aac_深圳市某某实业有限公司质量管理手册

1、深圳市某某实业有限公司质量手册第 1 版第 0 次 修 改0封 面第1页 共1页质 量 手 册 文件编号：QM-2005 编 制： 审 核： 批 准： 分发编号： 受控印章： 深圳市某某实业有限公司质量手册第 1 版第 0 次 修 改01颁 发 令第1页 共1页颁 发 令 为了建立公司质量管理体系，贯彻实施公司质量方针和质量目标，使公司质量管理体系持续有效运行并改进，特制订本质量手册。 经审定，本质量手册符合GB/T19001-2000idtISO9001：2000质量管理体系-要求，符合国家质量政策、法规和公司生产经营实际情况，适用于生产“装饰、家具五金”系列产品。本质量手册是公司所有质量活

2、动所必须遵循的纲领性文件，是理解顾客当前的和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望的书面保证。现予颁发实施。公司所有员工是公司之本，应积极参与质量管理活动，严格执行质量手册，共同为提高产品质量和公司信誉而努力。 总经理： 深圳市某某实业有限公司质量手册第 1 版第 0 次 修 改02目 录第1页 共2页目 录序号章节对 照GB/T19001-2000条号标 题版本号/ 修改号章页数10封面1/01-1201颁发令1/01-1302目录1/01-2403更改页1/01-1504前言1/01-1605质量手册的管理1/01-2706管理者代表任命书1/01-1807质量方针和质量目标1/01-

3、3911范围1/01-11022引用标准1/01-11133术语和定义1/01-11244质量管理体系1/01-51355管理职责1/01-61466资源管理1/01-21577产品实现1/01-101688测量、分析和改进1/01-81799附录一、组织机构图1/01-1181010附录二、质量管理系统图1/01-11911附录四：质量管理体系文件一览表1/01-12012附录五：质量管理体系要素分配表1/01-12113附录六：生产工艺流程图1/01-1深圳市某某实业有限公司质量手册第 1 版第 0 次 修 改03更 改 页第1页 共1页更 改 页序号更改单号原章节号更改形式更改人批准人日

4、期备注原文件上更改换页深圳市某某实业有限公司质量手册第 1 版第 0 次 修 改04前 言第1页 共1页前 言公 司 简 介深圳市某某五金实业有限公司是一家集家具五金产品的研发、制造、销售、服务为一体的知名企业,是深圳市家具行业协会常务副会长单位。  某某家具五金具有17系列逾千品种。产品畅销欧、美、日韩等十多个发达国家并为中国优秀知名的家具及装饰企业广泛采用。  创新、人才、研发是某某五金经营理念的核心。公司拥有强大的研发部门，资深工程技术人员从事产品的研发和创新设计，以新颖的设计思路实现客户的理念。 公司拥有强大的模具制造能力及先进的生产设备。公司通过严谨的制造工艺；完

5、善的质量管理体系；科学的生产管理，保证了某某产品的优秀品质。 “优质五金，优质生活”，某某五金愿意与我们的客户共同演绎美好的未来！ 深圳市某某实业有限公司质量手册第 1 版第 0 次 修 改05质量手册的管理第1页 共2页1.1 目的和适用范围 本章规定了质量手册的管理方法和控制过程, 以保证质量手册的完整性、权威性和有效性。本章适用于质量手册的管理。1.2 职责1.2.1品保部是质量手册的归口管理部门，负责组织质量手册的编制、发放、修改、换版及其使用、保管中的监督检查。1.2.2 受控质量手册持有者的职责。1.2.2.1 负责对本单位员工提供质量手册的查询和宣传。1.2.2.2 及时收集、汇

6、总、整理使用中的问题、意见和要求，并书面反馈工程部。1.2.2.3 保持质量手册的完整、清洁，不允许向公司外转借，不能私自涂改和复制。1.3 质量手册的批准1.3.1质量手册发布前必须经总经理签名批准。1.4 质量手册的控制1.4.1质量手册分“受控本”和“非受控本”两种。1.4.1.1“受控本”手册发放对象为本公司中高层管理者。“受控本”手册发放时，在文本封面上加盖红色“受控本”印章标明发放编号并跟踪修改，防止复印件的流失造成失控。1.4.1.1“非受控本”需经管理者代表审批后方可发放，在其文本封面标明红色“非受控本”标识，不跟踪修改。1.4.2 质量手册的发放1.4.2.1 质量手册由文控

