PM-05-01-09惠州炼化二期项目组工程管理用表管理细则

1、惠州炼化二期项目组内控制度 工程管理用表管理细则海油炼化建2014222号附件体系名称工程项目管理编 码PM-05-01-09版 本 号2014-2惠州炼化二期项目组工程管理用表管理细则公司名称中海石油炼化有限责任公司惠州炼化二期项目组批准人工程项目管理业务主管领导批准依据中海石油炼化有限责任公司内控制度体系文件管理办法(CG-20-01)发布范围普发发布文号海油炼化建2014222号发布日期2014年9月19日生效日期2014年9月19日1 目的统一制订惠州炼化二期项目组施工管理用表，规范业主、监理、承包单位管理用表，确保表格的一致性；根据本公司的机构设置、工程规模特点，制订符合本公司施工管

2、理用表，确保表格的适用性、有效性。2 编制依据2.1 石油化工建设工程监理规范，GB50319-2004。2.2 项目施工技术管理办法，PM-05-02，2013，惠州炼化二期。2.3 施工总平面管理办法，PM-05-04，2013，惠州炼化二期。2.4 施工开工管理细则，PM-05-01-02，2013，惠州炼化二期。2.5 完工管理细则，PM-05-01-03 2013，惠州炼化二期。2.6 现场签证管理细则，PM-05-01-04，2013，惠州炼化二期。2.7 分包管理细则，PM-05-01-05，2013，惠州炼化二期。2.8 工程监理管理细则， PM-05-01-06，2013，惠

3、州炼化二期。2.9 工程进展报告管理细则，PM-09-01-01，2013，惠州炼化二期。2.10 进度检测及控制管理实施细则， PM-09-01-02，2013，惠州炼化二期。2.11 工程项目WBS编码编写实施细则，PM-09-01-03，2013，惠州炼化二期。2.12 对承包商的计划与进度管理细则，PM-09-01-04，2013，惠州炼化二期。3 参考资料惠州炼油项目施工管理用表，CHRP-000-CM-MD-0005，2007，惠州炼油。4 需要说明的事项4.1工程管理用表管理细则是工程管理过程中信息往来和管理的一种用表，交工技术文件用表是承包商施工过程记录用表，需严格按照国家和行

4、业制定的规定执行。4.2本工程管理用表管理细则没有涵盖的工作用表，按现行的有关规定（规范）中的表格执行。4.3承包单位（章）指承包单位项目部章。5 附则本细则由工程建设部负责解释。【正文结束】附件1：三种管理用表附件1： 一 、承包单位施工管理用表表A1 承包商单元开工报审表表A1 附件单元开工检查清单表A2 承包商专业施工开工报审表表A2 附件专业施工开工检查清单表A3 机械完工检查审批表表A4 施工组织设计报审表表A5 施工方案报审表表A6 施工管理计划报审表表A7 单位工程划分报审表表A8 工作联系单表A9 现场签证审批单 表A10 项目分包计划报审表表A11 工程报验审批表表A12 临

5、时占用道路审批表表A13 临时占用公共区域审批表表A14 WBS编码报审表表A15 工程进度计划报审表表A16 工程进度检测系统报审表表A17 施工验收规范报审表表A18 工程进度审核表表A19 工程进度计划考核审批表表A20 工程材料/构配件/设备报审表表A21 工程质量问题（事故）报告单表A22 工程质量事故处理方案报审表表A23 监理工程师通知回复单表A24 工程复工报审表表A25 单机试车申请表表A26 工程中间交接报验单表A27 分包招投标活动报审表表A28 人员资质审查表表A29 主要施工设备进场报审表二、监理单位管理用表表B1 监理规划报审表表B1 附件 监理规划表B2 监理实施

6、细则报审表表B2 附件 监理实施细则表B3 监理人员派遣审批表表B4 监理工程师通知单表B5 监理工作联系单表B6 总监理工程师令表B7 旁站监理记录表表B8 监理日志表B9 监理月报表B10 监理工作总结表B11 工程质量评估报告三、业主管理用表表c1 工程暂停令表c2 人员资质登记表表c3 会议纪要（对外）表c4 会议纪要（内部）表c5 会议签到表表c6 信函传真备忘录 表C7 工程进度报告审批表一 、承包单位施工管理用表表A1 现场开工报审表惠州炼化二期项目承包商单元开工报审表表号：A1工程名称单元号合同编号报审编号PMTX-A1-单元号- XX我单位承担的 工程，已完成了附件所示的各项

