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文档简介
1、机械制造企业安全质量标准化考核评级办法一、为贯彻落实 国务院关于进一步加强安全生产工作的决 定(国发 2004 2 号),指导全国机械制造企业开展安全质 量标准化活动, 切实加强基层和基础工作, 促进企业建立自我约 束、持续改进的安全生产长效机制,制定本考核评级办法。二、本考核评级办法适用于各类机械制造企业。三、机械制造企业安全质量标准化考核评级,应当按照机 械制造企业安全质量标准化考核评级标准 的要求, 采用资料核 对、抽查考核和现场查证的方法进行。其中:基础管理考评部分, 对人员抽查考核数量不少于现场 (或在 册)人数的 10%;设备设施安全考评部分,按设备设施及物品的拥有量 (H) 比
2、例抽样:1. HWO,抽 100%2.10 vHWOO,抽 10 台。3.100 v Hv 500,抽 10%4.500WW000,抽 50 台。5.H> 1000,抽 5%四、机械制造企业安全质量标准化考核得分以 1000 分为满 分。被考核企业的得分计算方法:各项目实得分之和>1000 -(1000各空项分之和)五、安全质量标准化机械制造企业分为三个等级: 一级:安全质量标准化考核得分不少于 900 分;二级:安全质量标准化考核得分不少于 800 分; 三级:安全质量标准化考核得分不少于 600 分。 各空项分之和超过 200 分的,不得评为一级安全质量标准化 机械制造企业。六
3、、考核评级的程序:1. 按照机械制造企业安全质量标准化考核评级标准 的要 求,企业成立由主要负责人任组长, 各相关职能部门以及工会参 加的小组进行自评。2. 企业自评后, 形成自评报告, 向承担安全质量标准化复评 任务的机构(以下简称复评机构)提出复评申请(申请表格式见 附件 1)。申请一级安全质量标准化机械制造企业的, 应当向中国机械 工业安全卫生协会(以下简称中机安协)提出复评申请。3. 复评机构收到企业的复评申请后, 应按照机械制造企业 安全质量标准化考核评级标准 的要求进行复评, 向企业和安全 生产监督管理部门提交复评报告(复评报告格式见附件2)。符合相应等级安全质量标准化机械制造企业
4、标准的, 由安全生产监 督管理部门核准; 不符合的, 由企业按照复评报告的要求进行整 改。4. 安全质量标准化机械制造企业实行分级核准制。 三级由复 评机构报市(地)级安全生产监督管理部门核准;二级由复评机 构报省级安全生产监督管理部门核准; 一级由中机安协报省级安 全生产监督管理部门审核同意后, 由省级安全生产监督管理部门 报国家局核准。5. 安全生产监督管理部门核准后, 向企业颁发相应的证书和 牌匾,并在有关媒体上予以公布。七、各地的复评机构由省级安全生产监督管理部门研究确 定,并报国家局备案。八、安全质量标准化机械制造企业证书和牌匾有效期为 3 年。在 3 年有效期内,企业发生生产安全事
5、故,造成一次死亡 3 人以上(含 3 人)或累计死亡 5 人以上(含 5人),以及造成较 大社会影响的,由原核准部门撤销其安全质量标准化企业称号。九、安全质量标准化机械制造企业证书和牌匾的样式由国家 局统一规定。十、安全生产监督管理部门和各复评机构应严格按照 机械 制造企业安全质量标准化考核评级标准 的要求开展核准和复评 工作,确保机械制造企业安全质量标准化考核评级工作的质量。国家局和各省级安全生产监督管理部门对获得安全质量标 准化称号的机械制造企业定期组织抽查,并对抽查结果进行通 报。附件 1机械制造企业安全质量标准化复评申请表企 业 名 称:申 请 级 别:年月日3企业名称法定代表人地址邮
