“放心肉菜示范超市”创建现场检查评价验收报告

1、附件 3“放心肉菜示范超市”创建现场检查评价验收报告2020 年度）申请创建超市：检查评价验收单位 ：检查评价验收日期：年 月 日2020年度放心肉菜示范超市”佥查评价验收表创建超市名称地址法定代表人（或负责人）电话联系人电话检查评价验收依据食品安全法食品安全法实施条例食品经营许可管理办法食用农产品市场销售质量安全监督管理办法食品生产经营日常监督检查管理办法国务院食品安全办关于开展创建“放心肉菜示范超市”活动的工作方案和“放心肉菜示范超市”创建标准国务院食安办国家食品药品监督管理总局“放心肉菜示范超市”检查细则等。序 号检 查 标 准检杳评 价标准检查评价内容满 分分 值检查结果检查评价方法得

2、 分备注1宀 完 善 质 量 安 全 管 理 体 系1.1质量 安全管理 制度建立情况1食用农产品供应商审核制度20.4是口 否口杳阅资料：杳阅超市制定的制度文件等资 料2进货查验记录制度0.4是口 否口3自查制度0.3是口 否口4信息公示制度0.3是口 否口5问题食品召回处置制度0.4是口 否口6其他系列食品安全管理制度0.2是口 否口1.2食品安全管理 机构设立情况1设置专门的食品安全管理部门或机构21是口 否口杳阅资料：杳阅超市制疋的制度文件资料， 包括会议纪要、任命书等。2独立于其它运营部门0.5是口 否口3.职责明确0.5是口 否口1.3食品 安全管理 人员配备情况1配备专（兼）职食

3、品安全管理人员21是口 否口杳阅资料：超市根据肉菜经营规模，至少 配备1名专（兼）职食品安全管理人员。超市与每名食品安全管理人员签订的聘 书、合冋中要赋予食品安全管理岗位职责。2.明确专（兼）职食品安全管理人员食品安 全管理职责0.5是口 否口3.明确专（兼）职食品安全管理人员岗位要 求0.5是口 否口1.4食品安全管理 人员考核情况1.食品安全管理人员全部接受专业培训41是口 否口查阅资料：查阅超市培训考核记录2.食品安全管理人员经考核合格后上岗1是口 否口3依据食品安全相关法律法规和国家标准 的要求对食品安全管理人员进行现场考核2是口 否口杳阅资料：以书面的形式随机考核超市管 理人员，考核

4、合格（60分为合格）的得分， 不合格不得分。2升级肉菜采购模式2.1采购 模式推行情况1有相关采购合冋或者协议等资料21是口 否口查阅资料：查看采购合冋或协议，超市已 推行“订单农业”采购模式，与供货方签 订相关合同或协议，并明确双方食品安全 权利义务。2合同或协议明确双方食品安全权利义务1是口 否口3已推行“订单农业”采购模式21是口 否口杳阅资料：检杳超市对种养殖基地的检杳 记录，图片、影像等资料或检查超市提供 的种养殖基地相关资料。4有对种植养殖基地指导检查的记录资料1是口 否口5推行“农超对接”采购模式21是口 否口查阅资料：检查推行“农超对接”“厂超挂钩”及“基地+加工企业+超市”等

5、采购模 式中的相关资料，配合实地抽查的食用农 产品进货查验情况赋分。推行一种的，得1 分；2种以上的，得2分。6推行“厂超挂钩”采购模式1是口 否口7推行“基地+加工企业+超市”采购模式1是口 否口22采购生鲜肉、 禽、蛋情况1超市采购经营的活鱼来自规范的养殖场， 并保证运输、暂养安全82是口 否口现场检查：1.超市采购经营的活鱼来自规范 的养殖场，并保证运输、暂养安全，检查 进货查验相关材料；2. 超市采购冻鱼、虾等来自加工企业的， 检 查进货查验相关材料；3. 超市采购禽、蛋来自养殖企业或者供应商 的，检查进货查验相关材料；4. 超市生鲜肉100%来自合法屠宰企业的， 检查进货查验相关材料

6、；2超市采购冻鱼、虾等来自加工企业2是口 否口3超市采购禽、蛋来自养殖企业或者供应商2是口 否口4超市生鲜肉100%来自合法屠宰企业2是口 否口2.3规模 采购蔬菜情况1超市蔬菜70%以上品种来自于规模化种 植基地供应74是口 否口现场检查：1根据.超市蔬菜提供的规模化 种植基地名单和70%以上品种来自于规模 化种植基地供应的相关证明材料（索证索 票），并在现场核对；2.检查超市或者供应商的运输车辆温度控 制状况，是否达到对蔬菜进行产地预冷， 全程冷链运输。2.超市或者供应商对蔬菜进行产地预冷，全程冷链运输3是口 否口3审 查 肉 菜 源 头 信 息3.1超市 对供应商 进行审核情况1建立完善