7、工作，具备了单元开工条件，特此申请单元开工，请核查批准。附件：单元开工检查清单 施工单位（章）：项目经理： 日 期： 监理审核意见：监 理 工程师： 总监理工程师： 日 期： PMT审核意见：专业工程师： PMT经 理： 日 期： 建议审批单位： 质量部 HSE部 合同采办部 工程建设部质量部审核意见：代表签名：日 期：HSE部审核意见：代表签名：日 期：合同采办部审核意见：代表签名：日 期：工程建设部审核意见：代表签名：日 期：备注：由PMT勾选需要参加审核的部门，编号按照PMTX-A1-单元号- XX，其中XX为流水号。表A1附件 单元开工检查清单单元开工检查清单序号检查内容完成情况承包单

8、位确认1签字且已生效的合同2承包商的保险范围证书3已被批准的施工组织设计4已被批准的分包计划5采办计划或仓储管理计划6施工人员人力资源计划7施工管理人力资源计划8施工设备动员计划9临时设施布置图10许可证和资质证11现场通讯系统计划12HSE计划13废料管理计划14保安计划15HSE培训计划16应急反应计划17质量计划表A2承包商专业施工开工报审表惠州炼化二期项目承包商专业施工开工报审表表号：A2工程名称单元号合同编号报审编号PMTX-A2-单元号-分类- XX 我单位承担的 工程，已完成了附件所示的各项工作，具备了专业施工开工条件，特此申请专业施工开工，请核查批准。附件：1. 开工报告（SH

9、3503综合卷用）-与首个专业开工同时签署，后续专业不用。 2. 开工报告（SH3503专业卷用） 3. 专业施工开工检查清单(及开工条件检查情况说明)施工单位（章）：项目经理： 日期： 监理审核意见： 监 理 工程师： 总监理工程师： 日 期： PMT审核意见：专业工程师： PMT经理： 时 间： 备注： 编号 PMTX-A2-单元号-分类- XX，其中分类为专业名称，可以用专业名称汉语拼音首字母缩写， XX为流水号。表A2附件专业施工开工报审表专业施工开工检查清单序号检查内容完成情况承包单位确认1施工合同2施工图纸3设计交底与图纸会审4标准和规范5施工方案6施工HSE计划7质量计划/检试验

10、计划8详细施工计划9人员动员计划10施工机械动员计划11设备材料采购情况12工作分解结构和权重13现场临时设施14人员资格和资格证15政府许可16保险17入场证表A3机械完工检查审批表惠州炼化二期项目机械完工检查审批表表号：A3工程名称单元号合同编号报审编号PMTX-A3-单元号- XX我单位已完成了 单元的实体施工工作，现申请该工程机械完工检查，请批示。附件：工程机械完工申请单。 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理审核意见：监 理 工程师： 总监理工程师： 日 期： PMT审核意见：专业工程师： PMT经 理： 日 期： 建议审批单位： 质量部 HSE部 控制部 合同采办部 工程建

11、设部质量部审核意见：代表签名：日 期：HSE部审核意见：代表签名：日 期：控制部审核意见：代表签名：日 期：合同采办部审核意见：代表签名：日 期：工程建设部审核意见：代表签名：日 期：备注：编号 PMTX-A3-单元号- XX，其中XX为流水号。表A4 施工组织设计报审表惠州炼化二期项目施工组织设计报审表表号：A4工程名称单元号合同编号报审编号PMTX-A4-单元号- XX， 我单位已编制完成了 工程的施工组织设计，兹提交审查。附件： XX工程施工组织设计 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理单位审核意见：专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期： PMT审核意见：专业工程师： PMT

12、经理: 日 期： 建议审批单位：设计管理部 质量部 HSE部 控制部 合同采办部 工程建设部设计管理部审核意见：代表签名：日 期：质量部审核意见：代表签名：日 期：HSE部审核意见：代表签名：日 期：控制部审核意见：代表签名：日 期：合同采办部审核意见：代表签名：日 期：工程建设部审核意见：代表签名：日 期：注：1.施工组织设计报审表建议的审批部门由PMT根据项目实际勾选。 2. 编号 PMTX-A4-单元号- XX，其中XX为流水号。表A5 施工方案报审表惠州炼化二期项目施工方案报审表表号：A5工程名称单元号合同编号报审编号PMTX-A5-单元号-分类- XX， 根据合同要求，我单位兹提交