6、编联系人联系电话企业 概 况自评得分申请等级复评机构 名称我单位已按机械制造企业安全质量标准化考核评级标准进行了自评,现申请复评。企业自评报告附后。企业主要负责人签字:( 单 位盖章)二00 年 月 日机械制造企业安全质量标准化自评报告企业自评情况概述附:机械制造企业安全质量标准化自/复评汇总表#机械制造企业安全质量标准化自/复评汇总表序号考评内容应得分拥 有总数量抽 查数 量抽查不合格数抽查不合格率实得分备注一、基础管理考评(合计应得分 230分,实得分分)1安全生产责任制152职业安全健康规章制度153规划与年度计划154机构与人员155职业安全健康教育,其中45新职工进厂三级教 育6持种
7、作业人员培训教育8中层及中层以上干 部教育4班组长教育4变换工种和四新”教育3职业健康教育3全员教育4复工教育3安全管理人员教育6安全知识抽查合格 率4序号考评内容应得分拥 有总数量抽 查数 量抽查不合格数抽查不合格率实得分备注6事故管理207三同时”管理158班组安全管理129安全操作规程1310持种设备及人员安全管理1011相关方安全管理1012现场监督检查1013应急救援预案1014危险源管理1015安全健康档案15二、设备设施安全考评(合计应得分 600分,实得分分)1工业气瓶222危险化学品库103油库、油罐204液化气站125煤气站106制氧站10序号考评内容应得分拥有总数量抽 查
8、数 量抽查不合格数抽查不合格率实得分备注7压力容器168乙炔发生站159锅炉与辅机2410空压机1611工业管道812木料场所813工厂建筑1014涂装作业场所1515锻造机械1216铸造机械1817铸造熔炼炉1218酸碱油槽519工业梯台(直梯)220工业梯台(斜梯)221工业梯台(活动轻 金属梯)222工业梯台(轮式移 动平台)2序号考评内容应得分拥有总数量抽 查数 量抽查不合格数抽查不合格率实得分备注23工业梯台(走台、平台)224工业炉窑1225厂内机动车辆1526运输(输送)机械1227变配电系统4028低压电气线路(固定线路)529低压电气线路(临时线路)530动力(照明)配电 箱
9、(柜、板)2031电网接地系统1532防雷接地装置1233电焊机834手持电动工具1235移动电气装备836电气试验站(台、室)1237探伤设备(磁粉探伤)2.5序号考评内容应得分拥有总数量抽 查数 量抽查不合格数抽查不合格率实得分备注38探伤设备(射线探伤)2.539探伤设备(着色探伤)2.540探伤设备(超声波探伤)2.541起重机械3242金属切削机床2643冲、剪、压机械2644木工机械1045砂轮机846风动工具547电梯1648注塑机849装配线1850炊事机械551其他机械7三、作业环境与职业健康考评(合计应得分 仃0分,实得分分)1丿区环境252车间作业环境35序号3考评内容应
10、得分拥有总数量抽 查数 量抽查不合格数抽查不合格率实得分备注仓库104危险化学品使用现场155职业危害作业点达标率256职业危害防护设备设施合格率157职业危害作业人员健康监护208职业危害分级159职业病管理1011机械制造企业安全质量标准化考核评级标准序号考评内容查证、测定方法指标应得分评分标准实得分抽查数量目标值实测值一、基础管理考评(230分)1安全生产责任制按No.101查证100%15按检查表实得分2职业安全健康规章制度按No.102查证20种15按检查表实得分3规划与年度计划按No.103查证,查前三年资料15按检查表实得分4机构与人员按No.104查证15按检查表实得分5职业安
11、全健康教育,其中按No.105查证,査前三年资料9种45按检查表实得分新职工进厂三级教育100%6少1人扣全分持种作业人员培训教育100%8少1人扣全分中层及中层以上干部教育100%4少10%扣2分班组长教育100%4少5%扣2分变换工种和四新”教育100%3少5%扣2分职业健康教育90%3少5%扣2分全员教育80%4少5%扣2分13序号考评内容查证、测定方法指标应得分评分标准实得分抽查数量目标值实测值复工教育100%3少5%扣2分安全管理人员教育100%6少1人扣全分安全知识抽查合格率580 %4低于80 %扣4分6事故管理按No.106查证,查前三年资料20按检查表实得分7三同时”管理按N
