01-24程序表格汇总(安全技术交底)

1、文件（技术资料）发放登记表4收文（技术资料）登记表5文件（技术资料）借阅登记表6有效文件（技术资料）清单7文件更改申请单8文件更改通知单9质量/环境/职业健康安全管理记录清单10检查记录表32环 境 管 理 目 标、指 标 管 理 方 案 一 览 表33安 全 目 标、指 标、管 理 方 案 一 览 表33环境因素识别评价表32环境因素汇总评价表33重要环境因素清单42危险源调查报告43危害辨识及风险评价表44中、高度风险危害因素清单45项目部月份安全管理实施计划表54作业班组月度安全管理实施计划表55月度安全控制计划58法律、法规和其他要求获取确认登记表90适用法律、法规及其他要求清单90管

2、理评审会议纪要实施情况表90供 方 评 价 表91合 格 供 方 名 册92物资采购合同评审表93物 资 采 购 委 托 通 知 单94中铁七局集团武汉工程公司物资申请（采购）计划表95物 资 验 收 记 录96点 收 单97领 (发) 料 单97收 发 存 台 帐109新建（购置）固定资产验收交接记录108设备包机人名单109机械大修（项修）竣工交接验收单111设 备 检 修 单112设备标识113设 备 台 帐114设 备 租 赁 台 帐115设 备 进 场 验 收 单116设 备 出 场 验 收 单117设 备 检 查 记 录 单118设 备 检 查 记 录 簿127信息交流记录表128

3、来访登记表134合同审查登记表135合 同 评 审 表136合 同 交 底137用户投诉信息记录表138工 程 回 访 记 录139在建工程施工信息反馈表140工 程 保 修 单141劳务（协作）分包方评定记录142劳务（协作）供方名录143劳务（协作）供方动态考评表199特 殊 过 程 监 控 记 录200关 键 过 程 监 控 记 录201施 工 技 术 交 底 记 录202安全技术交底203审 核 设 计 记 录204紧急放行物资记录表205到达材料送检通知书206物 资 追 溯 表207内部审核人员推荐和审核组长任命表208会 议 签 到 表209现 场 审 核 检 查 单210监视和

4、测量设备台帐215废弃物处理登记台帐215安全技术交底记录216安全（质量）监察通知书217安全（质量）罚款通知书218安 全 检 查 记 录 表219质量检查记录表220环境检查记录表221违 章 违 纪 记 录222安 全 奖 惩 记 录223质 量 奖 惩 记 录224安全质量环境检查通报225安全(质量)隐患整改报告226特种工种培训登记227职 工 伤 亡 事 故 报 表228伤 亡 事 故 登 记 表229事件、事故分析处理记录230工 程 质 量 及 事 故 情 况231工程质量事故报告表274合规性评价表275环境绩效测量和监视计划表276职业健康安全绩效测量和监视计划表277

5、建筑施工场界噪声测量记录278不合格评审处置记录279相关方答复单280数据收集及分析记录表281统 计 技 术 应 用 台 帐282纠正措施通知单283纠正/预防措施记录表284文件（技术资料）发放登记表 序号发文时间文件编号文 件 标 题发往单位（部门）份 数受控号（公文）签 收收文（技术资料）登记表 序号收文时间文件编号文 件 标 题份数受控号（公文）备注文件（技术资料）借阅登记表 单位/部门： 序号借阅 时间文件编号文 件 标 题份数批准人借阅单位借阅人归还时间备 注有效文件（技术资料）清单 单位/部门： 序号编 号文 件 标 题备 注编制： 审核： 时间： 年 月 日 文件更改申请单

6、更改文件名称及编号更改章节（页面）申请更改单位申请更改单位负责人更改内容：处理意见：审 批： 年 月 日文件更改通知单 更改文件名称及编号更改章节（页面）生效日期更改内容：批准人： 更改部门：年 月 日质量/环境/职业健康安全管理记录清单单位（部门）： 序号名 称备 注填表人填表： 年 月 日 检查记录表单位（部门）名称： 检查项目检查情况客观记录建议或要求备注检查人： 部门/项目部负责人： 年 月 日环 境 管 理 目 标、指 标 管 理 方 案 一 览 表单位名称： 序号重要环境因素目标指 标方法措施实 施 单 位完成期限备注主管部门相关部门责任人编制人： 日期： 批准人： 日期： 安 全