13、施工方案，请审查。附件： 施工方案 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理单位审核意见：专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期： PMT审核意见：专业工程师： PMT经 理： 日 期： 建议审批单位：设计管理部 质量部 HSE部 控制部 合同采办部 工程建设部设计管理部审核意见：代表签名：日 期：质量部审核意见：代表签名：日 期：HSE部审核意见：代表签名：日 期：控制部审核意见：代表签名：日 期：合同采办部审核意见：代表签名：日 期：工程建设部审核意见：代表签名：日 期：注：1、施工方案报审表适用于项目各种施工方案的报审；2、一般施工方案由总监理工程师审查即可，重大施工方案（如大件吊

14、装、大体积混凝土浇注、大型机组安装、特殊材料管线焊接等）须报PMT和相关职能部门审查，建议的审批部门由PMT根据项目实际勾选；3、报审表一式三份， PMT和监理、承包商各保存一份原件，其它需要可以复印。4、编号 PMTX-A5-单元号-分类- XX，其中分类为专业名称，可以用专业名称汉语拼音首字母缩写， XX为流水号。 表A6施工管理计划报审表惠州炼化二期项目施工管理计划报审表表号：A6工程名称单元号合同编号报审编号PMTX-A6-单元号-分类- XX 根据合同要求，我单位提交 管理计划，请予以审查。附件： 管理计划。承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理单位审核意见：专业监理工程师：

15、总监理工程师： 日 期： PMT审核意见：专业工程师： PMT经理： 日 期： 建议审批单位：设计管理部 质量部 HSE部 控制部 合同采办部 工程建设部设计管理部审核意见：代表签名：日 期：质量部审核意见：代表签名：日 期：HSE部审核意见：代表签名：日 期：控制部审核意见：代表签名：日 期：合同采办部审核意见：代表签名：日 期：工程建设部审核意见：代表签名：日 期：备注：1、施工管理计划包括施工质量管理计划（检试验计划）、采办计划（仓储管理计划）、HSE管理计划等），需相应职能部门审查；2、报审表一式三份， PMT和监理、承包商各保存一份原件，其它需要可以复印。3、编号 PMTX-A6-单

16、元号-分类- XX，其中分类为管理计划名称，可以用管理计划名称汉语拼音首字母缩写表示， XX为流水号。表A7 单位工程划分报审表惠州炼化二期项目单位工程划分报审表表号：A7工程名称单元号合同编号报审编号PMTX-A7-施工单位代号- XX 根据工程需要，我单位兹提交单位工程划分报审表，请审查批准。附件：单位工程划分表承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理审核意见： 总监理工程师: 日 期： PMT审核意见： PMT代表： 日 期： 质量部审核意见：质量部代表： 日 期： 质量监督站审批：质量监督站代表： 日 期： 备注：编号 PMTX-施工单位代号- - XX，其中施工单位代号可以用汉语

17、拼音首字母缩写表示， XX为流水号。表A8 工作联系单惠州炼化二期项目工作联系单表号：A8合同名称合同编号编 号PMTX-A8-单元号-XXXXX（流水号）工作联系内容： 附件：工作联系补充说明资料 提出单位（公章） 经办人： 审核人： 时间 ： 年 月 日 监理审核意见： 总监理工程师: 日 期： PMT审核意见：专业工程师： PMT经理： 日 期： 日 期： 工程建设部审核意见：专业工程师： 部门经理： 日 期： 日 期： 项目组领导审核意见：分管副总经理签名： 日 期： 备注：1.本工作联系单为业主管理用表，不适合设计修改内容，涉及设计修改请使用SH3503标准相关表格。2. 涉及现场签

18、证的实施审批，必须附初步估价，一般签证必须由PMT经理、工程建设部经理审批，重大签证由分管副总经理审批。表A9 现场签证报审表惠州炼化二期项目现场签证审批单表号：A9编 号PMTX-A9-合同代号-单元号FSXXXX工程名称合同编号申请单位负责人签证类型 设计原因 非设计原因合同界面合同内 合同外签证项目名称实施性审批内容工作联系单编号CHRP-PMTX-单元号-XXXXX（流水号）工作联系单内容（注：需要时通过点击系统中工作联系单编号可以查询“原实施性审批的工作联系单”的审批情况）签证内容、原因及依据说明等（内容较多时，以附件说明）：附件：签证费用（填估算总价，附详细估算表）。监理审核意见：