7、的供应商目录和审核流程31.5是口 否口查阅资料：1查阅供应商名单、 资质及审核 记录，已建立完善的供应商目录和审核流 程的，得1.5分；1.5是口 否口2供应商付合供应资质要求并具有相应申 核记录2供应商符合供应资质要求并具有相应审 核记录的，得1.5分。3.2超市 对种养殖 企业和基 地审查情况1超市对签订米购合同的种植养殖企业和 基地审查记录52是口 否口查阅资料：1查看超市对签订米购合冋的种 植养殖企业和基地审查记录。2有格式化的审查记录且保存完整。2有格式化的审查记录且保存完整1是口 否口3审查记录涵盖种植养殖企业和基地农兽 药管理使用情况2是口 否口3.申查记录涵盖种植养殖企业和基

8、地农兽 药管理使用情况。3.3超市 对供货者 信息记录 制度建立情况1详细记录并保留供货者名称20.2是口 否口查阅资料：1查阅供货者信息记录，超市详细记录并保 留供货者名称、地址、联系方式，食用农 产品品种、产地等进货查验信息；2记录和凭证保存期限不少于 6个月。2详细记录并保留供货者地址0.2是口 否口3详细记录并保留供货者联系方式0.2是口 否口4详细记录并保留供货者食用农产品品种0.2是口 否口5详细记录并保留供货者产地等进货查验 信息0.2是口 否口6记录和凭证保存期限不少于6个月1是口 否口4强 化 销 售 过 程 管 理4.1加工 操作肉菜情况1.超市对在售肉类进仃冷臧冷冻、分拣

9、、包装等加工操作31是口 否口现场检查：1.超市对在售肉类、 水产品进行 冷藏冷冻（蔬菜进行冷藏）情况；2.检查分拣、包装等加工操作间及卫生情 况，操作人员健康状况。2.超市对在售水产品进行冷藏冷冻、分拣、 包装等加工操作1是口 否口3.超市对在售蔬菜进行冷藏、分拣、包装等 加工操作1是口 否口4.2贮存 肉菜情况1.配备与肉菜品种、数量、温度相适应，且 符合食品安全标准或相关要求的贮存设施 设备和工具33是口 否口现场检查：1. 配备与肉菜品种、数量、温度相适应，且 符合食品安全标准或相关要求的贮存设施 设备和工具；2. 贮存设施设备是否正常运行、4.3销售 生鲜肉情况1.配备与生鲜肉品种、

10、数量、温度相适应的 冷藏、冷冻柜等温度设施设备52是口 否口现场检查：1. 配备与生鲜肉品种、 数量、温度相适应的 冷藏、冷冻柜等温度设施设备，且运行正常。2. 现场销售生鲜肉中心温度达到贮存温度 要求。3. 现场查看生鲜肉贮存温度控制记录，记录 与保存均完整（不少于 6个月）。2.现场销售生鲜肉中心温度达到贮存温度 要求1是口 否口3.生鲜肉贮存温度控制记录1是口 否口4.内容记录完整0.5是口 否口5.记录保存完整0.5是口 否口4.4销售 蔬菜、水果情况1.配备与蔬菜水果品种、数量、温度相适应 的冷藏柜等温度设施设备82是口 否口现场检查：1. 配备与蔬菜水果品种、数量、温度相适应的冷藏

11、柜等温度设施设备；2. 现场销售叶菜水果冷藏温度达到贮存温度要求；3. 现场查看蔬菜水果贮存温度控制记录，记录与保存均完整；4.采用净菜方式销售蔬菜。2.现场销售叶菜水果冷藏温度达到贮存温 度要求2是口 否口3.有蔬菜水果贮存温度控制记录0.5是口 否口4.记录与保存均完整0.5是口 否口5.采用净菜方式销售蔬菜3是口 否口4.5环境 卫生状况1.超市贮存、销售肉菜场所与品种相适应30.5是口 否口现场检查：超市贮存、销售肉菜场所与品 种、规模相适应，环境整洁、摆放有序， 无明显污物和积水2.超市贮存、销售肉菜场所与规模相适应0.5是口 否口3.超市贮存、销售肉菜场所环境整洁0.5是口 否口4

12、.超市贮存、销售肉菜场所摆放有序0.5是口 否口5.超市贮存、销售肉菜场所无明显污物0.5是口 否口6.超市贮存、销售肉菜场所无积水0.5是口 否口4.6散装 食用农产1.标注食用农产品名称1是口 否口现场检查：查看散装食用农产品销售信息，2.标注食用农产品产地1是口 否口品标识情 况33.标注食用农产品生产日期0.5是口 否口标注食用农产品名称、产地、生产日期（包 装上市的要求标注包装日期）等内容。4.标注食用农产品（包装上市的要求标注包 装日期）0.5是口 否口5设 立 优 质 精 品 肉 菜 专 柜5.1优质精品肉菜 专柜设立 情况1.设立优质精品肉类专柜42是口 否口现场检查：查看超市