7、 目 标、指 标、管 理 方 案 一 览 表单位名称： 序号中、高度危险源目标指标管理方案实 施 部 门完成期限备注主管部门相关部门责任人编制人： 日期： 批准人： 日期：环境因素识别评价表单位（部门）： 产品/活动/服务环境因素状态环境影响现有控制措施备 注注:1. 环境影响分:大气、水体、土地、声环境、其他（光污染等）； 2.现有控制措施是指污染物治理设备措施和管理制度。编制： 审核： 批准: 环境因素汇总评价表单位(部门) 序号环境因素产生部位工序影响范围a1.全球范围： 5分2.周围社区： 4分3.场界内： 3分4.10人以上： 2分5.操作者本人：1分影响程度b产生量c1.大： 5分

8、2.中： 3分3.小： 2分4.无法规要求:1分发生频次d1.持续发生：5分2.间歇发生：4分3.夜间发生：3分4.白天发生：2分5.偶然发生：1分法律法规符合性e1.超标：5分2.接近标准:3分3.达标：1分社区关注程度f1.关注：5分2.一般：3分3.不关注：1分合计评价结论是否注：当a=5或e=5或f=5时，可评价为重要环境因素。当a+b+c+d+e+f16时，可评价为重要环境因素。编制： 审核： 批准： 日期：重要环境因素清单单位（部门）： 编号：序号环境因素状态主要相关工序或活动主要控制方式备 注编制： 审核： 批准： 日期：危险源调查报告单位名称： 日期：说明：本表由各单位在开工前

9、按专业进行分析，编制，并上报公司安全质量监察部备案。45 危害辨识及风险评价表单位（部门）： 序号作业活动危害因素可能发生的危害事件现有控制措施风险评价风险等级备注LECD编制： 审核： 批准： 日期： 中、高度风险危害因素清单单位（部门）： 序号危 害 因 素可能导致的事故施工阶段或部门控制方式备 注编制： 审核： 批准： 年 月 日项目部月份安全管理实施计划表项目名称工序或场所安全隐患卡控内容责任人检查人实施情况安全员： 项目经理： 年月日作业班组月度安全管理实施计划表项目名称班组名称年月日期星期安全隐患卡控内容负责人执行人配合人检查人实施情况123431安全员： 项目经理： 年 月 日本

10、表月初由安全员下发班组负责人，除实施情况栏(当月底填写)由班组负责人填写外，其余均由项目部安全员填写，项目经理审批。55月度安全控制计划单位名称： 年 月序号项目名称月度安全控制重点安全控制计划是否检查检查人包保责任人备注编制： 审核： 审批：说明：本表月底由公司安全质量监察部编制，并上报集团公司安全质量监察部。 59法律、法规和其他要求获取确认登记表 第 页 共 页序号名 称编 号实施时间性质确认部门负责人审核备 注注：性质栏填写“法律”、“法规”、“规章”、“标准”等。适用法律、法规及其他要求清单 单位/部门： 第 页 共 页序号名 称实施时间颁布机关适用条款备 注管理评审会议纪要实施情况

11、表单位、部门： 依 据中铁七局武汉工程有限公司 年 次管理评审会议纪要本单位、部门需实施内容实 施 情 况公司经理/部门负责人： 填表人： 年 月 日供 方 评 价 表 供方名称供方地址产品名称规格型号联 系 人电 话邮政编码评价内容企业资质情况产品质量及交货能力试用或试验结果价格与服务过去使用该产品情况产品安全环保等级评审意见主持人： 年 月 日参加评审部门及人员（签字）：主管领导审批意见：批准人： 年 月 日填表 日期 合 格 供 方 名 册 序号供 方 名 称经 营 范 围地 址联系人电话号码邮 编备 注物资采购合同评审表 供方名称采购计划产品名称规格型号数量交货期单 价总 价供货地点评

12、审内容是否为合格供方名册厂家是： 否：新的供方是否经过调查评价是： 否：产品验交规定运杂费及配件、包装规定产品环保安全规定（视要求定）售后服务规定付款方式评审意见主持人： 年 月 日参加评审部门及人员（签字）：主管领导审批意见：批准人： 年 月 日填表 日期 物 资 采 购 委 托 通 知 单凭证号： 工程项目 受委托单位 材料名称规 格单位数量备 注委托部门 制表人 审批人 日期 中铁七局集团武汉工程公司物资申请（采购）计划表NO： 工程项目： 序号物 资 名 称规 格单位设计数量历次申请(采购)数量本次申请(采购)收货单位备 注数量到达地点供货时间编制人： 审批人： 日期： 物 资 验 收

13、 记 录NO： 序号材 料 名 称规格型号单位合格数量不合格数量质量（包装）状态材质单（合格证）编号送货（验收）单号供货单位验收人签 字时间备注 第 页点 收 单中铁七局 年 月 日 武汉工程有限公司 编号： 供应单位发票号码序号材 料 名 称规 格单位数量综合单价其 中金额送货（验收）单号料价运杂费材料主管： 采购人： 管料人：领 (发) 料 单发料单位： 年 月 日 收料单位： 工号（部位）： 编号： 序号材料名称规格单位数 量综合单价其 中金额材质单（合格证）编号应发实发料价运杂费合计金额（元）业务负责人： 发料人： 请领人：收 发 存 台 帐材料类别： 材料名称： 规格型号： 计量单位