19、专业监理工程师： 总监理工程师: 日 期： PMT审核意见：专业工程师： PMT经理： 日 期： 日 期： 建议审批单位： 工程建设部 控制部 项目组分管领导工程建设部审核意见：专业工程师： 部门经理： 日 期： 日 期： 控制部审核意见：专业工程师： 部门经理： 日 期： 日 期： 项目组领导审批意见（50万元）：分管副总经理签名： 日 期： 备注：1. 本申请审批单原件一式三份，其中承包商、PMT（部门）、控制部各一份，其它部门需要可以留复印件； 2. 编号由承包商负责，规则： PMTX-A9-合同代号-FS-流水号（XXX），合同代号为合同编号的专有代码，“FS” 代表现场签证，编号要连

20、续，要可追溯。3. 不需要签字或无相关负责部门的签字栏可以空缺，但必须符合相关管理规定，否则无效。4. 依据设计文件或合同要求等原因仅需要现场确认实际发生工程量的现场签证，由PMT确认实际工程量，工程建设部经理审核，公司领导不再审批。表A10工程项目分包计划报审表惠州炼化二期项目工程项目分包计划报审表表号：A10工程名称合同编号报审编号PMTX-A10-单元号-分类- XX 我单位根据合同的有关规定完成了项目分包计划的编制，并经我单位审查批准，请审查。附：项目分包计划项目经理： 日期： PMT审核意见：PMT 经 理： 日 期： 合同采办部审核意见：合同采办部经理： 日 期： 施工建设部审核意

21、见：工程建设部经理： 日 期： 备注：编号 PMTX-单元号-分类- XX，其中分类为专业名称，可以用专业名称汉语拼音首字母缩写， XX为流水号。表A11 工程报验审批表惠州炼化二期项目工程报验审批表表号：A11合同编号单元号工程名称报验专业名称编号PMTX-A11-XXXX-XXXX-XXXX我单位已完成了 工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。附件：检查验收单、分部质量评定 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理验收意见：专业监理工程师： 日 期： PMT验收意见：专业工程师： 日 期： 备注：1.该表适用于所有动、静、电、仪、管道、土建等专业的报验，通常必须附上相关检查记

22、录等资料。2.报验编号，通常按照 PMTX-A11-专业-分部-流水号，专业：汉语拼音首字母缩写，分部：汉语拼音首字母缩写。表A12 临时占用道路申请审批表惠州炼化二期项目临时占用公用道路审批表表号：A12合同名称合同编号申请单位名称编号PMTX-A12-ZD-XXX临时占道目的： 兹因 ，需要临时占用公共道路（编号 ）进行 ，请予批准。附件：临时占道区域示意图（占用区域用斜线阴影或涂色表示，并标注边界线坐标位置）。联系人： 职务： 电话： 占用期限从 年 月 日 时到 年 月 日 时占道期间安全措施1、移动式路障/围栏/警示带 固定式路障 /围栏 2、道路两侧设立“道路封闭”标志3、夜间设立

23、反光警示牌 警示灯4、占用区域设置警戒人员5、预留消防通道供消防车通过其他： 施工单位HSE负责人： 时 间： 施工单位审查意见：施工单位（盖） 项目经理： 时 间： PMT审查意见：PMT 经理： 日 期： HSE部意见：代表签字： 日 期： 工程建设部意见：代表签字： 日 期： 备注：1、此表必须占道前48小时提交,一式四份,申请单位、PMT、工程建设部、HSE部分别留存，保存期1年。2、申请单位持经业主批准后的此单，方可占用公共道路。3、 编号按照PMT-A12-ZD（占用公共道路）-编流水号。表A13 临时占用公共区域审批表惠州炼化二期项目临时占用公共区域审批表表号：A13合同名称合同

24、编号申请单位名称编号PMTX-A13-ZY-XXX临时占用目的： 兹因 ，需要临时占用公共区域进行 ，请予批准。附件：临时占用区域示意图（占用区域用斜线阴影或涂色表示，并标注边界线坐标位置）。联系人： 职务： 电话： 占用期限从 年 月 日 时到 年 月 日 时占用期间安全措施1、设置移动式路障/围栏 2、设置固定式路障/围栏 3、设置警示带 4、占用区域设置警戒人员 其他： 施工单位HSE负责人： 时 间： 施工单位审查意见：施工单位（盖） 项目经理： 时 间： PMT审查意见：PMT 经理： 日 期： HSE部意见：代表签字： 日 期： 工程建设部意见：代表签字： 日 期： 备注：1、此表