12、o.107查证,查前三年资料15按检查表实得分8班组安全管理按No.108查证安全班组合格率100%12按检查表计分,实得分=不甘格班组数 抽直班組数>0.12 X1009安全操作规程按No.109查证13按检查表实得分10持种设备及人员安全管理按No.110查证,査前二年资料10按检查表实得分11相关方安全管理按No.111查证,査前二年资料10按检查表实得分12现场监督检查按No.112查证,査前三年资料10按检查表实得分13应急救援预案按No.113查证10按检查表实得分14危险源管理按No.114查证10按检查表实得分15安全健康档案按No.115查证12种15按检查表实得分二、
13、设备设施安全考评(600分)1工业气瓶按No.201查证不合格率022按不合格率计算每1%扣 0.54 分序号考评内容查证、测定方法指标应得分评分标准实得分抽查数量目标值实测值2危险化学品库按No.202查证10按检查表实得分,多个危险化学品库取平均值3油库、油罐按No.203查证20按检查表实得分,多个油库取平均值4液化气站按No.204查证12按检查表实得分,多 个液化气站取平均值5煤气站按No.205查证10按检查表实得分6制氧站按No.206查证10按检查表实得分7压力容器按No.207查证不合格率016按不合格率计算每1%扣0.50分8乙炔发生站按No.208查证不合格率15按检查表
14、计分,多个站房按不合格率计算每 1%扣 0.60 分9锅炉与辅机按No.209查证不合格率024按不合格率计算每1%扣0.80分10空压机按No.210查证16按检查表实得分,多台空压机取平均值11工业管道按No.211查证8按检查表实得分12木料场所按No.212查证8按检查表实得分,多 个木料场所取平均值13工厂建筑按No.213查证不合格率010按不合格率计算每1%扣0.40分14涂装作业场所按No.214查证15按检查表实得分,多处场所取平均值序号考评内容查证、测定方法指标应得分评分标准实得分抽查数量目标值实测值15锻造机械按No.215查证不合格率012按不合格率计算每1%扣0.36
15、分16铸造机械按No.216查证不合格率018按不合格率计算每1%扣 0.54 分17铸造熔炼炉按No.217查证不合格率012按不合格率计算每1%扣 0.54 分18酸碱油槽按No.218查证不合格率05按不合格率计算每1%扣0.20分19工业梯台(直梯)按 No.219 1査证不合格率02按不合格率计算每1%扣 0.048 分20工业梯台(斜梯)按 No.219 2査证不合格率02按不合格率计算每1%扣 0.048 分21工业梯台(活动轻金属梯)按 No.219 3査证不合格率02按不合格率计算每1%扣 0.048 分22工业梯台(轮式移动平台)按 No.219 4査证不合格率02按不合格
16、率计算每1%扣 0.048 分23工业梯台(走台、平台)按 No.219 5査证不合格率02按不合格率计算每1%扣 0.048 分24工业炉窑按No.220查证不合格率012按不合格率计算每1%扣0.36分25厂内机动车辆按No.221查证不合格率015按不合格率计算每1%扣 0.50 分26运输(输送)机 械按No.222查证12按检查表实得分,多个运输(输送)机械取平均值27变配电系统按No.223查证40按检查表实得分,多序号考评内容查证、测定方法指标应得分评分标准实得分抽查数量目标值实测值台取平均值28低压电气线路(固定线路)按No.224 1查证不合格率05按不合格率计算每1%扣0.