7、中心统一编号、登记和发放。1.4.2.2 质量手册发放时，领取人应办理签收手续，以便根据发放编号（标记在手册上）可追溯到手册的使用人。1.5 质量手册的更改和改版1.5.1 更改程序按文件和资料控制程序要求执行,更改时可划改,但应在划改处签更改者姓名、日期或全页更换。1.5.2 为使使用者确信其拥有的质量手册内容是经过审批的,更改内容必须记录在质量手册的“更改页”中。深圳市某某实业有限公司质量手册第 1 版第 0 次 修 改05质量手册的管理第2页 共2页1.5.3 当更改30页或更改60次以上或有重大更改时，应颁发新版本，次数更改，可只针对每一页。1.5.4 每次换发更改页次或颁发新版本时,

8、应同时撤出以往的页次或版本, 以保证质量手册的有效性。1.6 受控质量手册的保管 质量手册持有者应妥善保管, 如遗失或破损应立即书面提出申请, 由总经理或管理者代表签署处理批示后,文控中心按其指示办理。1.7 质量手册的评审通过管理评审来评审其有效性和适用性。必要时，也可通过文件评审的方式来对其有效性和适用性进行评审。1.8 相关质量文件1.8.1文件和资料控制程序.QP4.2-01深圳市某某实业有限公司质量手册第 1 版第 0 次 修 改06管理者代表任命书第1页 共1页任 命 书 兹任命赵谌为公司管理者代表。其职责权限：代表公司总经理按ISO9001:2000标准建立、实施和维持公司的质量

9、管理体系，并履行以下职责：e. 确保本公司按ISO9001：2000标准并结合本公司的实际状况，建立、实施和保持质量管理体系，并使之不断完善。f. 负责质量体系运行过程中问题的仲裁；g. 向公司最高管理者报告质量管理体系运行情况，以供管理评审和作为改进的需求；h. 促成内部以顾客为中心意识的形成，将顾客的要求分解落实；i. 就质量管理体系有关事宜同内、外部联络。 总经理： 2005年3月1日深圳市某某实业有限公司质量手册第 1 版第 0 次 修 改07质量方针和质量目标第1页 共3页质 量 方 针质量方针：坚持质量第一，顾客至上的宗旨，以严格的管理，精湛的技艺，为顾客提供优质的产品和服务。通过

10、持续的改进，不懈努力，不断满足顾客日益增长的服务需要，实现某某人以优质产品为用户带来优质生活的服务承诺。 注：（1）质量方针由最高管理层制订，经总经理批准受控颁布，由管理者代表监督，在各职能部门和层次上传达宣传，全体员工必须理解和执行。 （2）质量方针的适宜性应定期评审，确保持续改进。 总经理：2005年3月1日深圳市某某实业有限公司质量手册第 1 版第 0 次 修 改07质量方针和质量目标第2页 共3页质 量 目 标1.公司总质量目标1.1出货产品合格率：100.1.2顾客投诉率低于1，重大投诉为0次.1.3顾客满意度不低于97%.2.职能部门分质量目标2.1工程部2.1.1产品设计文件齐套

11、率（总齐套数/公司产品目录总数）：98.2.1.2设计、工艺、作业文件正确率（正确文件数/总文件数）：99.5.2.2品保部2.2.1进货检验（IQC）错漏失率（生产中发现不良批/总批数）：2.2.2.2过程检验（IPQC）错漏失率（工序检验漏项/总批检项）：2.2.2.3成品检验（QC）错漏失率（错漏检批/总检批）：0.5.2.2.4计量设备标定率：100.2.2.5文件有效版本发放合格率（实发有效版本数/应发数）：100.2.3生产部2.3.1综合良品率：97.2.3.2一次交验合格率（送检合格批/总生产批）：99.2.3.3准时交货率（完成合同批/总合同批）：98.2.3.4设备保养完好

12、率（保养完好台次/计划总台次）：98.2.4物控部2.4.1供应商评价率（评价家数/总供应商数）：100.深圳市某某实业有限公司质量手册第 1 版第 0 次 修 改07质量方针和质量目标第3页 共3页2.4.2来料批次合格率（合格批/总交验批）：98.2.4.3仓库帐物卡准确率（台帐相符数/总台帐数）：99.2.5市场部2.5.1合同评审率（合同评审数/总合同数）：100.2.5.2顾客投诉处理率：100.2.5.3顾客对产品要求通知设计及生产部门的错漏失率（错漏失单数/总订单数）：1.2.6行政部2.6.1各层次人员培训普及率（实际培训人次/计划总人次）：95.2.6.2各层次培训考核平均合

