电子料采购员

1、 国内采购部岗位培训文字 Pagel Page2 Page3 大家好，我是小驰。欢送大家来学习?国内采购部岗位培训?课程。 Page4 课程主要内容：1、日常职责2、周期性职责3、不定期职责 Page5 1、合理分配订单及下达采购单每天根据 PMC提供的物料需求，相关合格供给 商的价格，效劳，交期合理分配订单量并下达采购单， 保证公司生产交期及本钱 控制最正确，详述工作流程如下: (1) 没有单价的新物料须寻找两家以上供给商报价，议价，比价，经主管经理审 批后填写书面的核价单(附供给商报价单)，再由主管签核，采购经理审批，交 部门文员输入ERP系统经理审核后，再刷新采购订单; Page6 (2

2、) 检查核对文员在ERP系统中输入 “录入核价单 的 准确性后，由经理 在ERP审核后刷新单价; (3) 根据PMC请购单的请购数量和供给商的性价比、交期合理分配数量，选 定供给商抛出相应的采购订单，同时检查 PMC的请购数量、规格和品名是否合 理，假设不相符，须立即与相关人员沟通协调，假设无法协调，须向领导汇报，并跟 进结果； (4) 同一物料订单数量的分配原那么(中标物料除外) Page7 公司要求任何物料不允许独家供给，采购员必须配合开发部确认两家以上的样 品，采购员在当月的具体订单分配上应及时与主管沟通， 根据供给商的性价比及 配合度，按一定比例合理分配订单； (5) 对丁没有封样确认

3、的物料，采购员不允许下单采购，同时采购员须通知相 关部门领导，并告知最迟签样时间；对丁货样一起做的物料，必须由确认部门经 理级以上人员签字批准； Page8 核价单审核流程如下图 Page9 录入核价单的ERP操作为：进入ERP系统，选择“进销存管理的采购管理子 系统，选择录入核价单，输入单别、供给商编号、选择是否含税、品号、单价后, 保存。 Page10 维护请购信息的ERP操作为：进入ERP系统，选择“进销存管理的采购管理 子系统，选择维护请购信息，修改币种、税率、供给商、采购人员后，保存。 Page11 从请购单生成采购单的ERP操作为：进入ERP系统，选择“进销存管理的采 购管理子系统

4、，选择从请购单生成采购单，然后抛转采购单。 Page12 2. 订单交货状况的整理 确认所有未交货订单物料交期，对丁交期超过正常周期的物料，与 PMC及时沟 通，如果不能满足生产，须提前与供给商沟通达成公司目标， 对丁不能按时达成 交期的物料立即安排转单给其他供给商，同时汇报给主管； 3. 生产欠料表的回复 PMC根据生产方案，统计三天内上线机型所缺的物料，整理成欠料表发给采购 部，采购与供给商确认物料的 Page13 到货情况，回复PMC准确交期；不能按正常采购周期交货的特殊材料如配屏 的线材、包材及临时 DCN的更改，采购员须按公司要求协调供给商，达成公 司目标 4. 品质异常处理 1供给

5、商来料质量出现问题，要与开发部、品质部、工程部沟通，是否可以 特采使用，如果不能特采，与供给商联系，来厂返工，或者做退换货处理，所有 完成目标是保证生产正常运行，如处理不了需立即报告给主管 Page14 一起商讨提出可行性解决方案； (2)供给商来料少料时，立即安排供给商补货，保证生产正常进行 5. 本钱控制 (1) 招标物料：配合主管协助招标工作的处理，发括招标供给商资格的搜寻、确 认，竞标文件的发放?竞价邀请书?、?招标协议书?、?货物需求一览表?、?确认 书?国内货物供给合同?中标通知书?，以及招 Page15 标后订单分配的跟踪与执行； (2) 非招标物料：主动关注市场行情，根据市场变

6、动，与供给商及时进行议价 降价，并填写好?核价单?，文员输入，经理审核，对ERP价格系统及时进行刷 新。如因市场价格上涨，供给商提出涨价必须先向主管申请，经理批准才可执行， 对丁与期货市场价格挂钩密切的一类材料， 同时上报总经理批准才可执行，保证 Page16 6. 供给链的优化及管理 根据公司业务开展需要，依据?供给商管理程序?、?采购控制程序?、?供给商评 核标准?、?采购部采购流程?对不适合与公司开展的老供给商进行教育及优化， 对新供给商进行引进。新供给商引进流程：首先由新供给商填写 ?供给商调查问 卷?、?国内货物采购合国?、?质量保证协议?、?ROHS协议?、?授权委托书? 对符合条

7、件者，经主管审核，经理批准，组织质量部和工 Page17 程部到新供给商现场验厂，审核及评分并填写?供给商评核表?，然后交部门 经理签核批准； 7. 在有效的时间内对丁自己无法单独完成的日常工作，且影响公司正常生产须 及时提前作出判断，并汇报给主管，与主管一起沟通协商寻找解决方案，保 证公司正常生产需求； Page18 1. 每月5日前制作上个月所负责材料的?每月材料调幅统计表?、?每月供给商市 场信息调查表?，并交给主管审核，文员统计； 2. 每月5日前依据品质部上个月统计出来的来料异常明细， 结合供给商上个月的 交货，效劳，价格状况对所负责材料的供给商制作?供给商每月价格效劳评分表? ，