17、18分29低压电气线路(临时线路)按No.224 2查证不合格率05按不合格率计算每1%扣0.18分30动力(照明)配电箱(柜、板)按No.225查证不合格率020按不合格率计算每1%扣0.72分31电网接地系统按No.226查证不合格率015按不合格率计算每1%扣 0.54 分32防雷接地装置按No.227查证不合格率012按不合格率计算每1%扣0.36分33电焊机按No.228查证不合格率08按不合格率计算每1%扣0.30分34手持电动工具按No.229查证不合格率012按不合格率计算每1%扣0.36分35移动电气装备按No.230查证不合格率08按不合格率计算每1%扣0.24分36电气试
18、验站(台、室)按No.231查证12按检查表实得分,多台取平均值37探伤设备(磁粉探伤)按No.232 1查证不合格率02.5按不合格率计算每1%扣 0.075 分38探伤设备(射线探伤)按No.232 2查证不合格率02.5按不合格率计算每1%扣 0.075 分39探伤设备(着色探伤)按No.232 3查证不合格率02.5按不合格率计算每1%扣 0.075 分序号考评内容查证、测定方法指标应得分评分标准实得分抽查数量目标值实测值40探伤设备(超声波探伤)按No.232 4查证不合格率02.5按不合格率计算每1%扣 0.075 分41起重机械按No.233查证不合格率032按不合格率计算每1%
19、扣0.78分42金属切削机床按No.234查证不合格率026按不合格率计算每1%扣 0.54 分43冲、剪、压机械按No.235查证不合格率026按不合格率计算每1%扣0.64分44木工机械按No.236查证不合格率010按不合格率计算每1%扣 0.54 分45砂轮机按No.237查证不合格率08按不合格率计算每1%扣0.30分46风动工具按No.238查证不合格率05按不合格率计算每1%扣0.15分47电梯按No.239查证016按不合格率计算每1%扣0.72分48注塑机按No.240查证不合格率08按不合格率计算每1%扣0.36分49装配线按No.241查证18按检查表实得分,多个装配线取
20、平均值50炊事机械按No.242查证不合格率05按不合格率计算每1%扣0.24分51其他机械按No.243查证不合格率7按不合格率计算每1%扣0.24分三、作业环境与职业健康考评(170分)1厂区环境按No.301查证25按检查表实得分序号考评内容查证、测定方法指标应得分评分标准实得分抽查数量目标值实测值2车间作业环境按No.302查证35按检查表实得分,多个车间取平均值3仓库按No.303查证10按检查表实得分,多个仓库取平均值4危险化学品使用现场按No.304查证15按检查表实得分,多个使用点取平均值5职业危害作业点达标率按No.305查证,査前二年资料75%25每降低1%扣1.50分6职
21、业危害防护设备设施合格率按No.306查证,査前二年资料85%15每降低1%扣1分7职业危害作业人员健康监护按No.307查证,査前二年资料20按检查表实得分8职业危害分级按No.308查证15按检查表实得分9职业病管理按No.309查证,査前二年资料10按检查表实得分19机械制造企业安全质量标准化考评检查表、基础管理考评检查表安全生产责任制考评检查表No.101序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业主要负责人履行职责1. 组织建立本企业安全牛产责任 制、规章制度和操作规程。缺少一 种扣1分。2. 确保本单位安全生产投入的有效 实施,结合No.103查证,不符合扣 2分。3. 设立与本企业
22、相符的安全管理机构,且提供人力资源,不合格扣1分。4. 每年组织的安全专题会议不少于4次,且解决有关安全生产的重大问 题,缺少一次扣1分。72建立各职能部门的安全职责1. 有文本,覆盖企业内所有单位和 部门,缺少一个单位扣 0.5分。2. 现场抽查部分单位的职责履仃情况,一个部门不合格扣1分。43建立各级各类人员的安全职责1. 有文本,涵盖企业内各级管理者 (班组长),且与行政管理职能相符。一处不符合扣 0.5分。2. 现场抽查各类人员的职责履仃情 况,有措施、有效果。一处不符合 扣0.5分。4合计15职业安全健康规章制度考评检查表No.102序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业应建立以