13、格率（合格人数/抽查人数）：95. 总经理： 2005年3月1日深圳市某某实业有限公司质量手册第 1 版第 0 次 修 改1范 围第1页 共1页1.1总则 本质量手册规定了本公司的质量方针和质量目标，描述和阐明了构成本公司质量管理的所有过程及特殊过程，是公司实施质量管理的纲领性文件，其目的是：a 证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法规要求的产品；b 通过质量管理体系的有效运用，包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意。1.2应用1.2.1本公司依据ISO9001：2000标准建立质量管理体系，所有过程均适用，未进行剪裁。1.2.2本质量手册用于公司内部质量管理，也适用于第三方认证和第

14、二方审核，以证实公司具备满足顾客要求产品质量的能力。深圳市某某实业有限公司质量手册第 1 版第 0 次 修 改2.引用标准第1页 共1页2.1引用标准2.1.1本章节对本手册中引用标准仅标明出处.本手册各有关章节引用的标准详见质量管理体系程序文件。2.1.2下列标准所包含的条文, 通过在本标准中引用而构成为本标准的条文.本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T19000 -2000idt ISO9000: 2000 质量管理体系：基础和术语 GB/T19001 -2000idt ISO9001: 2000 质量管理体系：

15、要求深圳市某某实业有限公司质量手册第 1 版第0 次 修 改3术语和定义第1 页 共1页3.1 本章节对本手册中的术语仅标明其出处, 对其定义及注解部分不再重复转抄。3.2 术语3.2.1本手册引用GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000质量管理体系基础和术语中的术语和定义。3.3缩写I Q C - 进货检验I P Q C - 过程检验Q A - 成品检验深圳市某某实业有限公司质量手册第 1 版第0次 修 改4质量管理体系第1页 共4页4.1总要求 公司依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以

16、持续改进。a.公司将识别质量管理体系及在本公司内所需要的过程。b.确定识别出来的过程顺序及相互作用；c.确定为确保这些过程的有效运作和控制所要求的准则和方法；d.确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和对这些过程的监视；e.测量、监视和分析这些过程，对关键、特殊过程实施连续监控；f.实施必要的措施，以实现这些过程的策划的结果和对这些过程的持续改进。g.公司将按ISO9001：2000要求管理这些过程。h.本公司五金件表面处理（如电镀、喷漆）、热处理、焊接等工序需外包，将按7.4要求实施管理4.1.1相关质量文件无4.2文件要求4.2.1公司依据自身特点及ISO9001：2000标准

17、要求，建立文件化的质量管理体系，并予以保持。质量管理体系文件包括：a.质量方针和质量目标；b.质量手册；c.本标准要求形成文件的程序；d.为确定过程有效的质量计划及相关作业指导书；e.iSO9001：2000要求的质量记录；f.适当的外来文件。4.2.2质量手册公司按ISO9001：2000标准要求，编制了覆盖该标准的质量手册。质量手册阐述了公司质量方针和质量目标，并描述质量管理体系识别的过程及相互关系，是公司实施质量管理必须遵循的纲领性文件，具体内容如下：深圳市某某实业有限公司质量手册第 1 版第0次 修 改4质量管理体系第2页 共4页a. 对质量管理体系识别的过程及其相互作用的描述。b.

18、质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性：1. 产品范围：家具五金系列产品2. 过程范围：家具五金的设计、制造、销售和服务。3. 场所：公司和生产厂均在深圳市宝安区龙华镇大浪华福工业区第六栋厂房。d. 为质量管理体系编制和程序文件或对其引用；4.2.3文件控制4.2.3.1公司建立并保持文件和资料的控制程序，对公司质量管理体系和产品质量所要求的文件和资料进行控制，包括适当的外来文件、资料、图样、数据及电子媒体文件等，确保各相关场所使用的文件和资料均是有效版本。4.2.3.2管理部门d. 工程部负责产品图样、工艺、工装设计文件和资料，技术标准及技术文件和资料，引进文件和资料的归口管理；e.

19、 品保部负责检验文件、质量管理体系文件的归口管理；c.相关部门负责各自有关业务作业文件的归口管理；d.工程部文控员（其他岗位兼）负责所有上述文件的归档管理。4.2.3.3各类文件由资料归口管理部门组织编制，经授权人审批其充分性并制定识别文件和资料的现行修订状态控制清单。4.2.3.4文件和资料发布前应批准A 文件和资料的批准1 质量手册由总经理批准；2 程序文件由管理者代表批准；3 作业文件（质量计划）由部门主管或管理者代表批准。B 文件的评审深圳市某某实业有限公司质量手册第 1 版第0次 修 改4质量管理体系第3页 共4页 经发布的文件如不适用，影响体系有效运行，或引起产品质量不合格，或其它