8、并上报给主管审核，对不适应公司开展合作的供给商及时提出停止合作建议， 经 主管经理批准后采购员写出申请提 Page19 交IT部在系统停止合格供给商资格； 3. 每月总结本月工作状况及下个月工作方案，制作?采购月报?发送至采购主管 同时汇报给采购经理，并上报给主管审核，对不适应公司开展合作的供给商及时 提出停止合作建议，经主管经理批准后采购员写出申请提 ； 4. 供给商 每半年对丁合作供给商挑选局部重点供给商及制定审核时间上报 给主管经理审核批准，组织工程部和品质部对其进行审核评估 ； Page20 5. 每月5日前统计开发部?打样完成记录表?，上报给主管及经理审核； 6. 每月5日前整理标准

9、化物料的备料电阻电容、磁珠电感、电池等,填写?物 料申请单?由主管审核，经理批准后依次交由研发、业务、总经理签字后发PM C下请购方案单。对丁非标准化及容易变更性物料 如PCB、电解电容、变压 器、适配器等每周五前发出备料状态表，根据备料库存情况与研发业务沟通下 一轮 Page21 备料状态表，根据备料库存情况与研发业务沟通下一轮备料数量，确认备料 数量后，填 写?物料申请单?由主管审核，经理批准后依次交由研发、业务、 总经理签字后发PMC下达请购方案单，备料后，要定期不定期的查询库存 状态，以免造成备料呆滞 料； 7. 不良品及呆滞料退货处理：根据仓库每月提供的不良品及呆滞料的统计，处理 情

10、况如下： Page22 1根据每月库存不良品及呆滞料情况主动与供给商协调好，填写?物料申请 单?，经主管审核，经理批准后将处理意见发送给仓库，由仓库打好?退货单? 后，根据协商好的金额退给供给商； (2) 对不能退回供给商的物料，报备给主管经理并组织与相关研发工程师及研 发经理开会沟通是否可代用，如不能代用那么立即将处理意见通知仓库， 并由仓库 填写?报废申请单?依次交由研发经理、研发总监、采购主 Page23 管、采购经理、总经理、财务经理签字后通知仓库报废处理； (3) 对丁已打好?退货单?库房找不到材料退给供给商的情况， 供给商反应后， 需及时整理并聚集呈报给小组主管，由主管统一呈报给财

11、务部，跟进处理结果； Page24 1. 新产品的打样：根据?新物料申请表?，联系了解多家相关产品的供给商的技 术支持效劳，商务合作条件，询价并确保按照相应材料的标准周期及时提供 样品，选择性价比，效劳，交期最适宜的供给商，样品交由部门文员并填写 ?样 品实验登记表?，采购跟进及跟催相应的样品成认进度； 2. 与开发部保持互动：针对开发部所选用的物料，根据价格、交期及物料的通 用性，给开发工程师提出合理化建 Page25 议，选用最适合我司产品的性价比拟高的物料供给商； 3. 针对采购周期较长及瓶颈物料结合实际库存、业务订单，填写?物料申请单?， 经主管审核，经理批准，总经理最后签字批准同意交

12、 PMC做出请购方案， 做好提前采购工作保证生产正常；因生产方案变动，对丁未交货的物料，及 时与供给商沟通协调，控制好供给商的交货速度，防止造成库存呆料 Page26 录入采购核价单的ERP操作为：进入ERP,选择“进销存管理的采购管理子系 统后，选择存货管理子系统中的查询库存状况，点击查询，录入要查询的品号， 确定。 Page27 4. 新导入供给商的产品试产：开发部门工程师成认新导入供给商的样品后，需 做1K5K的小批量试产。采购部开出?代用物料可行性报告?，开发部签字 确认后由主管和经理签字后，交由工厂工程部，由工程部负责跟踪生产流程， 生产过程中假设无任何异常，由工程部签署可量产的意见

13、，返回采购部存档。 假设生产过程中出现异常，生产部和工程部写明异常原因，再返回到采购部， 采购要求供给商做出改善后重新试产或者更换其他供给商; Page28 5. 随着公司业务的开展，采购员须主动加强自身采购专业 知识的学习和掌握， 接受公司定期考核； Page29 事件 1:供给商未按期交货，产线将面临欠料停线 应对措施：协调供给商、方案部门和业务共同调整生产计 戈假设无法协调应及 时汇报主管 备注说明：加强供给商管理及优化 事 件 2:供给商出现重大质量问题 应对措施：根据双方签定的?质量保证协议?具体情况具体分析与质量部门一起 商酌找供给商解决 Page30 的立即提出停止合作建议 事 件 3:公司超过一年以上呆滞料退回供给