23、下规章制度:安全生产检查制度; 伤亡事故管理制度;职业安全健康教育制度;建设项目安全健康管理制度;特种设备及人员安全管理制 度;相关方安全管理制度;防火安全管理制度;危险作业审批制度;电气临时线审批制度;危险化学品管理制度;11)厂内交通安全管理制度;12)职业病预防管理制度;13)安全奖惩制度;14)安全防护设备管理制度;15)防尘防毒设施管理制度;16)劳动防护用品管理制度;17)女工和未成年人保护制度;(18)易燃易爆场所管理制度(19)安全生产五同时”管理制度;(20)劳动合同安全监督制度。1. 查看文本,每少一种扣0.8 分。2. 其中、 项结合基础管理的其他内容评价其效果,一种不合
24、格 扣0.3分。3. 其中、1)、9)、2查看各种记录评价其效 果,一种不合格扣 0.3分。4. 剩余的、(11)、(12)、4)、(15)、(16)、(17)、(18)项结合 设备设施安全考评、作业环 境与职业健康考评等内容 评价其效果,一种不合格扣0.3 分。102规章制度符合国家法律法规和 标准的要求。所有规章制度中出现一处 不合格扣0.5分。5合计15划与年度计划考评检查表No.103序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业长远规划中有安全健康内容1. 规划有文本,内容针对性强, 且有配套的检查、考核办法,每 种不合格扣1分。2. 规划滚动执行,抽查执行情 况,每种不合格扣 2分。3
25、. 三年均未能完成目标扣全分。42年度工作计划1. 计划有文本,内容中有考核指 标体系和安全措施技术改造项 目,且有配套的检查、管理办法, 每种不合格扣1分。2. 抽查执行情况,有实施进度和 分析,每种不合格扣1分,未完 成扣2分。53劳动保护措施经费(安措费)管理1. 年度资金预算中有具备安全 生产条件所必需的资金投入 (安 措费)。无项目扣 3分。2. 安措费的使用有针对性,且有 名称、实施进度、条件评估、责 任单位(人)等内容,每种不合 格扣1分。3. 抽查执行情况,每项未完成扣1分。6合计15机构与人员考评检查表No.104序号考评内容考评说明应得分实得分备注1安全牛产管理网络1. 企
26、业建有统一协调安全健康问题的组织机构,未建立扣2分,未开展工作扣1分。2. 各职能部门、各车间均有主管 安全的领导和专(兼)职安全员, 且履行职责,一个部门不合格扣0.5 分。3. 企业、车间、班组三级工会履 行监督职能,一个单位不合格扣0.5 分。4主要考 评三级 管理网 的建立 情况。2安全管理机构1. 建立相对独立的机构,有机构 编制、有管理职能,查相关文件, 不合格扣1分。2. 参加企业内各种涉及安全健 康的会议和有关决策决定,查会 议记录,不合格扣1分。43安全管理人员应按企业从业人员的2%。及以上比例配备1. 查人员名单,每降低 1 %。扣3 分。2. 查安全管理人员的条件(包括
27、文化程度、身体状况、年龄结构、 思想素质、业务能力等),并经 专门培训,取得资格证书,每项 不合格扣0.3分。7合计15职业安全健康教育考评检查表No.105序号考评内容考评说明应得分实得分备注1新职工进厂三级教育目标值100 %,少1人扣全分。62持种作业人员培训教育 (含 电工作业、金属焊接、切割 作业、起重机械含电梯 作业、企业内机动车辆驾 驶、登高架设作业、锅炉作 业含水质化验、压力容器 作业、制冷作业、爆破作业、 危险物品作业、经国家局确 定的其他作业)目标值100%,查人事部门台帐 和教育台帐,少1人扣全分。83中层及中层以上干部教育目标值100 %,少1人扣全分。44班组长教育目
28、标值100%,少5%扣2分。45变换工种和四新”教育目标值100%,少5%扣2分。36职业健康教育目标值90%,少5%扣2分。37全员教育目标值80%,少5%扣2分。48复工教育目标值100%,少5%扣2分。39安全管理人员教育目标值100 %,少1人扣全分。610安全知识抽查合格率目标值海0%,低于80%扣4分。4上述教育有教育大纲、出勤情 况、考试或考核情况、效果评疋 等内容。合计45事故管理考评检查表No.106序号考评内容考评说明应得分实得分备注1所有从业人员均参加工伤 社会保险查缴纳保险费名单,按企业从业 人员人数计算,每降低 1 %扣1 分。32工伤事故率控制指标(死亡率:0.03
29、5 %o;重伤率:0.30 %)死亡率或重伤率超控制指标的, 扣10分。103工伤事故应按四不放过”的原则进行处理查事故处理结案记录,应有事故 原因分析、事故责任者及单位的 处理决定、防范措施等内容,一 项不符合扣0.5分。44事故档案事故档案内应有:现场图、调查 记录、分析会记录、报告书、处 理决定、防范措施和落实情况等 内容,一项不符合扣 0.5分。3合计20三同时”管理考评检查表No.107序号考评内容考评说明应得分实得分备注1查设计阶段:项目的初步设录计、施工设计有相应的女全健康措施,且通过安技部门审查呈建设项目相关文件和审查记 艮,一项不合格扣2分。52施工阶段:项目配套的安全设施同