20、涉及文件相关信息应由品保部组织对文件进行评审，责成主管部门修改文件，经修改的文件应重新批准。4.2.3.5文件发布及查询A 文件发布前应有相应的标识，包括文件名称、文件编号、版本、修改状态、页码、编制、审核、批准等，便于管理，并建立档案文件一览表。B 文件发布时应建立登记表，按审批的标准发放、记录。以便：a. 确保对质量管理体系起作用的各个场所都得到相应的有效文件；b. 及时从所有发放或使用场所撤出失效或作废的文件；c. 为法律或积累知识的目的而保留的作废文件应做好特殊标识，以防错用或误用。C 查询a. 质量手册附程序文件一览表；b.文件和资料控制程序附作业文件一览表；c.质量记录控制程序附质

21、量记录一览表。4.2.3.6公司对外来文件进行管理，规定外来文件识别方法及发放办法。4.2.3.7文件更改e. 文件和资料的更改、审批，原则上由原审批部门进行。若授权其他部门审批时，该部门应获得审批所依据的有关背景资料。可行时，在原文件上或相应的附件上标注更改的性质。f. 各使用部门应保管好自己的有效文件，如有破损、污染及丢失，应申请补发，以保持文件清晰及识别，不得私自复印。4.2.4质量记录的控制4.2.4.1公司建立并保持质量记录控制程序，对质量记录的标识、收集、深圳市某某实业有限公司质量手册第 1 版第0次 修 改4质量管理体系第4页 共4页编目、查阅、归档、贮存、保管和处理实施控制，确

22、保质量记录的完整、有效，为产品质量符合规定要求和质量体系有效运行提供证据。4.2.4.2质量记录归口品保部管理，相关职能部门按职责分工实施对证实其职能有效性所需的质量记录的控制，并对其正确性、完整性负责。4.2.4.3质量记录由各专业部门按规定负责编制，审批和标识。凡发出质量记录原件的专业部门负责质量记录的收集、查阅、贮存和建档及建立质量记录目录，各使用部门应保管好相关质量记录。4.2.4.4质量记录应认真规范地填写，做到字迹清晰、记录完整、并有记录部门和经授权的记录人员的签章。质量记录的形式可以是文字、拷贝、照片等任何媒体形式。4.2.4.5质量记录贮存于防潮、防火、防蛀、防霉，便于检索且适

23、宜的环境、摆放排列有序并由原件发出部门按规定时间收集、传递，按类别编目顺序归档并妥善保管，以防丢失、损坏和变质。根据质量记录的重要性和用途，由质量记录原件发出规定其保存期。4.2.4.6 已到保存期的质量记录,由原件发出部门按规定程序销毁。4.2.4.7 顾客有要求时，在协商的期限内质量记录可提供给顾客或其代表评价时查阅。4.2.5 相关质量文件4.2.5.1 文件和资料控制程序QP4.201 4.2.5.2 质量记录控制程序QP4.202 4.2.5.3 文件编号规定WI4.2.30014.2.5.4 作业文件一览表WI4.2.30024.2.5.5 质量记录一览表WI4.2.4003深圳市

24、某某实业有限公司质量手册第 1 版第 0 次 修 改5管理职责第1页 共6页5.1管理承诺5.1.1公司最高管理者将通过以下活动对质量管理体系的建立、实施和有效、持续改进的承诺提供证据：b. 向有关部门和员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，其方式为质量管理体系文件的培训、质量会议、质量通报、布告等方式；c. 制定公司质量方针和目标，形成书面文件。质量方针将体现组织的质量宗旨，并满足顾客的要求，质量目标将层层分解，并可度量；d. 按适宜的时间间隔进行管理评审，以评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，不断持续改进质量管理体系；e. 对质量管理体系识别出的过程，配备必要的资源，确保控制过程

25、中所需的资源，改进工艺技术，提高产品实物质量，提高顾客满意度。5.1.2相关质量文件5.1.2.1管理评审控制程序QP5.6-015.2以顾客为中心5.2.1公司最高管理者将以实现顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足。满足的方法将在本手册7.2.1和8.2.1中说明。5.2.2相关质量文件5.2.2.1合同评审控制程序QP7.2015.2.2.2服务控制程序QP7.5025.2.2.3纠正和预防措施控制程序QP8.5015.3质量方针5.3.1公司最高管理者制定公司质量方针，并确保：a. 质量方针与组织的宗旨相适应；b. 质量方针应满足顾客、法律法规要求，并持续改进质量管理体系有效

