、典型材料（含调查报告及论文）、工作创新根据采用 情况记分受到国家、省、市级 计生部门采用的分别加1、0.5、0.3分它2、为国家、省、市计生委提供现场根据实际情况记分每次加2分资兴市计划生育药具管理站一、行政职权（职能职责）及责任体系（ 1 ）

48、负责全市计划生育药具及用品的免费发放、管理和 服务工作。（ 2）受市人口和计划生育委员会的委托，协同相关部门 对计划生育药具的经营活动进行监督检查。二、主要工作、办事流程及风险防范。资兴市“国家提供免费避孕药具”计划、发放、服务、管理工作流程图权力运行风险表现：风险：避孕药具损坏、丢失，流入市场销售；药具不及时，过期失效。风险：对人体产生药物副作用。防范措施：1强化教育，增强工作人员责任心，对损坏、丢失、流放市场销售的要严肃查处；2健全制度，加大监管力度；计划生育药品监督管理制度；计划生育药具发放服务制度；3加强培训，提高工作能力，及时做好随访服务；4、加大平时指导督查力度，实行计划生育药具管

49、理工作年度目标考核评估。1：计划生育药具监督管理制度第一条计划生育药具管理站对计划生育药具的计划统计、发放服务、经费管理、质量管理等实行动态管理和监督。第二条各级计划生育药具管理站对计划生育药具的入库、库存、出库、发放情况要进行实时统计和监控。第三条严禁将国家免费提供的计划生育药具流入市场销售或变相销售。第四条各级计划生育药具管理站要加强计划生育药具流通过程的监督管理，发现计划生育药具流入市场销售或变相销售等问题，及时报告同级人口和计划生育行政部门、上级计划生育药具管理机构，并逐级上报至国家人口计生委。第五条严禁收受计划生育药具生产企业或者计划生育药具供应商的回扣和贿赂。第六条从事计划生育药具管理和服务的各类人员应当具有相应资格，了解人口和计划生育及相关领域法律、法规和政策， 掌握计划生育药具及相关专业的基础理论知识和实际操作技能，并持证上岗。第七条各级药具管理站要设置计划生育药具总账和明细账， 对计划生育药具实行计价调拨，做到账账相符、账物相 符。第八条计划生育药具购调存统计报表必须数据准确、内容完整、报送及时。第九条严禁虚报计划生育药具需求计划和统计报表，套取计划生育药具和经费。第十条严禁由