30、步建设,且经过试运行亍查安全健康防护设施试运行记 录,一项不符合扣 0.5分。43验收阶段:安全设施经安技部门验收后,与主体工程同步投入使用1. 查验收报告和安全设施运行 状况,一项不符合扣 0.5分。2. 生产、贮存危险物品的建设项 目应进行安全条件论证和安全 评价,一项不符合扣 1分。34安全设施投资应纳入建设项目概算查建设项目概算清单。无安全设施资金概算扣3分,使用不当扣1.5 分。3合计15班组安全管理考评检查表No.108计分方法:实得分=12抽查班组数X 0.12 X LQ0序号考评内容考评说明应得分实得分备注1建立健全了岗位安全操作规程应有班长、女全贝、生产工人女 全职责文本,少
31、一种扣8分;一 人不熟悉职责扣 8分;一人不执 行扣12分。242安全技术操作规程有所有工种的安全技术操作规 程文本,少一种扣 10分,有一 人不熟悉扣10分,发现一人违 章不得评为合格班组。223安全检查与隐患整改有每周一次的检查与整改记录, 少一次扣5分;发现一项隐患未 整改扣10分;应报上级整改的 隐患未上报且没有临时安全措 施,每一项扣 15分。244安全活动母月两次女全活动,少 次女全活动扣10分。155安全教育二级安全教育少一人扣全分,变 换工种教育少一人扣 2分,复工 教育少一人扣2分。15合计100注:累计少于80分为不合格班组,发生轻伤以上事故扣全分。安全操作规程考评检查表N
32、o.109序号考评内容考评说明应得分实得分备注11建立健全了岗位安全操作-岗规程2扌0.查冈位安全操作规程,无遗漏 8位,每缺少一种扣 0.5分。.岗位安全操作规程符合安全 支术标准,一项不合格扣.2分。62严格执行冈位安全操作规 程现场抽查岗位安全操作规程的 执行情况,出现一人次违早行为扣0.5分。7合计13特种设备及人员安全管理考评检查表No.110序号考评内容考评说明应得分实得分备注1持种设备采购质、说处芋种设备应附有设计文件、产品 虽量合格证明、安装及使用维修 社明、监督检验证明等文件,一b不合格扣0.5分。22持种设备档案应位护 和 检录 保附录录”建立特种设备安全技术档案:J特种设
33、备的设计文件、制造单 、产品质量合格证明、使用维 二说明等文件以及安装技术文件 1资料;)特种设备定期检验和定期自行7查记录;;)特种设备的日常使用状况记<)特种设备及其安全附件、安全W护装置、测量调控装置及有关 扌属仪器仪表的日常维护保养记<i)特种设备运行故障和事故记-处不合格扣0.5分。23持种设备定期检验依据规定的特种设备检验周期, 由法定检验机构进行检验,查阅 设备台帐和检验报告,一台未检 验扣1分。34持种设备操作人员1. 查培训记录和持证情况,一人 次不合格扣1分。2. 查操作人员健康检查记录,凡 出现职业禁忌症一人次不合格 扣1分。3合计10293031相关方安全管
34、理考评检查表No.111序号考评内容考评说明应得分实得分备注夕签扌1卜来施工(作业)方与企业 1订安全协议,施工现场有 2靠的安全防范2寺施职不仁扌.查安全协议,每少一单位扣分。.查安全协议内容,无双方安全 只责、安全防范措施等内容则为 F合格,一份不合格扣 1分。.抽查施工现场, 处施工现场无安全防范措施11分。32生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全管理的规定查发包或出租合冋,凡出现承包 或租赁方不具备安全生产条件 或相应资质为不合格,一份不合 格扣2分。33对生产区域内的短期合同 工、临时工应有相应的安全 管理措施查合同工、临时工用工合同,凡 人次不符合规定或无安全管理措施扣
35、0.5分。24对厂区内临时作业人员、 实 习人员、参观人员及其他外 来人员应有相应的安全管 理制度和措施1. 查管理制度和现场检查记录,凡一人次不符合规定扣 0.5分。2. 无安全管理制度和措施扣 2 分。2合计10#3233现场监督检查考评检查表No.112序号考评内容考评说明应得分实得分备注1现场操作依据安全操作规程和操作现场违章表现范围中第三方面的内容,现场抽查,一处不合格扣3分。32现场作业依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面 的内容,现场抽查,一处不合格 扣2分。23防护用品穿戴依据操作现场违章表现范围中 第一方面的内容,现场抽查,一 处不合格扣0.3分。14特种作业