26、性的承诺；c. 质量方针应为质量目标的建立和评审提供框架；d. 公司通过发布、宣传、培训、工作考核等方式对质量方针宣贯，使全体员工理解并自觉执行。e. 定期对质量方针进行评审（如管理评审），以保持其持续适宜性。5.3.2相关质量文件深圳市某某实业有限公司质量手册第 1 版第 0 次 修 改5管理职责第2页 共6页5.3.2.1管理评审控制程序QP5.6015.4策划 为使质量管理体系有效运行，确保满足要求，公司对质量管理体系进行策划，包括质量目标设定的策划。5.4.1质量目标c. 管理者代表组织相关职能部门讨论质量目标的建立，并形成文件；b.质量目标应与质量方针相一致，并包括产品要求所需的内容

27、，由总经理批准执行；c.质量目标必须量化，可测量，并在相关部门和层次上展开建立；d.质量目标应随质量方针一同被定期评审，必要时可予以修改。5.4.2质量管理体系策划5.4.2.1公司对质量管理体系进行策划，以确保公司质量目标的实现，满足顾客的要求。5.4.2.2公司管理者代表负责质量管理体系策划组织，挂靠品保部管理。具体策划时，由管理者代表召开策划会议，品保部记录，相关部门参加。策划结果应以质量手册和程序文件形式输出。发送有关部门。5.4.2.3策划应根据合同要求及公司管理体系的特点和产品特性进行。5.4.2.4策划内容应包括：a.质量管理体系策划必须围绕公司设定的质量目标进行。b.质量策划应

28、包含本公司质量管理体系的必要过程（如市场、工程、生产、采购、检验等），并将这些过程加以识别及做出明确的规定和控制，包括合理的剪裁以及形成体系文件。c.规定实现全部质量目标必须配置的所有资源。d.质量管理体系应根据产品、环境、法规、工艺变化、内审、管理评审的结果，作不断的修改和改进，修改必须受控，并保证修改以后的完整性，符合本标准要求。5.4.2.5公司要通过质量例会、内审、管理评审以及纠正和预防措施等手段，对策划的过程进行管理。5.4.2.6质量管理体系策划更改和实施时，应保持质量管理体系完整性。深圳市某某实业有限公司质量手册第 1 版第 0 次 修 改5管理职责第3页 共6页5.4.3相关质

29、量文件5.4.3.1管理评审控制程序.QP5.6015.4.3.2内部质量审核控制程序.QP8.2015.4.3.3纠正和预防措施控制程序.QP8.5015.5职责、权限和沟通公司根据质量管理体系的需要，建立组织机构图见附录一，根据质量工作的需要建立质量工作系统图见附录二。5.5.1职责和权限 公司建立各类人员岗位责任制，确保各级各类人员职责、权限及相互关系明确。公司主要领导及部分人员和部门职责权限简述如下：5.5.1.1.1总经理ba.是公司的最高管理者，负有公司质量体系和行政的决定权；b.制定公司的质量方针、质量目标，确保各级人员都理解贯彻于工作中；c.确定并批准质量体系所需人财物资源，以

30、满足贯彻质量方针和保证产品及服务质量的需要；d.批准质量手册以及需要总经理批准的其他文件；e.任命管理者代表并明确职责权限。规定各部门的职责权限，建立适宜的组织机构和管理机构；f.主持管理评审，不断改进质量；g.组织对重大的不合格评审，对重大的纠正和预防措施的批准实施。5.5.1.2管理者代表按本手册5.5.2管理者代表职责权限规定执行。5.5.1.3工程部a. 主管公司的产品设计开发及设计更改工作；b. 主管公司的生产技术、工艺改造、新材料应用，以及工装设备的设计开发、更改改进工作；c. 确定产品的质量标准、验收标准，编制技术文件、工艺文件、作业文件、检验规范，负责产品实现过程的策划；5.5

31、.1.4品保部a.参加质量管理体系有关合同评审、体系内审、不合格纠正和预防等其他深圳市某某实业有限公司质量手册第 1 版第 0 次 修 改5管理职责第4页 共6页活动；b. 主管公司质量体系运行的监督和维护，归口管理质量体系文件；k. 负责制定公司检验制度，实施产品验收准则、检验规范；l. 主管公司进货、过程（半成品）、成品的检验、判定和标识；m. 主管公司计量设备维护管理和周期性计量检定的管理；n. 参与供应商评估及来料信息的处理及追溯；o. 主管纠正、预防措施的监督、评估、验证。5.5.1.4生产部a. 负责产品实现过程的控制；b. 负责产品实现过程中的标识与可追溯性控制；c. 参与编制质

