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文档简介

1、产品质量全过程监管生产加工企业现场巡查记录巡查单位： 共_页第_页巡查时间：年 月 日基 本 情 况被检查 单位（人）：企业地址邮 编监管 等级AD B 8 D 法人身份证号电话质里负责人身份证号电话检查场所被检查单位 拒签事由巡 查 情 况主要产品执行标准企业资质营业执照 有口 无口 生产许可证 有口 无口 卫生许可证 有口 无口 组织机构代码有口无口组织机构建立产品质量安全管理机构有口无口配备专职质量管理人员有口无口管理职责质量管理体系是否健全有口无口产品质量安全管理责任制有口无口隐患预防制度 有口无口每季书面上报一次产品质量安全状况有无口产品质量安全风险监控制度有口无口 人员培训计划及记

2、录有口无口企业建立的质量档案全面真实、准确无误有口无口企业执行的标准文本应合法有效有口无口原材料 质量 控制进货验证方式自行检验口委托检验口不检验口索证口使用 情况原材料符合相应标准有口无口未见病死畜禽有口无口非食品原料使用情况 有口无口管理情况制定并实施原材料进货验证制度是口否口原料投料规范并记录是否口建立原材料口帐、进货口帐验货检验报告并保存两年疋口 否口生产过程控制制定相关的关键环节、工序控制管理制度和规定是口否口生产设备运转正常 是口 否口 生产操作记录齐全 是口否口 食品添加剂使用符合要求并建立台账是口否口特种设备使用符合规定是口否口必备的生产设备齐全 是口 否口关键质量控制点有明显

3、标识，记录完善、运转正常是口否口预防纠纠措施是否完善是口否口成品质 量控制制定并实施产品出厂检验制度有口 无口 批批检验 是口 否口 部分检验 是口 否口 不检验 是口 否口必备的检验设备齐全是口 否口建立产品销售台帐并保存两年 是口 否口检验记录完整 是口 否口计量器具检定符合要求是口 否口包装材料索证 有口 无口包装标示符合要求 是口 否口生产环境条 件环境卫生符合相关要求是口 否口个人卫生符合要求 是口 否口食品用工具及设施卫生符合要求是口 否口生产过程的交叉污染情况有口无口洗手、更衣、消毒措施是否有效是口 否口共2页第2页巡 查 情 况产品召回建立产品召回制度 有口 无口产品召回记录台帐有口 无口应急预案 启动制定并实施本单位产品质量安全事故应急处置预案并演练，建立应急处置组织有口无口不合格 品控制原料、半成品和成品中的不合格品的控制是否符合有关规定是口 否口是否发现有涉嫌制售假冒伪劣产品违法行为是口否口质量安全 标志使用QS标志使用是否正确是口 否口巡杳 中发 现的 主要 问题处理结果被检杳单位 （人）

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