14、： 单价： 卡片号： 年收 入发 出 对 象 及 数 量结 存月日凭证号由何处收到领入调拨自购退回盘点凭证号数量金额存放点编制： 新建（购置）固定资产验收交接记录单位名称 第 号 财固-5固定资产名称计量单位规格型号固定资产编号数 量技术特征建造单位移交单位接受单位固定资产原价其中：安装费 其中：固定资产附件组成名 称规 格型 号数 量原 价预计使用年限预计净残值技术证书号图 纸 号建造年月使用年月使用部门保管人（签章）附属技术资料验 收 意 见验收人员盖章验收日期 年 月 日移交单位： （公章） 接受单位： （公章）移交单位主管： （签章） 接受单位主管： （签章）移交单位技术主管： （签章

15、） 接受单位技术主管： （签章）移交单位财务主管： （签章） 接受单位财务主管： （签章）移交单位经办人： （签章） 接受单位经办人： （签章）设备包机人名单 设备所在单位： 序号设备编号设 备 名 称技 术 状 态包机人以上设备由我单位负责使用保管。由我单位组织包机人使用好，保管好，养修好。单位领导 年 月 日设备主管 年 月 日机械大修（项修）竣工交接验收单 机械名称 规格 管理号码 送修合同号 修理费用 修理状况无负荷及加负荷试验状 况检查中发现的缺 点缺点校正及修复情况本机械于 年 月 日完全修好，经验收合格于 年 月 日接受完毕移交单位 接受单位 验收员 接受人或代表 设 备 检 修

16、 单单位： 设备编号设备名称规格型号修理类别序号计 划 修 理 内 容实 修 记 录开工日期 年 月 日竣工日期 年 月 日检修总工时（时）材料费（元）验收日期 年 月 日验收评语设备包修工长 使用人 检验员设备标识设备标识1设备编号设备名称规格型号使用单位设备来源中铁七局武汉公司制设备标识2设备编号设备名称规格型号使用单位设备来源中铁七局武汉公司制设 备 台 帐 序号设备编号设备名称类别规格型号固资原值(元)生产厂家出厂日期始用年月功率(KW)技术等级位置处所备注设 备 租 赁 台 帐 序号设备编号设备名称规格型号出租单位进场日期出场日期备注设 备 进 场 验 收 单设备编号设备名称型号规格

17、设备租用 地点设备状况附属设备及主要附件名称型号规格数量状况备注参加鉴定 人员出租方承租方出租方： 承租方：经手人： 经手人：日 期： 日 期：注：本表一式二份，出租方、承租方各一份。设 备 出 场 验 收 单设备编号设备名称型号规格设备租用 地点设备状况附属设备及主要附件名称型号规格数量状况备注设备损坏 情况部位状况预计维修金额（元）责任认定参加鉴定 人员出租方承租方出租方： 承租方：经手人： 经手人：日 期： 日 期：注：本表一式二份，出租方、承租方各一份。设 备 检 查 记 录 单 单位： 日期： 年 月 日 序号设备编号设备名称设备型号设备处所检查情况处理情况使用人包修人检查人：设 备

18、 检 查 记 录 簿工程名称受检单位检查时间受检单位负责人检查情况：检查部门意见：整改情况：检查单位检查人信息交流记录表单位（部门）： 发出方接收方填表人/日期接收人/日期信息描述：是否要求答复要 不要答复具体内容：答复部门：答复人：日期： 年 月 日来访登记表单位（部门）： 日 期来访者要求与抱怨简述答 复处理结果记录人填表人: 年 月 日合同审查登记表 合同名称报送日期承办单位经办人承办单位负责人意见合同内容摘要对方当事人及代理人情况集团公司审查意见业务主管部门审查意见：合同主管部门意见：领导审批意见主管领导意见：签字：年 月 日总经理意见：签字：年 月 日董事长意见：签字：年 月 日合 同 评 审 表 工程名称评审主持人发包单位评审日期合同主要条款：评审意见：参加部门人员经营开发中心： 安全质量监察部：工程管理部： 财务部： 项目管理中心： 行政办公室：主管领导意见：合 同 交 底项目名称合同号1.业主概况业主单位:资金来源:2.工程概况3.报价情况4.工 期5.质量标准6.对业主的其他承诺及业主其他要求7.其他需要说明的问题交底部门：武汉公司经营开发中心 用户投诉信息记录表 投诉单位投诉时间项目名称投