32、量手册、程序文件，组织质量目标的确定，支持内审及负责编制重大工装设备开发设计任务书；d. 处理不合格品措施的实施，落实纠正及预防措施；e. 确认生产能力，确保准时交货；f. 按标准文件作业，确保产品质量；g. 对生产设备进行有效的维护并监控，使之而效；h. 对产品相关质量进行登记，使之可追溯。5.5.1.5物控部a. 负责生产物料的计划、申请、采购、供应；b. 协同相关部门对供应商进行评估控制，保证合格物料的购进；c. 负责仓库管理，确保仓库帐物卡相符，确保物料及成品保管中的质量。5.5.1.6市场部d. 主管产品合同的评审，归口管理对产品要求的识别，负责编制新产品设计开发任务书；e. 负责与

33、顾客沟通，接受处理顾客投诉，确保满足顾客要求；f. 负责顾客信息反馈，以联络单形式进行内部沟通；g. 参加质量管理体系其他相关活动。5.5.1.7行政部a. 负责人力资源的提供、培训、考核及使用；b. 负责抓好公司规章制度的落实及其他日常行政工作。深圳市某某实业有限公司质量手册第 1 版第 0 次 修 改5管理职责第5页 共6页5.5.2管理者代表 公司总经理任命行政部经理郭泽民为管理者代表，其职责权限为：a.确保本公司按ISO9001：2000标准并结合本公司的实际状况，建立、实施和保持质量管理体系，并使之不断完善。b.制定质量手册，审批公司体系程序文件，监督公司文件和资料的管制；c.制定内

34、部质量审核年度计划，主持内部质量审核；d.负责质量体系运行过程中问题的仲裁；e.向公司最高管理者报告质量管理体系运行情况，以供管理评审和作为改进的需求；f.促成内部以顾客为中心意识的形成，将顾客的要求分解落实；g.就质量管理体系有关事宜同内、外部联络。5.5.3内部沟通 管理者代表应为确保对质量管理体系的有效性进行沟通。5.5.3.1规定各部门、各类人员职责权限及其相互关系。5.5.3.2规定过程顺序及过程接口处理办法。5.5.3.3利用内审、管理评审及有关会议、通告、联络单，就有关质量信息、顾客要求、法律法规的更新、有关记录，进行讨论、传达、贯彻。5.5.3.4各种信息记录、规定、编制单位及

35、审批权限以及发行使用单位，确保使用人员职责分明。5.5.4相关质量文件5.5.4.1各类人员岗位责任制WI5.5.10015.5.4.2管理评审控制程序.QP5.6015.5.4.3内部质量审核控制程序.QP8.2015.6管理评审：公司建立并保持管理评审控制程序，以保证质量管理体系有效运行，并持续改进。5.6.1最高管理者按管理评审控制程序要求，按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价公司的质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。5.6.2评审输入：管理评审前，相关部门应按评审计划准备以下方面的信深圳市某某实业有限公司质量手册

36、第 1 版第 0 次 修 改5管理职责第6页 共6页息（资料、记录）作为管理评审的输入，以确保评审的有效性：a.内部审核、顾客审核、外部审核的结果；b.顾客的投诉及有关信息；c.过程的运作情况及产品实物质量情况；d.预防和纠正措施情况；e.上一次管理评审的跟踪措施；f.质量管理体系的变更；g.本次会议就质量管理体系改进的建议。5.6.3评审输出：最高管理者应就管理评审所讨论的有关问题作出决议，形成文件。包括以下方面有关的决定和措施：a.质量管理体系及其过程有效性的改进；b.与顾客要求有关产品的改进，包括产品质量改进、工艺改进等。c.资源需求。5.6.4管理评审的相关资料应予以保存5.6.5相关

37、质量文件5.6.5.1管理评审控制程序.QP5.6015.6.5.2纠正和预防措施控制程序.QP8.501深圳市某某实业有限公司质量手册第 1 版第0次 修 改6资源管理第1页 共2页6.1资源的提供6.1.1公司将确定并提供所需的资源，以保证实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意。6.1.2相关质量文件6.1.2.1培训控制程序.QP6.2016.1.2.2生产过程控制程序.QP7.5016.2人力资源6.2.1公司建立并保持培训控制程序，以确保与质量管理、执行、验证的有关人员，通过适当的培训、教育并考虑他们的工作经历，能胜任本职工作。6.2.2行政部是人力资源的归口管理单位

