安全管理质量准则化准则及考核评级办法

1、精心整理郑兴翟沟新密煤业平安治理质量标准化标准及考核评级方法平安治理质量标准化标准及考核评级方法第一条平安治理质量标准化矿井必须具备以下条件1.矿井无重大平安隐患或重大平安隐患根据规定采取 有效监控举措,限期治理.第二条平安治理质量标准化矿井分为三个等级,考核标 准如下：一级：考核评分在 90分及以上.二级：考核评分在80分及以上.三级：考核评分在 70分及以上.第三条平安治理质量标准化标准及考核评分方法见附 表1.平安治理质量标准化总分 100分,各检查工程得分按 照标准扣分,至单项标准分扣完为至.附表：平安治理质量标准化标准及考核评分方法检查工程质量标准 一!检查方法评分方法、'-

2、 1 1机构设置10分1. 煤矿必须设置安 全治理机构,负责企业内 部平安监督检杳工作,并 实行派驻制；2. 煤矿应设置专职 部门或明确专门机构负 责顶板治理、机电、提升 运输、“一通三防、地测检查有关 机构的设 置文件, 部门、单 位有关职 责规定.相应机构未设置 的,扣3 分;部门责任 不明确的,每项扣 1 分.检查工程质量标准检查方法评分方法防治水等专业的平安管 理工作.受冲击地压矿 震威胁的矿井,必须设 专门的防冲机构.3.煤矿应设置专职 部门或明确专门机构负 责生产调度指挥、应急值 守等工作.1 人员 配备10分1.煤矿内部平安管 理机构,应设专职主要负 责人一名,并由单位行政 副职

3、担任；设主任工程师 技术负责人一名；配 备分管煤矿主要专业采 掘、机电、提升运输、通 防平安监督检杳的治理 人员.受水害威胁及冲击 地压威胁的矿井,应配有 相应平安监督检查人员. 平安治理机构的专职安查阅有关 人员任职 文件、档 案资料.未按规定设平安 治理机构主要负责人、 主任工程师技术负责 人、采掘、机电、通 防、防治水、防冲副总 工程师的,每缺一职, 扣2分,缺相应部门技 术负责人的,每缺一 职,扣1分；缺相应专 职技术人员的,每缺一 名,扣0.5分；安监部门治理人检查工程质量标准检查方法评分方法全治理人员总数不少于员达不到规定要求的,矿井从业人员总数的每缺一名,扣1分；安5%.,且不得

4、少于7人；全检杳工数量达不到平安检杳工总数不少于要求的,每缺一名,扣井下从业人员总数的3%0.5 分.2.煤矿企业应配置平安治理人员、技采、掘、通防、机电、地术人员未到达煤矿从测防治水等专业副总工业人员准入资格制度程师及部门技术负责人,规定的,每有一人,扣、X 1并在有关机构配备相应 的专职技术人员.受冲击 地压矿震威胁的矿井 必须配备防冲副总工程 师及专职技术人员.3.有关平安治理人 员、技术人员应符合上级 对煤矿从业人员准入资 格的有关规定.卩 i0.5 分.检查工程质量标准检查方法评分方法平安规章 制度20分' 1 '煤矿必须依据法律 法规、国家标准和行业标 准,制定本单

5、位的平安生 产规章制度和操作规程. 平安生产规章制度和操 作规程应当涵盖牛产经 营的全过程和全体从业 人员,并结合实际定期分 析实施效果,适时修订, 具体制度包括： 1.平安生产责任制度各 级负责人、职能机构、各 岗位平安生产责任和义 务；2.平安会议制度； 3.平安目标治理制度；4. 平安投入保证及平安费 用提取和使用制度；5.安 全质量标准化治理制度；6. 平安教育与培训制度；7. 隐患排查治理制度；8.查阅有关 制度规 定,发布 文件,检1 1查有关制 度落实情 况.1 每缺一项制度扣 2分；制度不符合上级 规定要求的,每项扣1 分.检查工程质量标准检查方法评分方法 1 1平安监督检查制

6、度；9.安 全技术审批制度；10.矿 用设备器材使用治理制 度；11.重大危险源检测、 监控、治理制度；12.矿 井主要灾害预防制度； 13.生产平安事故应急救 援制度；14.平安奖惩和 责任追究制度；15.入井 人员治理制度；16.平安 举报制度；17.治理人员 下井及带班制度；18.安 全操作治理制度；19.劳 动防护用品配备和治理 制度；20.特种作业人员 治理制度；21.生产平安 事故报告、抢救和分析处 理制度；22.隐患排查治 理监限制度；23.平安形 势定期分析制度；24. 上1 1 j:"di 检查工程质量标准检查方法评分方法, 1级规定必须制定的其他 平安规章制度和企

7、业应 建立的平安制度.煤矿平安规章制度 应满足以下要求：符合 相关法律、法规、规章、 规程、标准及上级有关规 定；内容具体、责任明 确,能够对照执行和检 查,有针对性和可操作 性；以正式文件发布, 并保证其能够约束涉及 到的部门和人员.1 Z-' J!*-I "平安 费用 提取 及使 用10分1.严格执行国家有关安 全费用提取使用的规定, 落实平安投入保证及安 全费用提取和使用制度.2.按规定确定平安 费用提取标准,并按规定 报有关部门备案.1.检查对上级 规定及本 单位有关 制度的贯 彻落实情 况.1.不落实上级有关规 定,未保证平安投入 的,扣5分；2. 未明确平安费 用