25、必须占用前48小时提交,一式四份,申请单位、PMT、工程建设部、HSE部分别留存，保存期1年。2、申请单位持经业主批准后的此单，方可占用公共区域。3、 编号按照PMT-A13-ZY（占用公共区域）编流水号。表A14 WBS编码报审表1）报审表惠州炼化二期项目WBS编码报审表表号：A14合同名称合同编号报审编号PMTX-A14-承包单位代号- XX。我单位根据建设单位的WBS编码系统编制了我单位承担的（单位合同名称）的编码系统，请审查。附件：（合同名称）WBS编码系统表 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理单位审查意见： 专业监理工程师： 总监理工程师: 日 期： PMT审核意见：专业工

26、程师： PMT经 理： 日 期： 工程建设部审查意见：代表签字： 日 期： 备注：编号 PMTX-A14-承包单位代号- XX，其中承包单位代号可以用汉语拼音首字母缩写表示， XX为流水号。表A15 工程进度计划报审表惠州炼化二期项目工程进度计划报审表表号：A15工程名称合同编号编号PMTX-A15单元号-分类-XXX我方根据承包合同的有关规定编制完成了 工程 月 日 至 月 日的施工 进度计划，并经我单位技术负责人审查批准，现报上，附图表、说明书共 页，请予以审查。附件： 工程施工 进度计划 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理审查意见：专业监理工程师: 总监理工程师: 日 期： P

27、MT审查意见：项目工程师： PMT 经理： 日 期： 工程建设部意见： 计划主管： 工程建设部经理： 日 期： 项目组分管领导意见：分 管 领 导： 日 期： 备注： 编号按照PMTX-A15-单元号-分类-XXX，其中分类指总计划、年、季度、月、专项等。表A16 工程进度检测系统报审表惠州炼化二期项目工程进度检测系统报审表表号： A16工程名称合同编号报审编号PMTX-A16-承包单位代号- XX。我方根据承包合同的有关规定编制完成了 月 日 至 月 日的工程进度检测系统，并经我单位相应负责人审查批准，现报上，请予以审查。我们将严格按照审查通过的进度检测系统对进度进行检查、测量并按时上报检测

28、结果。附图表、说明书共 页。附件： 工程进度检测系统。 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理单位审查意见：监理单位（章）: 总 监: 日 期： PMT审查意见：PMT 经理： 日 期： 建议审批单位：设计管理部 质量部 HSE部 控制部 合同采办部 工程建设部项目组分管领导设计管理部审查意见：设计管理部经理： 日 期： 控制部审查意见：控制部经理： 日 期： 工程建设部意见：工程建设部经理： 日 期： 项目组分管领导意见：分 管 领 导： 日 期： 备注：编号 PMTX-A16-承包单位代号- XX，其中承包单位代号可以用汉语拼音首字母缩写表示， XX为流水号。 表A17 施工验收规范

29、报审表惠州炼化二期项目施工验收规范报审表表号：A17合同名称合同编号编号PMTX-A17-单元号-XXX致 ：现将施工所采用标准规范报贵单位审核。附件：施工规范目录承包单位（章）: 项目经理： 日 期： 监理单位审查意见：专业监理工程师: 总监理工程师： 日 期： PM-05-01-09 2014-2版 第 51 页 共 71页 惠州炼化二期项目组内控制度 工程管理用表管理细则表A18工程进度审核表惠州炼化二期项目工程进度审核表表号：A18工程名称承包商名称合同编号进度报审表名称编号：PMTX-A18-单元号-分类-XXX 兹申报 年 月 日至 年 月 日完成的工程量总进度百分比为 % ,累计

30、完成 % ,详见附表，现报请核定。附件：（ ）月工程进度报审表。承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理单位审查意见：监理单位（章）: 专业监理工程师: 总 监: 日 期： PMT审查意见：计划工程师： PMT 经理： 日 期： 建议会签的部门 设计管理部 设计管理部审查意见：专业工程师： 部门经理： 日 期： 工程建设部审查意见：计划主管： 部门经理： 日 期： 项目组领导审核意见：分管领导： 日 期： 备注： 编号按照PMTX-A18-单元号-分类-XXX，其中分类指季度、月、周等。表A19工程进度计划考核审批表 惠州炼化二期项目进度计划考核审批表表号：A19工程名称单元名称编号PMTX-A19-单元号-分类-XXX考核单位： 考核区间考核主要内容及处罚意见考核项： 年 月 关键路径考核。 年 月 日常进度计划管理考核。附件：考核评分表等。监理审查意见：计划工程师: 总 监: 日 期： PMT审查意见：项目工程师： PMT 经理： 日 期： 工程建设部意见：工程建设部经理： 日 期： 项目组领导意见：分管领导