36、人员持证情况按照特种作业人员名单,抽查其 持证情况,一人次未持证扣2分。25隐患整改查上级和企业安全检杳时下达 的隐患整改通知单, 抽查现场整 改完成情况,一处在规定时间内 未完成扣1分。2合计10应急救援预案考评检查表No.113序号考评内容考评说明应得分实得分备注1确定了应急救援的目标和体系确定了应急救援的管理体系,有 组织机构和职责、管理程序和管 理要点等内容,且与社会应急救 援体系能互动,一处不合格扣1分。32针对重点部位,制订了应急救援预案应急救援预案中有组织指挥机 构;相关部门(人员)的职责和 分工;潜在危险性评价;应急救 援的组织、人员及装备情况;紧 急救援措施;经费保障;训练与
37、 演习等内容。缺一项扣 1分。43每年对应急救援预案进行了演习1. 有演习记录,每年无演习扣1分。2. 抽查相关人员对应急救援预案 知识的掌握,每人次不合格扣0.1 分。3合计10危险源管理考评检查表No.114序号考评内容考评说明应得分实得分备注1确定了危险源的识别和评价原则,且组织了识别和评价1. 制定了危险源的识别和评价方 法,查资料,无识别和评价方法 扣3分。2. 组织实施了危险源的识别和评 价,且无遗漏,查资料和现场核 对遗漏一处扣0.1分。3. 对重大危险源(符合 GB182182000规定)已上报有关单位, 査资料,一处未报告扣 2分。32对危险源制订了管理和技术措施1. 对所有
38、危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员,查现场 人贝,遗漏一个冈位扣0.5分。2. 所有危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等,查现 场冈位,遗漏一个冈位扣1分。4及时进行了危险源的更新和调整抽查现场,一处未及时更新或调整扣0.3分。33合计10安全健康档案考评检查表No.115序号考评内容考评说明应得分实得分备注1工伤事故档案1.每少一种扣3分。152职业安全健康教育档案2.档案中内容一处不合格扣0.1分,每种档案最多扣1.2分。3违章记录及安全奖惩档案4隐患及整改档案5安措项目档案6持种设备及危险设备档案7持种作业及危险作业人员健康档案8职业危害防护设施档案9职业病档案10职业危害
39、因素监测和技术评价档案11有害作业人员健康卡片档案12职业危害动态观察及职业健康统计报表档案合计1537No.201、设备设施安全考评检查表工业气瓶考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1气瓶状况: 在检验周期内使用 外观无缺陷及腐蚀 漆色及标志正确、明显 安全附件齐全、完好任一条款不合格,则该汽 瓶为不合格。实得分=181O不合格数7 口”18评价总数""X1002储存要求: 仓库状况良好,安全标志完善 各种瓶及空、实瓶应分开存放,存放量符合规定 标记明显,间距合理 各种护具及消防器材齐全、可靠一处不合格扣0.5分,多 个场所经累计取平均值。23安全使用: 防倾倒
40、措施可靠 工作场地存放量符合规定 与明火间距符合规定2合计22#危险化学品库考评检查表No.202序号考评内容考评说明应得分实得分备注1危险化学品应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存,库房符合安全标准的要求一处不合格扣 0.5分。22消防设施齐全,通道畅通一处不合格扣 0.5分。23库内有隔热、降温、通风等措施一处不合格扣1分。24电气设施应采用相应等级的防爆性电 器一处不合格扣0.8分。25按危险化学品的特性处理废弃物品或包装容器无防爆工具扣1分。16库内有应急救援预案无应急救援预案扣1分。1合计10油库、油罐考评检查表No.203序号考评内容考评说明应得分实得分备注1油槽车需持有专用许可证,进入库区,必须装设专用排气阻火器一处不合格扣 0.5分。22油罐无腐蚀、泄漏,梯子和扶栏符合安全要求一处不合格扣1分。33油罐上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵敏一处不合格扣2分。44罐体、胶质输油管等应有可靠的防雷接 地和防静电接地一处不合格扣1分。25罐体与罐体之间或其它建筑物、管网、 干道应留有足够的间距一处不合格扣 0.5分。26库房的电气设施均应防爆一处不合格扣 0.5分。27油库内应按贮存物品的种类和数量,配 置足够的消防器材和灭火设施,并
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