8、提取标准,并按规定 进行备案的,扣2分；3. 无平安费用年检查工程质量标准检查方法评分方法3.制定平安费用年2.查度提取使用方案的,扣度使用方案,对平安费用阅煤矿确2分；未按方案及时、按已确定标准及时、足额定平安费足额提取平安费用的,提取,并根据规定使用范用提取标扣1分；无专户存储账围支出,做到专户存储、准的文目扣2分；平安费用在专款专用.件.规定范围外支出的,每4.建立平安费用项3.查项扣2分.平安费用提目治理台帐,做到账、卡、阅年度安取、使用、结余账目每物相符,工程完成要进行全费用计有一处不符合要求,扣验收,并有验收记录.划,查阅1分.5.风险抵押金的存储和使 用符合?煤矿企业平安生产风险

9、 抵押金治理暂行方法?财建2005918 号规定.财务专户提取、使4.无平安费用项目治理台帐的,扣2用、结余分；账、卡、物治理不 1 1治理帐符的,每处扣1分,项目.目未验收的,每项扣14.查阅安分.全费用项5.未按规定存储目治理台和使用平安风险抵押帐,有关金的,扣2分.验收记检查工程质量标准检查方法评分方法录、资料.1.洛实上级有关隐1.查本项标准分15分,按患排杳治理的规疋,建立阅各级管照以下标准扣分：并逐级落实从主要负责理人员、1.未逐级建立隐人到有关部门、人员的隐部门、有患排查治理责任制的,患排查治理责任制.关人员的扣2分,责任不明确2.煤矿主要负责人隐患排查的,每处扣0.5分.每月至

10、少组织进行次治理责任.j 2.月度未按规定J!*-I由单位技术负责人、有关制.组织隐患排查的,每次隐患部门和技术人员参加的2.查扣3分；隐患未分级、排查隐患排查；对排查出的事阅月度隐分类的,每条扣1分；治理故隐患,根据事故隐患分患排查记未建立隐患登记台帐15分, 1级、分类标准,分别确定录,台帐、的和重大隐患信息档1 '级别和类别；建立事故隐档案、隐案的,扣3分；隐患排患排查治理台帐和重大患上报文查治理监控台帐记录隐患信息档案,对重大安件,所采不全的,每条扣0.5全隐患应按规定上报有取的相应分；重大隐患信息档案关部门,并米取相应平安平安举措不全的,每条扣1分.举措.记录.未按规定上报重

11、大安3.对于排查出的一3.查全隐患的,每条扣 1检查工程质量标准检查方法评分方法般事故隐患,由现场平安阅有关隐分；对重大平安隐患未治理人员或者有关人员患治理方按规定采取举措的,每立即组织整改.案.条扣3分.对重大事故隐患,4.查3.对重大隐患未由煤矿主要负责人组织阅隐患排按规疋制疋治理方案制定并实施重大隐患治查治理档并按期实施的,每条扣理方案,治理方案内容符案、登记3分；隐患治理方案不合上级要求并按规定审表、验收1.I-"'1符合规定要求的,每处批.记录、有扣1分.4.对治理结束的事：关申请报4.隐患治理结束故隐患,应组织进行验告、上级后未验收的,每条扣1收,验收合格的隐患进

12、行批复等资分；未做销号处理的, 1'x '1 '销号处理.由上级部门督 办的重大平安隐患,还应 组织进行评估,提出评估 报告,并应根据规疋提出 恢复生产申请,上报有关 部门审批同意.料每条扣0.5分;有关重大隐患整改后未验收 评估并经上级有关部 门审批同意,擅自恢复 生产的,每条扣3分.应急1.煤矿企业应当按1.查1.应急预案不全,存在预案照?生产经营单位平安生阅单位有重大危险源或主要事检查工程质量标准检查方法评分方法10分产事故应急预案编制导关事故应故类型未制定专项预那么?生产平安事故应急急预案等案的,每缺一项预案,预案治理方法?国家安资料.扣2分；危险性大的重监总局

13、令第17号等上2.查要岗点,缺现场处置方级有关规定,制定相应的阅有关预案的,每处扣1分.应急预案.案评审资应急预案内容不2.应急预案根据规料、意见,符合有关规定要求的,定进行评审、备案、发布,预案发布" 1 '每处扣0.5分;信息有根据规定及时进行修订.文件,修错误的,每处扣0.53.煤矿应该对从业订记录.分；预案之间不衔接,人员进行应急培训,使有3.查相互矛盾的,每项扣1关人员了解应急预案内阅从业人分.容,熟悉应急责任、应急员平安培2.未按规定对应- 1 1程序和岗位应急处置方训档案、急预案进行评审、修订案.检查有关的,每件预案扣1分；4.根据本单位的事岗点的现未按规定对应

