医院内部控制领导小组成立方案_第1页
医院内部控制领导小组成立方案_第2页
医院内部控制领导小组成立方案_第3页
医院内部控制领导小组成立方案_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、XXX医院内部限制领导小组成立方案为贯彻落实?财政部关于全面推进行政事业单位内部限制标准实施的指 导意见?财会202124号；财政部?关于开展2021年度行政事业 单位内部限制报告编报工作的通知?财会函202111号；南充市财 政局转发?省财政厅关于开展2021年度行政事业单位内部限制报告编报工 作的通知?的通知南财会20212号等文件的要求,全面推动我院 开展内部限制建设工作,进一步提升内部治理水平,经研究决定,成立我院 内部限制领导小组.一、组织领导成立由主要领导负总责,分管领导牵头,各科室主要负责人组成的内 部限制建设领导小组,具体成员名单如下：XXX卫生院医务科长组长：XXX卫生院院长

2、副组长：XXX卫生院副院长成员：XXX卫生院纪检员XXX卫生院公卫科长XXX卫生院药械科长XXX卫生院健扶办主任XXX卫生院感控组长内控办公室设在副院长办公室,由XXX负责日常事务.二、工作责任一组长及副组长责任：研究审定完善我院内控机制的根本制度 和工作标准；做好我院内控机制建设的工作方案；研究处理内控工作中的 重大问题；监督内控机制健全和完善的整体进程,并及时审定' 调整工作 方案,保证内控机制健康运行等.二内控领导小组成员责任：内部限制建设工作牵头部门为财会 科,负责内部限制相关工作,保证为内部限制的建立与实施工作提供强有 力的组织保证,包括组织协调内部限制日常工作；研究提出单位

3、内部限制 体系建设方案或规划；组织协调单位内部跨科室的重大风险评估工作；组 织协调相关科室或岗位落实内部限制的整改方案和举措；研究提出风险治理 策略和跨科室的重大风险治理解决方案,并负责方案的组织实施和对风险 的日常监控等.办公室、医务科、公卫科、药械科' 感控科、健扶办为具体执行 机构, 配合纪检委对各科室相关的经济活动进行流程梳理和风险评估；对本科室的 内部限制建设提出意见和建议,积极参与单位经济活动内部治理制度体系 的建设；认真执行单位内部限制治理制度,落实内部限制的相关要求；并 增强对本科室实施内部限制的日常监控.单位领导班子其他成员对内部限制工作的建立和执行情况进行监 督,并提出改良意见和建议；催促相关部门落实内部限制举措,做好内部 限制的监督、检查工作.三、工作机制实行定期例会和专题会议相结合,定期例会由内部限制领导小组办 公室负责准备,由领导小组组长主持,领导小组全体成员参加,每季度召 开一次例会；特殊情况,领导小组组长可决定临时召开.专题会议可以由 领导小组组长或副组长决定召开.

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 信息产业

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论