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文档简介
1、0O 殳份文件 名稱風險議題評估表制訂日期105.10.29版次製表審核修訂日期版次製表審核議題利害相關者分析跨部門/人員頁次 1/項次風險項目潛在問題對公司營運的風險 或影響客戶滿意度嚴重 度S潛在原因可能性風險值R=(S)x(O)風險等級處理举措責任和目標/完成日期行動結果風險等級採行举措效果確認/標準化嚴 重 度S可能性風險值R=(S)x(O)1新產品開發無法及時跟上市場訂單流失3市場資訊敏感度不足26M培訓內部人員執行以下 举措：1. 多方蒐集相關資訊2. 產品應用創新3. 新領域開發業務部2021/3/302供應商交期延長訂單流失2人員、設備缺乏36M尋找新的供應商資材部3供應商價格
2、合理化訂單流失3原物料上漲 未有一定計價標準 同行價格競爭剧烈39H開發新客戶以量制價業務部2021/12/31資材部頁次;項次風險項目潛在問題嚴重 度(S)潛在原因可能性風險值R=(S)x(O)風險等級處理举措責任和目標/完成日期行動結果風險等級採行举措(效果確認/標準化)嚴重 度(S)可能性風險值R=(S)x(O)版本:AO備註:風險值評估與步驟：風險值(R) = (S)嚴重度(1-5) x (O)可能性(1-5) 風險容忍度=中度風險以下予以容忍.風險等級與回應E極度高風險(R=1625):須立即採取改善處理行動,並依矯正與預防举措治理程序實施.H高度風險(R=815):治理階層須督導所屬研擬目標計畫或改善處理對策.M中度風險(R=37):由治理階層的責任範圍,做必要監視.L低度風險(R=12):予以容忍,依現行步驟處理.如屬於可容忍風險,
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