14、急预案故预防重点,每年至少组场处置方进行备案的,扣1分.织一次综合应急预案演案学习、3.未对从业人员练或者专项应急预案演掌握情进行应急培训的,每人练,每半年至少组织一次况.次扣0.5分.检查工程质量标准检查方法评分方法现场处置方案演练.应急4.查4.未按规定组织演练前应编制演练方案,阅有关应综合预案或专项预案应急演练结束后应编与急演练方演练、现场处置方案演讦估报告.案、评估报告.练的,扣2分；演练无 方案及演练后未编写 评估报告的,每次扣1 分.1.有年度平安教育1.查1.无年度平安培训工培训工作意见、平安培训阅单位年作意见、平安培训方案方案,明确平安培训方度平安培的,分别扣2分；未按式、方法

15、、平安教育内容训工作意照方案认真执行的,每和重点,并按方案认真实见、平安项扣0.5分.平安、 1施.培训计2.季度内未组织、1 1培训2.每季度对单位安划,检杳平安培训检查的扣215分全培训开展情况至少进方案执行分,无检查问题记录和行次检查总结,对查出情况.整改举措的扣1分;年问题制订举措,整改落2.检度未对平安培训工作实；年终对平安培训工作查月度安总结表彰的扣2分.进行总结表彰.全教育活3.未建立平安3.建立健全从业人动记录,培训档案的,扣5分,检查工程质量标准检查方法评分方法员平安培训档案,实现一季度平安未实现一人一档的,扣人一档,详细、准确记录培训检查1分；平安培训档案记培训考核情况.记

16、录、整录不全、不详细、不准煤矿主要负责人、改举措,确的,每人次扣0.5平安治理人员、特种作业年度平安分.人员根据规疋参加平安培训工作“三项岗位人培训,并取得相应资格证表彰决员未经平安培训合书,特种作业人员持证上疋." 1 '格、取得相应资格证书岗.3.查上岗的,每人次扣2煤矿其他从业人员阅单位安分.按规定接受平安培训并全培训档煤矿其他从业考核合格,前方能上冈.案.有关人员未按规定参加培从业人员在本单位内人员平安训的,每人次扣1分. 1 1调整工作岗位或离岗一资格证4.无培训基地年以上重新上岗时,应当书,现场的,扣3分；培训基地重新接受平安培训.抽杳特种师资、办学条件不符合煤矿

17、实施新工艺、新作业人员上级规定要求的,扣技术或者使用新设备、新持证上岗0.5 分.材料时,应当对有关从业情况.5.单位未落实人员重新进行有针对性4.查和保证平安教育培训检查工程质量标准检查方法评分方法的平安培训.阅单位安工作所需资金的,扣34.煤矿应建立培训基全培训资分；未按规定承当从业地,增强培训师资建设,金方案及人员平安培训期间工充实必要的师资力量,培其落实情作及费用的,每人次扣训条件到达上级规定要况,有关0.5 分.求.人员工资5.应保证本单位安档案、安全教育与培训工作所需全培训费1.I-"'1资金,从业人员进行平安用报销账培训期间支付工资并承-目.担平安培训费用.1

18、11、矿井必须安装井1.现本项标准分为10 1下调度通讯系统.通讯设场检杳调分,根据以下标准扣、1 '备、小型电器通讯、度通讯系分：调度线缆必须有产品合格证、统,检杳1.井下调度通通讯入网许可证、矿用产品安有关证讯系统设备、线缆等无10分全标志.件.合格证、入网许可证、2、健全各种治理规2.查矿用产品平安标志的,章制度.规章制度应包括阅有关制每有一项,扣2分.维护人员、值班人员岗位度,规程.2.各类规章制检查工程质量标准检查方法评分方法责任制,设备平安操作规3.现度不全的每缺一项扣程,交接班制度,周期维场检杳井1分；未贯彻落实的,护试验制度,防火制度下调度电每项扣0.5分.等,并严格落

19、实.话安装情3井下调度 3、调度 安装数况,查阅数量缺乏的,每缺部量及场所必须符合要求.灾害防计扣0.5分,有一处通话主副井井底车场、运输调划.不正常扣0.5分.度室站、变电所、上4.现" 1 '4.调度通讯系统下山绞车房、水泵房、带场检杳调平安设施、保护装置不式输送机集中限制硐室度通讯系全的,缺一项扣1分；等主要机电设备硐室和统的各类安设不合格或不完好采掘工作面；?年度灾害平安设的,每处扣0.5分.预防和处理方案?中明确施、保护5.调度通讯系统- 1 1要求的地点等；单位主要5.现功能不完善的,每缺一一负责人及分管平安生产场检杳调种功能扣1分.质量达的负责人办公室,与井下度通讯系不到要求的,每项扣平安生产工作有关的主统功能,0.5分；无录音系统要科室、医院卫生所、设备配置的,扣1分,录音记录车队等,必须安装调度电等时间达不到一年的,扣话,并能与矿调度室等部6.现场检0.5分；调度交换设备检查工程质量标准检查方法评分方法门直接联系.井下 不查煤矿井的主要板卡未采用热得