工程建设项目机械完工检查管理细则

1、体系名称工程管理编 码PM-01-01-07版本号2013-01工业区开发有限公司工程建设项目机械完工检查管理细则公司名称工业区开发有限公司批准人纪检组长、工程管理业务主管领导批准依据工业区开发有限公司内控制度体系文件管理办法(CG-20-01)发布范围普发发布文号海油总风险办2011688号发布日期生效日期1目的规范中海油海西宁德工业区开发有限公司（简称“公司”）的工程建设项目 机械完工检查申报、检查内容、审批程序，确保项目安全投产。2适用范围公司及所属单位。3编制依据3.1 中海油海西宁德工业区开发有限公司独资、控股、负责管理的工程建设 项目管理办法，PM-01-01，2011，公司。4释

2、义4.1 机械完工指工艺装置和设施内全部生产系统或单元的施工、安装、调试完成， 其装置 和设施具备了联动试车条件，并经甲乙双方确认可以投料的生产状态时， 称为机 械完工。5基本要求5.1 所有工程建设项目在工程建设和调试完成后，均应组织有关专家对设施执 行机械完工检查。5.2 项目机械完工前两周，项目公司/项目组应报送机械完工检查申请报告， 工 程建设部组织有关专家检查项目机械完工状态；项目组和生产管理一体化的项 目，可由相关单位组织机械完工检查，工程建设部参加。5.3 机械完工检查所聘请的专家不应与项目组织、设计、施工等单位有利益关联的单位的专家。聘请的专家应包含所建项目的主要专业，一般不少

3、于5名（功能单一项目可聘请3名）。5.4 专家通过检查所提出的意见应分为如下三类：5.4.1 A 类意见：影响项目投产安全和重要操作问题的，要求项目公司 /项目组必须整改后才能投料生产；5.4.2 B 类意见：影响项目长期生产、操作的主要问题，要求项目公司 /项目组择机整改；5.4.3 C 类意见：不影响项目安全生产所提的建设性意见，项目公司/项目组可视项目具体情况决定是否整改。5.5 工程建设部依据专家所提的意见和建议，会后行文下发会议纪要，项目公 司/项目组应依据会议纪要的要求，对工程项目设施投产所存在的问题及时整改。5.6 项目公司/项目组整改完成投产前必须整改的内容后，应将整改情况上报

4、工程建设部备案。6工作内容与程序6.1 项目机械完工检查会议汇报内容6.1.1 设计单位汇报项目设计成果，汇报的主要内容为设计方案、采用的主要 设计规范和标准、设计实物工作量、与基本设计的内容是否有重大调整与变化等。6.1.2 主要施工建设单位汇报施工建设情况和达标情况，汇报的主要内容为完 成的主要实物工作量、建设施工质量控制情况、剩余尾项及待整改工作量等。6.1.3 施工监理单位汇报项目监理情况，汇报的主要内容为投入监理工作的人 员和机具、监理完成的工作量和成果、对建设过程中发生的事件事故描述和处理 意见、项目四大控制工作成效和综合评价等。6.1.4 项目公司/项目组汇报项目整体建设和管理情

5、况，主要汇报内容为项目概述、项目建设历程、项目四大控制执行情况、项目管理过程中的经验和教训、项 目公司/项目组自查问题及整改情况等。6.2 专家检查内容6.2.1 项目专项验收证书和政府批文：包括政府对消防、安全、环境评价、防雷、职业病等批准证书。622 上级批准的项目建设文件：包括项目可行性研究、基本设计、开工等的 批准文件。6.2.3 应交验的设计文件和图纸：包括不限于工程设施主要技术说明书、工程设施总体布置图、工程设施工艺流程图、危险区域划分图、应急关断逻辑图和消防布置图等。6.2.4 应交验的设备、材料证书和文件：包括不限于工艺及公用设备、电气设 备、管道及相关设备、消防设备、仪表及控

6、制通讯设备；特种设备如锅炉、压力 容器；材料等合格证、检验证书等相关证书。6.2.5 检查设施和系统的单机调试状况：包括各设备和系统安装的完整性检查 报告、调试大纲、和经各方签署的调试报告；培训大纲、操作维修手册、厂家完 工文件等。6.2.6 工程项目施工、检验文件如监理或第三方检验报告，特检报告等。6.2.7 现场检查工程设施系统或子系统以及单机设备的完整性情况。6.2.8 所属单位、项目公司/项目组内部检查问题清单以及相关处理措施等。6.2.9 检查项目档案的归档情况。6.3 专家检查并询问相关问题得到答疑后，形成专家意见，汇总形成专家审查 的会议纪要。6.4 工程建设部依据专家会议纪要的

7、内容，就重点问题和今后的项目管理主要 问题提出意见，形成会议纪要，将专家审查会议纪要作为附件， 行文下发所属公 司执行。6.5 项目机械完工检查的A、B类问题整改完成后，项目公司/项目组应将整改 结果报工程建设部备案。6.6 流程图项目机械完工检查管理流程图见附件 1。7附则7.1 本细则由公司风险管理办公室组织解释。7.2 本细则自发布之日起生效实施。【正文结束】附件1：项目机械完工检查管理流程图附件2:内控活动列表附件1项目机械完工检查管理流程图附件2内控活动列表业务流程编号业务流程名称控制点编号控制点描述是否关键控制占八、相关制度或程序（编码及名称）相关制度 是否覆盖 该控制点责任岗位PM-01-01-07-C01项目机械完工 检查管理流程PM-01-01-07-C01-01岗位经理对项目组/项目公 司提交的机械完工申请进 行审查，确定其完整性。是中海油海西 宁德工业区开 发有限公司独 资、控股、负 责管理的工程 建设项目管理 办法，PM-01-01，公 司。是工程岗PM-01-01-07-C01-02确定机械完工申请中的重 大事项，并上报部门总经 理。是是工程岗PM-01-01-07-C01-03查找机械完工申请中的错 漏项，若有将向相关方进行 沟通。是是工程岗PM-01-01-07-C01-04组织相关专家、人员对工程 建设项目完工后机械进行 检查，确定是否存在冋题。是