信息安全管理组织机构和人员安全管理办法

1、信息安全管理组织机构和人员安全管理办法第一章总则第1条为加强本公司信息安全管理工作，保障网络与信息系统的正 常运行，依据有关法律、法规及信息安全标准，特制定本办法。第2条本办法适用于本公司的信息安全组织机构和人员职责的管理。第二章信息安全领导小组第1条公司成立信息安全领导小组。领导小组是信息安全的最高决 策机构，下设办公室挂靠在公司技术部，负责信息安全领导小组的日 常事务。第2条信息安全领导小组下设两个工作组：信息安全工作组应急处理工作组第3条信息安全领导小组的职责主要包括：根据国家和行业有关信息安全的政策、法律和法规，批准公司信 息安全总体策略规划、管理规范和技术标准；确定公司信息安全各有关

2、部门工作职责，指导、监督信息安全工 作。第三章信息安全工作组第1条信息安全工作组组长由公司技术部的负责人担任。第2条信息安全工作组的主要职责包括：贯彻执行公司信息安全领导小组的决议，协调和规范公司信息安 全工作；根据信息安全领导小组的工作部署，对信息安全工作进行具体安 排、落实；组织对重大的信息安全工作制度和技术操作策略进行审查，拟订 信息安全总体策略规划，并监督执行；负责协调、督促各职能部门和有关单位的信息安全工作，参与信 息系统工程建设中的安全规划，监督安全措施的执行；组织信息安全工作检查，分析信息安全总体状况，提出分析报告 和安全风险的防范对策；负责接受各单位的紧急信息安全事件报告，组织

3、进行事件调查， 分析原因、涉及范围，并评估安全事件的严重程度，提出信息安全事 件防范措施；及时向信息安全工作领导小组和上级有关部门、单位报告信息安 全事件。跟踪先进的信息安全技术，组织信息安全知识的培训和宣 传工作。第四章应急处理工作组第1条应急处理工作组组长由公司技术部的主要负责人担任。第2条应急处理工作组的主要职责包括：审定公司网络与信息系统的安全应急策略及应急预案；决定相应应急预案的启动，负责现场指挥，并组织相关人员排除 故障，恢复系统；每年组织对信息安全应急策略和应急预案进行测试和演练。第五章信息安全人员基本要求第1条信息安全管理人员和专（兼）职信息安全技术人员应当政治 可靠、业务素质

4、高、遵纪守法、恪尽职守。第2条信息安全管理人员及专职和兼职信息安全技术人员应有计算 机专业工作三年以上经历，具备专科以上学历。第3条违反国家法律、法规和行业规章受到处罚的人员，不得从事 信息安全管理与技术工作。第六章信息安全人员管理第1条信息安全人员的配备和变更情况，应向总经理报告、备案。第2条信息安全人员调离岗位，必须严格办理调离手续，承诺其调 离后的保密义务。第七章信息安全人员职责范围 第1条信息安全人员应履行以下职责：负责信息安全管理的日常工作；开展信息安全检查工作，对要害岗位人员安全工作进行指导和监 督；负责维护和审查有关安全审计记录，及时发现存在问题，提出安 全风险防范对策；开展信息

5、安全知识的培训和宣传工作；监控信息安全总体状况，提出信息安全分析报告；及时向信息安全工作领导小组和有关部门、单位报告信息安全事 件。第2条信息安全人员在行使职责时，确因工作需要，经批准，可了 解涉及经营与管理有关的信息系统的机密信息。第3条信息安全人员发现本单位重大信息安全隐患，有权向公司总 经理报告。第4条信息安全人员发现信息系统要害岗位人员使用不当，应及时 建议公司进行调整。第5条信息安全人员必须严格遵守国家有关法律、法规和公司有关 规章制度，严守公司商业秘密。第八章要害岗位人员管理 第1条信息系统要害岗位人员，是指与重要信息系统直接相关的系 统管理人员、网络管理人员、重要应用开发人员、系

6、统维护人员、重 要业务操作人员等岗位人员。第2条重要信息系统，是指涉及公司生产、建设与经营、管理等核 心业务且有保密要求的信息系统。第3条要害岗位人员上岗前必须经单位人事部门进行政治素质审查， 技术部门进行业务技能考核，工作经历和工作经验考查等，合格者方 可上岗。第4条要害岗位人员有责任保护信息系统的秘密，并以签署保密协 议的方式作出安全承诺。第5条要害岗位人员上岗必须实行“权限分散、不得交叉覆盖”的 原则。系统管理人员、网络管理人员、系统开发人员、系统维护人员 不得兼任业务操作员；系统开发人员原则上不应兼任系统管理员。第6条对要害岗位人员应实行定期考查制度，要害岗位人员应定期 接受安全培训，

7、加强自身安全意识和风险防范意识。第7条要害岗位人员调离岗位，必须严格办理调离手续，承诺其调离后的保密义务。涉及公司业务保密信息的要害岗位人员调离单位， 必须进行离岗审计，在规定的脱密期后，方可调离。第8条要害岗位人员离岗后，必须即刻更换操作密码或注销用户。第九章要害岗位安全责任第1条系统管理员安全责任负责系统的运行管理，实施系统安全运行细则；严格用户权限管理，维护系统安全正常运行；认真记录系统安全事项，及时向信息安全人员报告安全事件；对进行系统操作的其他人员予以安全监督。第2条网络管理员安全责任负责网络的运行管理，实施网络安全策略和安全运行细则；安全配置网络参数，严格控制网络用户访问权限，维护

8、网络安全 正常运行；监控网络关键设备、网络端口、网络物理线路，防范黑客入侵， 及时向信息安全人员报告安全事件；对操作网络管理功能的其他人员进行安全监督。第3条系统开发员安全责任系统开发建设中，应严格执行系统安全策略，保证系统安全功能 的准确实现；系统投产运行前，应完整移交系统源代码和相关涉密资料；不得对系统设置“后门”；对系统核心技术保密第4条系统维护员安全责任负责系统维护，及时解除系统故障，确保系统正常运行；不得擅自改变系统功能；不得安装与系统无关的其他计算机程序；维护过程中，发现安全漏洞应及时报告信息安全人员。第5条业务操作员安全责任严格执行系统操作规程和运行安全管理制度；不得向他人提供自

9、己的操作密码；及时向系统管理员报告系统各种异常事件。第6条各要害岗位人员必须严格遵守保密法规和有关信息安全管理规定。第十章第三方人员管理第1条第三方人员包括软件开发商，硬件供应商，系统集成商，设 备维护商和服务提供商，以及实习学生和临时工作人员。第2条应对第三方人员的物理访问和逻辑访问实施访问控制，根据 其在系统中完成工作的时间、性质、范围、内容等方面的需要给予最 低授权。第3条第三方人员的现场工作或远程维护工作内容应在合同中明确 规定，如工作涉及机密或秘密信息内容，应要求其签署保密协议。第4条一般情况下第三方人员的现场工作，如数据库、系统、漏洞 扫描、入侵检测、白客渗透以及其他软件的安装等，不许接入自带的 设备。第5条第三方人员的现场工作应在本单位信息部门有关人员的陪同 和监督下完成。第三方人员自带设备接入信息系统应得到特别授权， 其操作应受到审计。第6条第三方人员工作结束后，应及时清除有关账户、过程记录等 信息。第十一章培训与教育第1条信息安全人员应定期参加下列信息安全知识和技能的培训：信息安全法律法规及行业规章制度的培训；信息安全基本知识的培训；信息安全专门