38、，负责质量管理体系各过程人力资源的配置、培训需求能力的确定并制定年度培训计划。6.2.3培训内容应包括员工本职工作技能以及质量意识。使他们意识到所从事的工作的重要性和相关性，当他们的工作偏离标准（工艺）要求，将会影响顾客满意和影响公司的业绩。并对培训结果进行评价。6.2.4 经培训合格的人员，应进行资格认可，方能上岗。6.2.5行政部应保存所有培训记录。6.2.6相关质量文件6.2.6.1培训控制程序QP6.2016.3基础设施6.3.1生产部是基础设施的归口管理部门，在质量管理活动中，应识别提供并维护为实现产品符合性所需要的基础设施。包括：a.建筑物、工作场所和相关的设施；b.过程设备：机器

39、、仪表、工装、控制测量等硬件和软件；c.支持性服务：交通运输、通讯。公司将制定生产设备管理办法和工装管理办法以确保生产过程设深圳市某某实业有限公司质量手册第 1 版第0次 修 改6资源管理第2页 共2页备得到有效的管理。6.3.2设施的配置由相关职能部门根据需要提出需求，企业依据自己的能力不断改善。6.3.3相关质量文件6.3.3.1生产设备管理办法.WI7.5.1-0026.3.3.2工装管理办法.WI7.5.1-0036.3.3.3特殊过程确认办法.WI7.5.2-0066.4工作环境6.4.1生产部是工作环境的归口管理单位，负责识别和管理实现产品符合性所需的工作环境的因素（如：环境温度、

40、湿度、粉尘、通风防护等）。6.4.1相关文件6.4.1.1现场5S管理办法.WI7.5.1-004深圳市某某实业有限公司质量手册第 1 版第 0 次 修 改7产品实现第1页共10页7.1产品实现的策划 公司建立并保持质量计划控制程序，确保产品实现过程进行策划。产品实现过程的策划应与本公司质量管理体系其他要求相一致，策划结果将以适合公司运作的方式形成文件。7.1.1 工程部是实现过程的策划归口管理单位，通过策划，按质量计划控制程序形成质量计划，质量计划应确定并包含下面的内容：e. 建立产品的质量目标，规定产品的质量特性，引用相关标准，识别顾客质量要求及应满足的法律法规要求；f. 针对产品确定过程

41、，找出特殊过程，配备这种过程所需的资源、设备，确定过程所需的文件，以保证过程有效和受控；g. 确定产品所需的验证、确认、监视、检验和试验活动，明确接收准则及明确产品形成过程中的验收、监控点设置；h. 确定和准备质量记录，并考虑质量记录提供产品满足规定要求的充分性。 过程策划的输出，形式可以是质量计划、作业文件、工艺文件、检验规范等。7.1.2相关质量文件7.1.2.1质量计划控制程序QP7.1017.1.2.2作业文件一览表WI4.2.30027.2与顾客有关的过程7.2.1公司建立并保持合同评审控制程序，确保顾客关于产品的要求准确识别，以满足顾客要求。7.2.1.1市场部是与产品有关要求的确

42、定归口管理单位，负责顾客要求的接受，并组织相关部门确认，对确认的要求（含图样、文字、报告、标准、样件等）应记录并归档保存。7.2.1.2工程部、品保部、生产部参与确认。7.2.1.3确认的内容应包括：a.顾客规定的要求，如使用性能、可靠性、可维修性、安全性、外观等，还包括交付及交付后的活动要求，如交货期、包装、售后服务等。b.隐含的要求：顾客虽然没有规定，但规定的用途或已知的预期用途的必深圳市某某实业有限公司质量手册第 1 版第0次 修 改7产品实现第2页共10页须的要求；c.与产品有关的法律、法规要求及相关产品标准；d.本公司确定的任何附加要求。7.2.2公司按合同评审控制程序，明确产品要求

43、评审及协调评审活动的要求，以确保有关部门和人员充分理解与产品有关的要求，保证公司具有满足产品要求的能力，包括所采取的技术、资源方面的措施。7.2.2.1市场部是与产品有关要求的评审的归口管理单位、有关职能部门在各自职能范围内参与对产品要求有关内容的评审和协调。7.2.2.2市场部按合同评审控制程序规定，在向顾客作出提供产品的决定或承诺之前进行（如：投标、接受合同或订单的更改前）评审：a.老产品要求的评审由总经理或其授权人确认，可视为完成产品要求的评审；b.新产品要求的评审，由市场部组织有关职能部门参加评审，由总经理批准，完成产品要求的评审，评审应含7.2.1.3内容。7.2.2.3口头订单也应