13、优质精品肉菜专柜，2.设立优质精品蔬菜类专柜2是口 否口设立优质精品肉菜品类专柜数量满足经吕 需要或者达到6个以上的，得4分；3-5个 的，得2分；1-2个的得1分；未设专柜的， 不得分。5.2优质 精品肉菜 认证情况1.有优质精品肉菜认证文件并符合认证时 质量安全标准的53是口 否口现场检查：1.抽查优质精品肉菜认证文件（证书）；2.检查公开承诺书，承诺优质精品肉菜符合 认证时质量安全标准等内容。2.附有承诺精品肉菜符合认证时质量安全 标准的公开承诺书2是口 否口6建立6.1自查制度建立1.自查内容30.5是口 否口查阅资料：查阅超市建立食用农产品质量安全自查制2.自查流程0.5是口 否口风

14、 险 管 理 机 制情况3自查频率0.5是口 否口度，包括自查内容、自查流程、自查频率、 自查人员、采取措施及整改等内容是否按 照其自查制度落实。4自查人员0.5是口 否口5采取措施0.5是口 否口6整改内容0.5是口 否口6.2对购 进肉菜检 测情况1对新增肉菜品种自行或委托进行检测21是口 否口查阅资料：查阅超市对新增肉菜品种和怀 疑有食品安全风险隐患的品种自行或委托 检验检测报告单及委托检验合同等相关材 料。2对怀疑有食品安全风险隐患的品种自行 或委托进行检测1是口 否口6.3对不 付合质里 安全标准 肉菜处置情况1超市每日开展卖场、库存食用农产品清 理，及时发现、剔除并销毁腐烂变质、超

15、 过保质期等不合格食用农产品32是口 否口查阅资料：1.超市每日开展卖场、 库存食用 农产品清理，及时发现、剔除并销毁腐烂 变质、超过保质期等不合格食用农产品2.检查超市如实建立不合格肉菜记录情况， 包括记录登记，影像资料等。2超市如实建立不合格肉菜记录1是口 否口7受 理 消 费 投 诉 举 报7.1消费者投诉举 报制度建 立情况1建立并实施投诉处理制度31是口 否口查阅资料：超市已建立并实施投诉处理制 度情况，查阅受理投诉与肉菜有关的记录； 现场检查：超市公示市场监管部门投诉举 报电话（12331或12315 ）的情况。2及时受理投诉1是口 否口3公示市场监管部门投诉举报电话1是口 否口7

16、.2消费者投诉处 置及整改 情况1设有顾客意见箱或意见栏， 或采用电子化 方式开通顾客反映或投诉渠道42是口 否口现场检查：1. 超市设有顾客意见箱或意见栏，或采用电子化方式开通顾客反映或投诉渠道；2. 对反馈信息及时进行回复；3. 统计分析消费者的投诉信息并对投诉内 容进行原因分析并实施纠正措施。2对反馈信息及时进行回复1是口 否口3统计分析消费者的投诉信息0.5是口 否口4对投诉内容进行原因分析并实施纠正措 施0.5是口 否口7.3消费 者满意度情况1随机调查消费者，满意率 80%以上的33是口 否口现场随机调查消费者 20名（各地结合实际 制定问卷内容），满意率达80%以上的，得 3分，

17、低于80%的不得分。8全 面 公 开 公 示 信 息8.1公开 创建“放 心肉采示 范超市” 活动的情况1在门店显者位置公开创建放心肉菜示范超市”活动标准和放心食品自我承诺书21是口 否口现场检杳：1.检杳超市在门店显者位置和门 户网站首页公开创建“放心肉菜示范超市” 活动标准和放心食品自我承诺。2.查阅超市公开听取消费者对创建活动建 议意见的资料。2在超市门户网站首页公开创建“放心肉菜 示范超市”活动标准和放心食品自我承诺书0.5是口 否口3公开听取消费者对创建活动建议意见0.5是口 否口8.2设置 公示牌公 开肉菜产 品供应商 以及种养 殖等信息情况1超市在现场公示肉菜产品供应商、产地、

18、种养殖企业以及种养殖过程质量安全管理 记录等方面信息52是口 否口现场检杳：1.检杳超市在现场公示或可诵过 二维码等方式在线查询肉菜产品供应商、 产地、种养殖企业以及种养殖过程质量安 全管理记录等方面信息；2.现场抽查超市公示肉菜检验检疫证明文2.超市可通过一维码等方式在线查询肉菜 产品供应商、产地、种养殖企业以及种养 殖过程质量安全管理记录等方面信息是口 否口3.超市公示肉菜检验检疫证明文件1是口 否口4.超市肉菜检验检疫证明文件保存期限不 少于6个月1是口 否口件情况和保存期限不少于 6个月的情况；3.现场检查与查阅资料相结合，核实查询的信息可真实反映产品情况。5.查询信息可真实反映产品情况1是口 否口100加分项9借鉴 执行 先进 标准超市借 鉴并执 行国际 食品法 典委员 会等国 际组织 或者发 达国家 和地区 食品安 全标准 情况1主动借鉴并执行国际食品法典委员会或 发达国家和地区标准，建立更加严格的标 准及良好经营过程规范33是口 否口查阅文件，超市主动借鉴并执行国际 食品法典委员会或发达国家和地区标 准，建立更加严格的标准及良好经营 过程规范的，得3分。（此项为加分项）10落实监督管理公 示制度2设置自治区食品药品监督管理局统一样 式的“食品安全监督管理信息公示栏”，公 示内容齐