44、转换为正式订单，按以上7.2.2.2 a、b要求进行评审。7.2.2.4只有当进行了产品要求的评审，与以前表述不一致的合同或订单要求均已解决，方能进行合同签订。7.2.2.5当产品的要求发生变更，市场部应确保相关文件得到修改及重新评审，并告知相关部门。7.2.2.6当产品零售或网上销售时，市场部应组织相关部门对公司产品信息、产品广告和产品目录进行评审，评审意见一致，方能进行销售。7.2.2.7当产品要求的评审意见不一致时，市场部应与顾客沟通。若沟通仍不能满足顾客要求，市场部应放弃签订合同。7.2.2.8市场部应按4.2.4要求，保存产品要求的评审记录。7.2.3顾客沟通7.2.3.1市场部是顾

45、客沟通的归口管理单位，负责与顾客进行沟通协调，接受并处理顾客投诉，确保满足顾客的要求。7.2.3.2市场部应对与顾客沟通的内容与方法进行安排：a.产品信息；深圳市某某实业有限公司质量手册第 1 版第0次 修 改7产品实现第3页共10页b.问询、合同或订单的处理，包括对其的修改；c.顾客反馈，包括顾客投诉、退货。 沟通的方法可以是信件、电话、电传以及访问等方式。7.2.3.3市场应将与顾客沟通的有关信息以内部联络单形式传递相关部门进行处理，并向管理评审会议报告。7.2.4相关质量文件7.2.4.1合同评审控制程序QP7.2017.3设计和开发 公司建立并保持设计和开发控制程序，对相关部门及有关人

46、员规定其职责，以确保规定的要求得到满足。 工程部是设计和开发的归口管理部门，承担设计、开发工作以及样品试制管理。7.3.1工程部应编制设计和开发计划书，对设计全过程进行计划控制，计划书内容应包括：a.设计、开发过程的阶段划分；b.设计、开发阶段评审、验证和设计确认点的设置；c.明确设计和开发活动相关人员和部门的职责；d.计划的进度安排；e.计划修改的批准权限；f.技术接口的管理。7.3.2市场部应根据市场或顾客要求，对设计和开发编制产品开发通知书，通知书应明确：a.产品的功能和性能要求；b.适用的法律和法规要求，包括应采用的标准；c.适用时，以前类似设计提供的信息；d.设计和开发活动所必须的其

47、他要求； 产品开发通知书应由编制单位组织有关部门及专业工程人员进行评审，以确保要求明确、清楚，并且不能与其他要求相矛盾。7.3.3设计和开发输出应由工程部针对设计任务书要求进行评审，并在深圳市某某实业有限公司质量手册第 1 版第0次 修 改7产品实现第4页共10页归档前得到批准。设计和开发输出应：a.满足设计和开发输出的产品图样；b.为采购生产和服务运作提供有关的信息，如有关标准、相关作业指导书、c.工艺路线以及零部件清单。d.包含或引用产品接收准则或试验大纲；e.有关产品安全和正常使用至关重要的产品特性；f.包装要求。7.3.4工程部应根据设计开发计划，在适当阶段组织相关职能部门及有关专业人

48、员对设计进行评审，以便：a.评价设计和开发结果满足要求的能力；b.找出存在问题并提出改正措施。设计和开发评审结果应予以记录。7.3.5品保部根据设计开发计划和设计任务书要求，组织有关职能部门针对设计和开发结果进行验证，验证的结果应予以记录，验证针对样品进行。7.3.6工程部负责组织设计开发确认。确认应按计划进行，应有相关部门的代表及有关专业人员参加。确认针对批产进行，并尽可能在使用条件及交付顾客之前完成。确认内容应：b. 设计开发文件是否齐全，并被批准；c. 是否满足产品开发通知书的要求；d. 是否符合有关法律、法规要求；e. 是否有明确的接收准则；f. 是否标出与产品安全与正常操作关系重大的

49、设计特性（如操作、贮存、搬运、维护和处置要求。 设计和开发确认记录予以保存。7.3.7公司建立并保持设计和开发更改控制程序，以确保设计和开发更改予以识别和记录。规定设计和开发更改应得到评审、验证和确认，并在实施前得到批准。对设计和开发更改的评审应包括评价更改对已交付产品及其组成部份的影响。更改评审的结果及任何要求的措施应予以记录并保存。7.3.8相关质量文件7.3.8.1设计开发控制程序.QP7.301深圳市某某实业有限公司质量手册第 1 版第0次 修 改7产品实现第5页共10页7.3.8.2产品功能试验办法.WI7.3.00027.3.8.3样品管理办法.WI7.3.00037.4采购 公司建立并保持采购控制程序和供应商评估控制程序，确保采购的产品符合规定要求。7.4.1物